1、精選優質文檔-傾情為你奉上中鋁集團CAHSE（職業健康安全）自評問題點一、文化與領導力（一）安全文化（理念）建設1、公司領導班子、各單位（部門）領導班子、車間（科室）領導班子需背誦“1+9”安全理念和“3132”安全管理思路。2、崗位員工需背誦核心安全理念、十條禁令、三規兩必。3、公司和各單位層面需有一處宣傳集團安全核心理念、輔助理念、3132安全管理思路的顯示屏、條幅、宣傳板、公示板等。4、公司和各單位、各車間需公示連續安全生產天數。5、員工需背誦集團安全方針。（二）領導承諾和領導力1、公司領導班子、各單位（部門）領導班子、車間（科室）領導班子、員工安全責任清單量化底線標準的落實情況，需建立

2、履職記錄。2、公司領導班子、各單位（部門）領導班子、車間（科室）領導班子落實包保班組工作，公司領導每季度一次，科級和處級領導每月一次，需建立包保班組記錄。3、每年安全承諾一次并明示，承諾內容至少包含個人遵章守紀、職業健康安全目標、踐行一崗雙責等內容，不符合時需對照修改安全承諾內容。二、安全風險分級管控（一）風險辨識、評價與控制1、公司和各單位（安全部門）風險（危險源）辨識、評估、控制管理制度應明確辨識、評估、控制的目的、職責、方法、程序、范圍、頻次、控制原則、持續改進等要求，需對照修改完善該制度。2、班組、車間、分廠、公司各層級風險（危險源）辨識記錄需建立留存備查。3、風險（危險源）辨識需準確

3、，各層級對照梳理是否準確，不準確的及時修改完善。4、對照工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版），公司及各單位需建立較大危險因素登記表，各單位在較大危險因素處張貼危險告知卡。5、公司和各單位層面應繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并張貼明示。6、公司和各單位每年應對同口徑風險總值進行考核，2018年風險總值較2017年下降25%以上。7、公司和各單位、各車間、各班組應分別建立“安全風險清單”“危險作業清單”“上鎖掛牌清單”。8、風險應進行分級管控，公司職能部門和各單位各級責任明確并落實。9、一線員工每周至少進行一次崗位風險的重新辨識、口述或筆試，應在有關記錄中體現。（二）重大危

4、險源管理1、應制定重大危險源管理制度，制度中應明確辨識、評價、風險分級管控、登記建檔、備案、監管系統等內容。三、目標、機構和職責（一）目標和方案1、公司和各單位（安全部門）應制定目標指標管理制度，制度中明確目標與指標的制定、分解、實施、檢查、考核等環節內容。2、公司和各單位目標指標中缺少污染物排放量結果性指標，過程性指標缺少重要職業健康安全控制措施的實施、危險作業審批率、全員培訓持證上崗率、班組安全標準化達標率、全員培訓持證上崗率、環境監測等。3、公司機關各部門和各單位的科室缺少安全環保目標責任書。4、公司每季度對目標指標完成情況進行評估，每半年對目標責任書進行一次考核，并建立考核記錄。（二）

5、機構和職責1、公司和各單位安委會每名成員的職責未明確。2、二級單位安委會應每月召開一次（原來為每季度），應按照新要求執行，并補充完善相關記錄，會議必須有第一責任人主持，須有員工代表列席。3、二級單位安委會應建立督辦機制，對上月安排工作完成情況進行通報，對當月安排工作進行督辦。4、公司（人事部牽頭，安全環保部配合）應制定二級單位安全監管機構專職安全監管人員配備標準。5、部分車間未按照要求配備專職安全監管人員，車間配備標準為：從業人員（含勞務人員）總數超過100人（含100人）的、涉及礦山、金屬冶煉、建筑施工、危險化學品，或者業務外包房人員總數超過200人的。6、選用提拔干部，被提拔人員沒有從事專

