1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工程設(shè)備材料審批管理辦法1、目的為履行好工程承包合同約定的義務(wù)和責(zé)任，保障公司工程設(shè)備、材料供應(yīng)，在工作中杜絕錯(cuò)、亂、虛、假等各類問題的出現(xiàn)。2 、適用范圍適用于項(xiàng)目部與工程承包單位簽訂的工程承包（施工）單位合同約定范圍內(nèi)的甲供材料。3 、術(shù)語(yǔ)和定義甲供材料是指公司與施工單位簽訂的工程承包合同約定范圍內(nèi)的建筑安裝設(shè)備、材料。4 、職責(zé)4.1材料部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)備、材料的歸口管理；負(fù)責(zé)相關(guān)管理制度的制（修）訂，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)設(shè)備材料計(jì)劃終審，并進(jìn)行采購(gòu)。4.2 材料部負(fù)責(zé)按訂貨計(jì)劃要求采購(gòu)設(shè)備、材料，設(shè)備、材料到貨后通知項(xiàng)目部；材料部負(fù)責(zé)按計(jì)劃發(fā)放設(shè)備、材料及剩余材料

2、的進(jìn)庫(kù)管理。4.3材料部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料訂貨計(jì)劃的申報(bào)、審核。4.4材料部負(fù)責(zé)開具和辦理工程設(shè)備、材料領(lǐng)料單，使用單位負(fù)責(zé)人（材料部部長(zhǎng)）負(fù)責(zé)審核，并協(xié)助承包（施工）單位領(lǐng)用，同時(shí)負(fù)責(zé)臺(tái)帳的登記、統(tǒng)計(jì)等工作。4.5 工程承包（施工）單位負(fù)責(zé)工程設(shè)備、材料計(jì)劃的申領(lǐng)工作。5 、管理內(nèi)容及要求5.1工程設(shè)備材料采購(gòu)及領(lǐng)用管理流程設(shè)備材料使用單位（項(xiàng)目部）工程師申請(qǐng)（按附件）使用單位領(lǐng)導(dǎo)（材料科科長(zhǎng)）審核材料科驗(yàn)收、入庫(kù)（或送施工現(xiàn)場(chǎng)）使用單位（項(xiàng)目部）領(lǐng)料人開票（寫明名稱、規(guī)格、數(shù)量、工程項(xiàng)目名稱、用途等）使用單位領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目部經(jīng)理）審核使用單位或施工單位領(lǐng)料出庫(kù)第五聯(lián)料單返回核對(duì)錄入臺(tái)帳5.2基本要

3、求5.1.1 工程設(shè)備材料采購(gòu)及領(lǐng)用計(jì)劃實(shí)行二級(jí)審核審批管理制度。成立項(xiàng)目部的由項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位專業(yè)施工管理員負(fù)責(zé)申報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)理審核。 5.1.2 建設(shè)工程項(xiàng)目在實(shí)施前，項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位必須設(shè)立專門的材料管理員崗位，配備專職人員，建立設(shè)備、材料采購(gòu)和領(lǐng)用臺(tái)帳，認(rèn)真做好各批次設(shè)備、材料的登記、統(tǒng)計(jì)、稽核工作。5.2 崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)5.2.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)備材料計(jì)劃審核的工程師或施工員：1）在接到工程承包單位的設(shè)備和材料計(jì)劃后，應(yīng)根據(jù)施工圖、設(shè)計(jì)變更、確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)了的材料代用報(bào)告和需要增加材料的簽證進(jìn)行審核，審核一般在二天內(nèi)完成。由專業(yè)工程師填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃或領(lǐng)料單，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，送

4、生產(chǎn)指揮中心審批。2）審核過程中應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)將差錯(cuò)控制在最少，對(duì)電纜等貴重、特殊、專用、訂制的材料要嚴(yán)格審核，消滅差錯(cuò)。3）負(fù)責(zé)各批次進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收工作并將材料的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等相關(guān)資料書面告知材料管理員。5.2.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核、審批的人員：1）在接到計(jì)劃后，在二天內(nèi)審批完成，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審核。是采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送采購(gòu)人員采購(gòu)；是領(lǐng)用計(jì)劃的由材料員核對(duì)后，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，交使用單位或工程承包單位領(lǐng)取。材料員應(yīng)建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、稽核工作。2）審核過程中應(yīng)仔細(xì)糾正設(shè)備材料計(jì)劃審核過程中出現(xiàn)的問題、差錯(cuò)。3）指導(dǎo)和負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決設(shè)備材料計(jì)劃申報(bào)和審核過程

5、中發(fā)生的矛盾。4）收集項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位提交的設(shè)備、材料領(lǐng)用清單。5.2.3 使用單位或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)登記、統(tǒng)計(jì)、稽核的材料管理員：1）負(fù)責(zé)工程各批次設(shè)備、材料申報(bào)計(jì)劃和實(shí)際領(lǐng)用的登計(jì)、統(tǒng)計(jì)造冊(cè)工作，應(yīng)將領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等一并記載清晰，杜絕漏登錯(cuò)登現(xiàn)象。2）負(fù)責(zé)設(shè)備材料計(jì)劃申請(qǐng)單的報(bào)送和領(lǐng)用單接收及分發(fā)工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確。3）負(fù)責(zé)收集整理材料領(lǐng)用回執(zhí)單并與設(shè)備材料公司進(jìn)行核對(duì)。4）編制工程材料、設(shè)備領(lǐng)用報(bào)表并按規(guī)定報(bào)送。5.3 特殊程序緊急、搶險(xiǎn)、搶修工程，設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃表中應(yīng)注明急件，由材料科審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)送采購(gòu)員按公司急件相關(guān)手續(xù)辦理采購(gòu)。5

6、.4工程余料管理5.4.1工程承包單位按設(shè)備、材料計(jì)劃領(lǐng)取設(shè)備、材料后，應(yīng)妥善保管，如有遺失、損壞由工程承包單位自行負(fù)責(zé)。5.4.2由于工藝及設(shè)計(jì)圖紙的變更，造成材料的剩余，由項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位施工員填寫材料退庫(kù)單，到設(shè)備材料公司辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)于已加工的材料，按廢舊物資程序處理。5.4.3項(xiàng)目部或項(xiàng)目單位施工員，在工程施工完后應(yīng)及時(shí)組織工程承包單位將邊角廢料參照廢舊物資處理并辦好移交手續(xù)。5.5 考核5.5.1 工程承包單位不按甲方要求將剩余材料辦理退庫(kù)手續(xù)的。甲方將對(duì)剩余部分材料按公司的采購(gòu)價(jià)加150%，金額從工程款中扣除。5.5.2 對(duì)不認(rèn)真履行好職責(zé)，發(fā)生以下現(xiàn)象的，按100500元/次處罰責(zé)任人，情節(jié)嚴(yán)重的追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。設(shè)備材料審核、審批單位和個(gè)人不按規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任，造成工程承包單位有計(jì)劃超領(lǐng)材料，少領(lǐng)材料，甚至造成采購(gòu)錯(cuò)誤。5.5.3 因設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤造成設(shè)備材料計(jì)劃不準(zhǔn)