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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上 XXXXXX有限公司內部審核資料年 月年第 次內審計劃 審 核 目 的評價組織質量管理體系運行半年來的符合性和有效性審 查 準 則ISO9001：2015質量管理體標準、公司體系文件、顧客及相關法律要求審 核 范 圍體系覆蓋公司的所有部門、過程和產品審核組長審核組員首次會議時間末次會議時間被審核部門條款（過程）時間安排審 核 員 編制/日期： 批準/日期： 內 審 檢 查 表受審核部門負責人審核日期對應條款及要求內 審 檢 查 記 錄檢查結論審核員/日期： 第 頁 共 頁不 符 合 報 告受審核部門審核日期問題發生點陪同人員不合格事實不合格事實不符合GB/T 標準

2、條款嚴重程度： 嚴重 一般審核員/日期： 受審核部門負責人/日期：原因分析責任部門負責人/日期：糾正措施責任部門負責人/日期：糾正措施實施情況責任部門負責人/日期：糾正措施驗證審核員/日期：首末次會議簽到表類型會議日期受審核部門人員審核員首末次會議會議地點會議內容首末次會議會議日期受審核部門人員審核員會議地點會議內容不 符 合 項 分 布 表 部門要素號總經理辦公室技術部質量部采購部生產部銷售部車間倉庫4.14.2 4.34.45.15.25.36.16.2 6.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.310.110.210.3合 計 編

3、制/日期： 審核組長/日期: 年第 次質量管理體系審核報告 審 核 目 的評價公司ISO9001:2015質量管理體系運行的符合性和實施的持續有效性，確定質量管理體系改進的需求。審 核 范 圍ISO9001:2015標準覆蓋本公司所有部門、條款和產品審 核 依 據ISO9001:2015標準、質量手冊、程序文件、產品標準及有關的法律法規等。審 核 要 素ISO9001:2015標準的所有條款。審核組成員審核情況綜述：審核結論： 審核組長：管理者代表意見： 簽字：專心-專注-專業內部質量審核檢查表示例（過程方法）審核員： 日期： 年月日 相關部門： 陪同人員： 六個支持過程問題：1、使用什么？（材料、設備）2、有誰進行？（技能、培訓）3、關鍵標準？（測量、評估）4、如何進行？（方法、技術）5、過程風險是什么，如何管控 6、偏離策劃

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