6、職安全履職經歷的，或未進行嚴格安全能力考核。7、公司和各單位（安全部門牽頭）安全生產責任制應修訂；各部門下屬各科室和各單位下屬各科室均應制定覆蓋各崗位的安全生產責任制；責任制應體現“直線責任”和“屬地管理”，落實“管工作必須管安全，管安全必須管行為”的基本要求。8、公司全員每個人的安全一崗雙責責任清單應建立履責記錄；應體現“直線責任”和“屬地管理”，落實“管工作必須管安全，管安全必須管行為”的基本要求。10、公司總經理應每季度對二級單位主要負責人安全履職情況進行檢查并談話，做好記錄；二級單位主要負責人應每月對車間主要負責人安全履職情況進行檢查并談話，做好記錄；車間主要負責人應每月對班組長安全履

7、職情況進行檢查并談話，做好記錄。（三）協商、溝通和全員管理1、公司和各單位（工會部門牽頭）應建立協商溝通制度，制度中明確協商對象、渠道、方式、頻次、效果評價、激勵等內容。2、公司和各單位（辦公室牽頭）應建立各部門、各層級間、內外部信息協商溝通渠道，建立記錄。3、公司和各單位各級職能部門應落實直線職責，應有記錄、制度等形式予以體現。4、各單位現場操作要做到三向溝通（表述、反饋、確認），并通過記錄形式體現。5、公司和各單位應做到全員參與隱患排查治理、危險源辨識、安全合理化建議等，并通過記錄、文件等予以體現。6、公司各級工會組織應明確負責安全和勞動保護監督管理職責的人員和職業健康安全員工代表名單，并

8、向員工公示。7、公司各級職代會或工會代表會應聽取、審議安全工作相關報告和安全重大事項，并形成書面意見。8、公司和二級單位領導以及公司和二級單位安全管理部門對職代會或工會代表會關于安全工作相關報告和安全重大事項的意見，應認真研究并作出書面報告。（四）安全生產投入1、公司和二級單位（財務部門）應制定安全生產費用提取和使用管理制度。1、公司和二級單位（財務部門）應按照標準提取安全生產費。2、公司和二級單位（財務部門）制定年度使用計劃，建立使用臺賬或分類統計。3、公司和二級單位安全生產費的使用用途應經安全部門審核，應有記錄體現審核意見。4、工程公司、裝備公司應為從業人員繳納安全生產責任險。（五）安全生

9、產信息化建設1、公司安全生產信息化建設未明確管理部門。2、公司和各單位（安全部門）應建立安全信息化制度，明確職責、建設內容、建設標準等內容。3、公司未建立安全信息化系統，該系統應包括風險管控、隱患排查自查自報、重大危險源監控、職業病危害防治、應急管理、安全培訓、安全生產預警。四、制度化管理（一）法規標準識別1、公司法律法規及其他要求控制程序改為制度，各單位也應建立該制度。（安全部門）2、公司機關各職能部門和各單位應定期識別或獲取職業健康安全、法律法規、標準規范的清單和文本，分類建立清單和文本數據庫，清單不應有過期作廢或識別不全。3、安全生產規章制度、操作規程應符合職業健康安全法律法規、標準規范

10、要求，不得違反。（二）規章制度1、公司和各單位職業健康安全管理制度應進行修訂，重點修訂、補充：安全責任制（安全部門）、安全管理機構和人員配備的管理（人事部門）、協商溝通管理（工會部門）、信息管理（辦公室）、績效評定和問責管理（安全、紀檢部門）、四新（新技術、新材料、新工藝、新設備）安全管理（設備管理部門）、行為安全觀察管理（安全部門）、交通安全管理（保衛消防中心、各單位）、班組崗位達標管理（安全部門）、安全生產承諾管理（安全部門）、職業健康安全技術措施審批管理（安全部門）、職業衛生管理（安全部門）等內容。2、各層級（公司、各單位、車間、班組）管理制度應能及時提供正式審批（相應層級主要負責人審批

11、）、發布實施后的有效版本。3、應逐級建立管理制度發放記錄。（三）操作規程1、安全操作規程應進行審批（相應層級主要負責人審批）、發布、實施，并覆蓋所有工種、設備，實現可視化。2、安全操作規程應包括作業流程、風險分析、安全要點、嚴禁事項、安全防護、應急措施等內容，各單位按照此要求對本單位所有崗位安全操作規程進行修訂、補充、完善。3、應逐級建立安全操作規程發放記錄。（四）文件和記錄管理1、公司和各單位應建立文件和記錄管理制度（安全部門），制度中明確編制、評審、批準、發布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。2、公司和各單位應制定安全生產檔案的管理制度（安全部門），規定安全生產檔案資

