1、文件編號SK-QP-12版本 S1.0文件標題生產過程控制程序制定日期2010-08-01頁碼12/12 深圳市歐辰自動化系統有限公司生產過程控制程序文件編號：SK-QP-12版 本：S1.0生效日期：2010-08-01 批準 審核編制文件修訂履歷版次修訂內容簡述生效日期修訂部門修訂者S1.0新版發行2010-08-01生產部常曉偉文件發放范圍及數量部門行政人事部商務部研發部生產部采購部品管部文控部財務部有份數1111111 目的為使本公司裝備生產的產能安排有所依據，滿足客戶訂單品質及交貨期要求，以保證本公司生產有履行合約的能力，降低庫存、成本、提高生產效率。2 適用范圍 適用于公司產品生產

2、全過程的質量控制。3 定義 3.1【過程】將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。 3.2【生產過程】由生產管理人員組織作業人員，按產品技術文件、工藝文件以及其它規定的要求，將原材料、半成品加工成產品的過程。 3.3【重要工序】本公司是指對產品質量形成過程有重要影響的，如老化前測試、成品測試等。4、 職責 4.1 生產部 4.1.1 生產部主管 a) 策劃并確定生產資源，組織、協調、指導生產部門人員照章生產； b) 協調部門內部以及與其它部門的關系，確保生產計劃能保質保量完成。 c） 按照市場預測、銷售訂單及生產能力情況，做出主生產計劃。 d） 半成品和成品的管理，原材料的的進、出管理以及

3、庫存的分析和控制。4.1.2 組長 a） 按計劃與有關技術文件組織生產； a） 指導、控制部門內生產活動，協調部門內部關系以及與他部門的關系； b） 工裝、儀器設備的日常維護管理； b） 重點關注作業質量改善，及時反饋生產過程中的問題到相關部門，并協助處理；跟進物料上線使用情況并處理制造過程反饋物料問題。 4.2 研發部 a） 協助生產流程安排，進行必要的現場操作指導和過程質量控制； b） 編制生產質量標準 和作業指導書 ； c） 現場工藝管理，分析、解決生產過程中的質量問題。 d） 負責檢驗、測量和試驗設備的校驗、維修和控制。 4.3 品質部 a） 按規定對生產物料、半成品、成品實施檢驗或試

4、驗，對驗證和確認的產品質量負責。b） 負責檢驗、測量和試驗設備的校驗、維修和控制。4.4 采購部 a），參與并執行采購計劃，對采購物料的及時性，配套率，和質量負責。 4.5 倉庫 a) 負責物料的發放和保存。5 內容5.1 生產計劃a) 在主生產計劃做成后，再根據市場、生產的實際情況，制定車間詳細作業計劃，釋放車間離散任務及裝配任務。 b) 按照計劃要求安排生產進度，并根據生產條件和生產情況調整生產進度，實施生產計劃的動態維護。 c) 采購部根據生產計劃中外協加工部分的內容，釋放相應的外加工任務 d) 采購部接到外加工任務后，根據領料單通知外協廠點料加工。 5.2 生產準備a） 確保人員數目、

5、技能滿足對應崗位要求。 b） 確保生產所要求的儀器、設備、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態。 c） 接收生產部發出的生產計劃表和領料表。 d） 上線生產前，應保證作業指導書等有效的工藝技術文件都已到位（或很容易獲得）。 e） 確保生產環境滿足工藝要求，對生產區域按照6S要求進行整理。 5.3 生產備料 a) 倉庫根據生產生產人員跟據當天生產計劃憑生產領料單到倉庫領料,領料時需核對規格、型號、數量無誤后在領料欄簽名。 b) 生產人員需對所領物料進行標識區分,并放置于指定的位置,避免錯用混用.在制的物料使用在制品標簽區分不同生產單號、規格、狀態、日期等。 c) 新生產一個批次產品需將上一批次的

6、物料清離生產現場,生產現場不能存放兩個不同批次的物料,如上一批次未生產完,需將物料放入周轉箱貼好標簽,放置在指定的貨架上,避免不同產品的物料混用造成品質問題。5.5工序控制a) 生產管理人員按有效的工藝、技術文件組織生產，物料員、作業員按對應崗位的作業指導書或操作規范作業。 b) 在生產過程中，作業員應及時按照產品可追溯性作業，明確標識產品所處的狀態。 c) 對不同狀態的產品作好分區、隔離或標識。 d) 經檢驗合格的產品要及時轉入下一工序或入庫。 e) 及時將生產進展狀況及其過程中出現的問題報告主管部門,確保生產過程受控。 f) 生產過程中出現問題，應及時報告上一級領導，由其通知相關部門解決。

7、 g) 現場生產工藝、儀器設備、物料問題等問題由技術工程相關人員解決。 h) 工序質量問題由生產工程師負責處理，解決不了的問題，則召集相關部門協商處理、解決。5.6工序檢測a) 產品投入正式生產前，其每個不同型號、規格產品的關鍵物料須由組長進行檢查，確認無誤后，才能正式生產， b)作業人員生產過程中要進行自檢與互檢，減少在線不合格品的發生。 c) 根據產品工藝要求，進行規定的生產工序的檢測、老化、調試、維修。5.7成品檢驗 a) 車間將完成生產之成品放入成品待檢區，開成品送檢單送品質部進行檢驗。 b) 檢驗員依據相關檢查作業指導書、生產計劃單對成品進行檢查，結果記錄在“檢驗報告書”上，并經品檢

8、科主管審批后存檔。 c) 檢驗合格，由檢驗員在檢查產品上標識或蓋章，經品質部主管審批后通知車間入庫。 d) 檢驗不合格 ，由檢驗員記錄入“送檢單”后，經品檢科主管審批后，通知生產車間主管安排操作工進行返工。 e) 返工后的成品需經檢驗員重新檢驗及記錄，合格后方可入庫，檢驗程序按本程序a-d進行。 5.8 入庫 a) 成品檢測合格后，返還生產部，生產部由相應人員根據可入庫數量開具入庫單交成品倉管員。 b) 成品入庫時，需附帶批次品質檢測報告交成品倉管核對，確認無誤后方可簽字確認入成品倉。6 相關文件 作業指導書7 相關記錄7.1生產部1) 生產計劃SK-QP-12-001A2) 領料單SK-QP

9、-12-002A3) 生產日報SK-QP-12-003A8 流程圖8.1產品生產管理流程圖(附件一)附件一：運控生產管理流程圖流程事項責任部門備注周生產計劃發出生產計劃發出領料表PMC 生產前準備測量設備校準儀器設備夾具生產安排作業指導書 生產部 工程部 工程部 品管部 領料核對規格、型號、數量 生產部OK裝配測試NG品維修 生產部OKQC檢測 NG返工 品管部 NGOK 老化 生產部NG QA檢測品管部OK 包裝OK 入庫 生產部附表一 生產計劃表表生產計劃 編號： SK-QP-12-001A生產部門生產車間生產日期完成日期聯系人聯系電話生 產 任 務品質要求產品名稱規格型號單位數量備注合計編制： 審核： 批準：附表二 領料單領 料 單 材料 半成品 成品 SK-QP-12-002A客戶名稱： 制造單號： 日期：編號物料編碼規 格單位需求數量量實發數量備 注一聯生產部二聯生管課核準： 領料員： 開單：