12、料分類、責任部門、保存周期、保存形式、查閱權限等內容。3、公司和各單位應對安全生產資料進行分類檔案管理：（1）安全環保證照及批復文件；（2）事故、事件報告及記錄；（3）培訓記錄；（4）評審報告；（5）檢查、整改記錄；（5）職業健康檔案；（6）職業健康安全環保會議記錄；（7）法定檢測記錄；（8）職業危害因素檢測報告；（9）關鍵設備設施檔案；（10）應急演習信息；（11）相關方信息；（12）維護和校驗記錄；（13）安全、職業健康評價報告；（14）各類安全專項批復文件；（15）技術資料等。（五）合規性評價和修訂1、公司和各單位每年至少一次依據職業健康安全法律法規、標準規范等對公司和本單位的安全生產責

13、任制、規章制度、操作規程的適宜性、有效性和執行情況進行合規性評價，并形成合規性評價報告。2、公司和各單位應根據合規性評價報告、安全檢查情況、自評結果、事故情況等，及時修訂職業健康安全規章制度、操作規程。五、能力、培訓和意識（一）教育培訓管理1、公司和各單位應建立對各級各類人員的培訓系列教材和試題庫，并采取創新培訓和激勵方式（網絡培訓考試和正向激勵辦法等）。2、公司和各單位應知應會內容考試出現錯誤時，應及時補考訂正相應內容，并完全掌握應知應會內容方可上崗。3、公司和各單位應建立從業人員教育培訓檔案，實行一人一檔。4、應對教育培訓進行效果評價，通過有關記錄予以體現。（二）人員教育培訓、能力和意識1

14、、公司和各單位主要負責人以及安全生產管理人員應取得安全管理培訓合格證。2、公司、各單位、車間、班組司機負責任每年應進行一次安全能力提升培訓，主要內容包括：法律法規、安全文化、安全領導力、安全基礎理論、風險辨識與管控、重大危險源情況、安全管理方法和手段。3、各級負責人（公司領導，公司生產、安全、設備、項目、人事、財務部門負責人；二級單位對應層級的負責人；車間、班組負責人）對分管區域的重要風險、防范措施應熟悉和清楚。4、公司、二級單位、車間負責人應依照安全責任清單量化底線標準規定的頻次給所屬單位從業人員進行培訓，并做好記錄。5、崗位操作人員轉崗、離崗半年以上重新上崗者，應進行車間、班組級安全教育培

15、訓，并經考核合格后方可上崗。6、特種作業人員和特種設備作業人員應持證上崗。7、專職應急救援人員應根據有關規定，經專門應急救援培訓，考核合格后方可上崗，并定期參加復訓。8、各單位對有毒有害作業區域所有作業人員（含非崗位作業人員）應進行安全基本知識、安全技術、監測方法、中毒緊急救護等內容的培訓，并做好記錄。9、各單位應對一線員工進行“三個一”精準培訓：（1）每周至少一次崗位風險的重新辨識、口述、筆試；（2）每月至少進行一次崗位操作規程的背誦、口述、筆試；（3）每年至少進行一次安全上崗合格證的取證復審。10、各單位對進入本單位從事工程施工、設備檢維修、技術咨詢服務和作業活動的相關方（含承包商、供應商

16、）從業人員，以及接收的中等職業學校、高等學校實習生、應進行安全教育培訓，并保存記錄。培訓主要內容包括：入廠安全須知、作業安全風險告知及安全底線要求、職業病危害防護措施、應急知識、違章處罰要求等。（三）資質證照管理1、有關單位應按照規定取得安全生產許可證，取得特種設備登記使用、制造、安裝、維修等相關資質證照，與業務范圍一致。2、有關單位應建立資質證照清單。六、現場和過程安全管理（一）設備設施管理1、公司和各單位（安全部門）應建立新、改、擴建“三同時”管理制度，并符合安監總局令第36號、第90號和集團規定。2、應委托具備相應資質的單位開展“三同時”工作。3、按照法規規定對應階段開展預評價、專項設施

17、審查、驗收工作，資料齊全，按時取得。4、廠區內的建構筑物、室外大型設備等應按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施。4、各單位防雷設施應建立管理臺賬和有效的檢測報告。5、各單位防雷設施應現場編號管理，有明顯標識，無缺陷。6、各單位廠區平面布置應合理安排車流、人流、物流，做到人車分流，各行其道。7、各單位廠區布置、主要車間工藝布置及人員密集輔助場所的布置，應符合建筑設計防火規范（GB50016）要求，并設置有消防、安全通道及標識。8、工作場所應設置應急照明：主要通道及主要出入口、水泵房、通道樓梯、操作室、計算機室、會議室、監控室、配電室、電纜隧道等。9、各單位不得使用國家明令禁止

18、或淘汰的設備和工藝。10、各單位電氣設備和線路應設有可靠的防雷、接地、接零、漏電保護等裝置，各用電設備應有短路和過載保護。11、電氣設備（特別是手持式電動工具）的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零或接地、漏電保護等裝置。12、應設置專門的檢修電源箱，且應滿足相應的環境條件。13、設備設施應做到“四有四必有”：有洞必有蓋，有臺必有欄，有輪必有罩，有軸必有套。14、鋼直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求（GB4.53.1-3）規定。15、設備設施的人孔、閥門、儀表等需要經常操作的部位，均應設置固定平臺。16、電氣作業使用的各種工器具應按規定進行耐壓試驗、檢測。1

19、7、設備操作、檢修、清理所使用的設備、工器具等應符合安全使用要求。18、具有粉塵爆炸危險性物質的收塵器（電除塵、濕式收塵、布袋收塵）應設置有防爆裝置。19、安全設施和職業病防護設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。20、安全設施和職業病防護設施需要檢維修的，應采取臨時安全措施，檢修完畢后應及時恢復。21、電器柜、檢修電源箱應上鎖管理。22、設備設施的報廢應辦理報廢審批手續，在保費設備拆除前應在現場設置明顯的報廢標志。23、拆除、報廢前應制定方案，涉及許可作業的，應按規定辦理審批手續，對相關作業人員進行培訓（保存好教育培訓記錄），并按規定組織落實。24、停用設備設施應辦理停用登記手續，在停用設備上應

20、設置明顯的停用標志，表明停用時間、停用期限，并采取斷電、解裂措施。25、對不符合要求的設備設施應及時報廢或拆除。26、特種設備應按特種設備安全監察條例要求，建立安全技術檔案，定期檢驗，及時完善設備設施臺賬。27、橋式起重機、電葫蘆、卷揚機、龍門吊、汽車吊、電梯等起重設備應符合起重機械安全規程（GB6067）要求，限位器、聯鎖開關、制動器、限載器、報警器等安全設施應齊全。28、電梯應設置應急保安電源。29、起重機在行走前和行走過程中，應發出聲光報警信號，吊物不應從人的上方通行。30、在特定的情況下越過主體設備時，應有相應的安全措施并嚴格執行。31、吊鉤、吊索、吊具應有載荷標識，不得超負荷使用。3

21、2、定期對壓力容器、管道及安全閥、壓力表等安全附件委托有資質的單位進行檢測，檢測標識應在現場明示。（二）工藝、作業安全管理1、公司和各單位（安全部門）應制定勞動防護用品管理制度、發放標準。2、公司和各單位（安全部門）應建立行為安全觀察管理制度，明確各級人員行為觀察的責任、方法、頻次、記錄、考核等要求，各級人員按照制度開展行為安全觀察活動。3、各單位、車間、班組應辨識中鋁集團“安全生產十條禁令”具體表現形態（提供紙質版），并制定考核辦法，嚴格執行。4、各單位應 制定設備設施檢維修、維護保養年度、定期、日常檢維修計劃，按計劃執行。5、檢維修計劃應實行“五定”：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定

22、檢修質量、定檢修進度。5、檢修前應進行現場安全交底，檢維修后應進行安全驗收，應有交底和驗收記錄予以體現。6、設備檢修或技術改造，應制定相應的安全技術措施。7、多單位、多工種在同一現場施工時，應成立現場指揮機構，指定專人協調作業。8、檢修、清理所用行燈的電壓不應超過36伏，金屬容器或潮濕環境不應超過12伏；行燈應備有膠木或木質手柄及保護網罩，不允許使用普通燈頭代替，手柄處的導線應加套管等防磨設施。（三）危險作業分級管理1、公司和各單位應（安全部門）建立完善危險作業安全管理制度，制度中應明確責任部門、人員、相關資質、許可范圍、分級審批、許可簽發人員等。2、在危險作業安全管理制度中，應將以下作業認定

23、為危險作業：（1）動火作業；（2）有限空間作業；（3）高處作業；（4）大型吊裝作業；（5）交叉作業；（6）易燃易爆環境作業；（7）特種設備安裝、拆除、改造、修理作業；（8）電氣作業；（9）臨時用電作業；（10）斷路作業；（11）動土作業；（12）置換或吹掃作業；（13）危險性較大分部分項工程；（14）其他經風險辨識認為有較大風險的作業。3、公司、各單位、車間、班組均應建立危險作業清單，在現場設置危險作業警示標識。（四）危險化學品安全管理1、公司和各單位（消防部門）均應建立危險化學品管理制度，明確各部門職責、化學品管理等相關內容。2、所有危險化學品應有安全技術說明書（MSDS），并在現場明示。3

24、、危險化學品（酸、堿等）、易燃易爆品、放射源應使用專用倉庫、專用場地或專用儲存室存放。4、劇毒品、易制毒品應建立臺賬，儲存、零用、回收全過程實行“五雙”管理：雙人管理、雙人收發、雙人運輸、雙把鎖、雙人使用。5、工業氣瓶存放和使用應滿足但不限于以下內容：（1）氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求，各種護具及消防器材齊全可靠；（2）氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好；（3）氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規定，與明火的間距符合規定；（4）氣瓶壓力表應在檢驗有效期內，完好有效；（5）氣管不得有龜裂現象，應使用管箍固定；（6）乙炔瓶使用時，

25、不得傾倒，必須安裝防回火器，氧氣瓶不得與油污接觸。（五）交通與消防安全管理1、公司和各單位（保衛消防中心、各單位）必須建立交通安全管理制度，明確廠內車輛運行的安全管理要求。2、各單位應明確工藝車輛的行駛路線和停放位置，嚴禁載客。3、公司和各單位（總經理辦公室、各單位辦公室，公司和各單位設備管理部門）所有機動車輛燈光、轉向器、制動器、喇叭、雨刷、后視鏡等安全附件齊全有效，配齊安全帶、消防設施和器材等。4、貨運車輛配置倒車蜂鳴器。5、廠區應設有車輛限速、轉彎、鳴笛等警示標志，有車輛進出車間的大門應設有“三限”：限高、限寬、限速標志，和防撞柱。6、跨越道路上空架設管線距路面的最小凈高不得小于5m。7

26、、路面寬度9m以上的道路，應劃中心線，實行分道行車。8、機動車通過無人看守道口時，應做到“一慢、二看、三通過”；行人通過無人看守道口時，應做到“一停、二看、三通過”。9、公司和各單位（消防部門）應建立完善消防安全管理制度，明確消防設施運行、維護保養、檢測檢驗記錄臺賬等要求，并嚴格執行。10、公司和各單位應根據火災風險確定重點防火部位，建立臺賬，明確各級監督檢查責任人。11、滅火器懸掛時，其頂部距離地面高度不應大于1.5m。12、滅火器擺放時，其底部距離地面高度不宜小于0.08m。13、滅火器箱不得上鎖。14、滅火器的配置、外觀等應每月檢查一次；人員密集的公共場所、重點防火部位的滅火器應半月檢查

27、一次。15、滅火器應建立配置檔案。16、二級氧化碳滅火器、干粉滅火器出廠滿5年應檢修，首次檢修以后每滿2年應檢修一次；水基型滅火器出廠滿3年應檢修，首次檢修后每滿1年應維修1次。（以保衛消防中心規定為準）17、滅火器出廠時間達到或超過以下規定的報廢期限時間應報廢：（1）干粉滅火器10年；（2）二氧化碳滅火器12年；（3）水基型滅火器6年。18、現場消防栓及相關附件完好，類型、數量滿足規范要求，無缺損，每年進行一次試水，每月進行一次檢查，有試水或檢查記錄。19、火災自動報警系統應當聘請有消防設施維保資質的單位，進行定期檢測和維護，并將檢測報告存檔備查。20、應建立火災自動報警系統的設置清單或圖表

28、。21、火災自動報警系統應委托有資質的單位每年至少進行一次全面檢測，檢測記錄完整準確、存檔備查。22、自動報警系統自行檢查應每季度至少進行一次，并保存記錄。23、消防水遠程啟動連鎖裝置齊全有效，每半年至少進行一次試驗，并保存記錄。24、電纜管溝應按規定設置消防封堵。（六）上鎖掛牌安全管理1、各單位制定上鎖掛牌標準，明確上鎖掛牌和解除的工作程序。2、公司、各單位、車間、班組均應建立上鎖掛牌作業清單。3、上鎖掛牌只能由授權人員完成，上鎖掛牌后應由專人驗證確認能量確已隔離。（七）物理隔離管理1、按照中鋁集團生產現場物理隔離指導意見部署開展物理隔離工作，有方案。2、應做永久隔離措施的有：（1）運轉設備

29、隔離；（2）供配電系統隔離；（3）輻射隔離；（4）高溫、高壓、高噪聲設備隔離；（5）危險化學品儲存裝置及輸送管道隔離；（6）易燃易爆區域隔離；（7）重大危險源隔離；（8）關鍵崗位操作間隔離；（9）租賃場地和設備的隔離；（10）大型槽罐設施隔離。3、施工區域與必須生產、生活區域隔離。4、存在上下交叉作業或檢修清理區域有架空線路等易引發事故的設施時，必須設置可靠隔離護板。5、斷路作業或占道作業應進行隔離，并設置警示標志、標識和警示燈。6、對各類容器、貯罐、槽、管道、泵等設備檢修、清理前，應實施有效的隔離措施，有效空間作業外部必須設置專人監護。7、以下作業必須采取隔離護板、移動式護欄、警戒線等臨時性

30、隔離措施：（1）以碼垛方式堆放的物料與人行通道之間；（2）危險化學品、熔融金屬裝卸區域；（3）電氣耐壓試驗區域、水壓試驗區域、新建項目試車區域。8、主要生產區域或投資超過5千萬的新建項目應設置門禁系統。（八）相關方（承包商、供應商）安全管理1、公司和各單位（安全部門牽頭）應建立完善相關方（承包商）安全管理制度，明確承包商、供應商等相關方的選擇程序、資質、條件和安全底線要求，納入本單位職業健康安全管理體系統一管理。2、公司和各單位（項目管理部門）應嚴格執行承包商管理“七步法”（設定安全底線、評估安全能力、簽訂安全協議、進行安全培訓、進行安全技術交底、強化現場監督檢查、落實考核），每一步均應有相應

31、材料和記錄。3、公司和各單位承包商業務管理部門應建立承包商名錄和檔案，建立“黑名單”并進行公示。4、公司和各單位（項目管理部門）應嚴格實施建設工程項目“八不準”：（1）不具備相應資質和安全能力的單位，不準中標項目；（2）業主、施工、監理安全責任不清晰的，不準開工；（3）項目經理必須具備相應資格和能力，未經報批同意的，不準隨意更換；（4）施工單位未配備安全管理人員的，不準開工；（5）施工人員未經培訓考核合格的，不準進場施工；（6）施工人員不清楚安全技術交底內容的，不準施工；（7）危險性較大分部分項工程安全專項方案沒有論證通過的，不準施工；（8）施工現場未達到中國鋁業集團有限公司施工現場安全底線標

32、準要求的，不準施工。（九）變更管理1、公司和各單位（安全部門）應制定變更管理制度，內容明確機構、人員、設備設施、工藝技術、作業活動及環境等要求。2、變更前應對變更過程及變更后可能產生的安全風險進行辨識評估，制定控制措施，履行審批及驗收等程序，并告知和培訓相關從業人員。（十）警示標志1、不同介質的管線，應按照工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）涂以不同的顏色，并注明介質名稱和輸送方向。2、各種閥門應設置標明開、閉狀態的標志。3、定期對警示標志進行檢查維護，確保標識牌清晰、整潔、懸掛牢固，完好有效，并建立保存檢查記錄。（十一）班組和崗位達標管理1、各單位應組織所有班組（崗位）開

33、展“安全、干凈”班組達標創建活動。2、公司和各單位應建立班組職業健康安全管理制度。3、各單位應劃清各車間之間、各班組之間的屬地區域，明示屬地區域管理圖。4、開展班前、班后會，并建立保存記錄、視頻等。5、各班組實行班組安全制度、操作規程可視化。6、公司和各單位“安全、干凈”達標考評應建立滑坡摘牌機制，實行動態化管理。（十二）職業健康管理1、公司和各單位應（安全部門）建立健全職業病危害防治制度和操作規程：（1）職業病危害防治責任制度；（2）職業病危害警示與告知制度；（3）職業病危害項目申報制度；（4）職業病防治宣傳教育培訓制度；（5）職業病防護設施維護檢修制度；（6）職業病防護用品管理制度；（7）

34、職業病危害監測及評價管理制度；（8）勞動者職業健康監護及其檔案管理制度；（9）職業病危害事故處置與報告制度；（10）職業病危害應急救援與管理制度；（11）崗位職業衛生操作規程；（12）法律、法規、規章規定的其他職業病防治制度。2、各單位應建立健全職業衛生檔案和從業人員健康監護檔案，檔案內容符合職業衛生檔案管理規范要求。3、各單位建立職業病防護用品發放標準、發放記錄。4、對從業人員職業病防護用品佩戴、使用情況進行監督檢查，建立保存檢查記錄。5、各單位對有職業禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。6、各單位應每年至少進行1次全面的職業病危害因素檢測；每3年至少進行1次職業病危害現狀評價。檢測、評價結果存

35、入職業衛生檔案，并向安全監管部門報告，向從業人員公布。7、接觸放射線人員應佩戴個人劑量計；進行職業健康檢查，建立個人劑量檔案和職業健康監護檔案。8、各單位應指定專人負責保管、定期校驗和維護職業健康各種防護用具，建立保存校驗和維護記錄；應建立職業健康各種防護用具臺賬。9、職業危害及其后果、職業危害防護措施、待遇等應當以書面形式告知從業人員，并在勞動合同中寫明。10、各單位按規定向所在地安全監管部門申報職業危害項目，并及時更新信息。七、隱患排查治理（一）隱患排查治理1、公司和各單位應（安全部門）建立完善隱患排查治理制度，內容明確隱患排查的責任部門、人員、方法、時限、范圍、內容、頻次和隱患等級劃分等

36、要求。2、公司和各單位應建立隱患排查獎勵和問責機制，并按照規定實施獎勵或問責。3、公司、公司機關各部門、各單位、各車間、各班組均應制定安全檢查表，并組織檢查人員開展相應的培訓并記錄。4、公司和各單位每年應采用日常檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、綜合檢查等方式，進行隱患排查治理工作，日常檢查和綜合檢查應確定檢查的頻率。5、對排查出的隱患，按照重大隱患和一般隱患分級建立隱患排查治理臺賬。6、按照工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準（2017版），各單位全面排查列出重大隱患清單，照單管理。7、公司和各單位主要負責人應組織制定并實施重大隱患治理方案。8、重大隱患治理完成后，經驗收合格后，方可恢復生產經營或投入使用。9、按照“五定”原則（責任、措施、時限、資金、預案），立即或限期整改隱患（每個環節不能缺少）。10、隱患整改后要對整改情況進行驗證，實行隱患排查、記錄、監控、治理、驗證、銷賬的閉環管理。11、公司應建立隱患排查治理信息系統，定期或及時向政府安監部門