1、貴州路橋集團(tuán)有限公司中心試驗(yàn)室工 地 試 驗(yàn) 室 管 理 檢 查 表（1） 受檢項(xiàng)目名稱所屬分（子）公司檢查時(shí)間年 月 日受檢項(xiàng)目人員檢查人員一、基本要求100分（權(quán)值0.3）檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢查記錄應(yīng)得分實(shí)得分備注A、試驗(yàn)室建設(shè)情況401、授權(quán)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任及資格滿足項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及試驗(yàn)管理人員最低配置表的要求5符合要求為5分，不能勝任本工作扣2分,沒有資格證扣3分，都不合格得0分，未在試驗(yàn)室工作，掛靠者該項(xiàng)得2分。2、試驗(yàn)室員配置及資格滿足項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及試驗(yàn)管理人員最低配置表的要求10有資格證并在試驗(yàn)室工作滿足要求得10分，缺一個(gè)扣2.5分。3、試驗(yàn)室試驗(yàn)資質(zhì)有經(jīng)交通質(zhì)監(jiān)局批復(fù)的能力

2、認(rèn)定證書5符合要求為5分，不符合要求為0分。4、試驗(yàn)人員業(yè)務(wù)能力1、現(xiàn)場(chǎng)詢問考核2、根據(jù)試驗(yàn)資料等綜合考核5不能勝任本工作得0分，基本能勝任本工作得3分，能勝任得5分。5、試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況1、是否按交通部及母體試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司試驗(yàn)室5按母體試驗(yàn)室要求標(biāo)準(zhǔn)化及交通部標(biāo)準(zhǔn)化建立工地試驗(yàn)室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。6、試驗(yàn)室管理職責(zé)建立：試驗(yàn)室部門職責(zé)、試驗(yàn)室主任職責(zé)、技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)、試驗(yàn)員職責(zé)及組織機(jī)構(gòu)圖各崗位職責(zé)上墻并存檔5職責(zé)制定合理可行、齊全并上墻為5分，缺一項(xiàng)扣0.5分，只制定未上墻扣0.5分。7、試驗(yàn)室管理制度建立：試驗(yàn)室管理制度、監(jiān)測(cè)設(shè)備管理制度、資料及檔案管

3、理制度、樣品管理制度各管理制度上墻并存檔5制度制定合理可行、齊全并上墻為5分，缺一項(xiàng)扣0.5分，只制定未上墻扣0.5分。B、儀器設(shè)備管理301、監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳有相應(yīng)的分類臺(tái)帳，信息完整5完整并符合要求為5分，缺一樣扣0.5分，沒有為0分。2、監(jiān)測(cè)設(shè)備檔案一機(jī)一檔，設(shè)備檔案資料完整5符合要求為5分，信息不完全符合為3分，沒有為0分。3、監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定計(jì)劃及檢定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)，自校記錄1、所有設(shè)備已檢定并標(biāo)識(shí)清楚2、檢定計(jì)劃臺(tái)賬清晰3、自校臺(tái)賬清晰4、儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰（包括自校儀器）5、自校記錄完整有效10無檢定計(jì)劃扣10分、儀器未全部檢定每臺(tái)扣2分，未標(biāo)識(shí)每臺(tái)扣2分，記錄不完善每臺(tái)扣2分，臺(tái)賬信息不清晰

4、扣每臺(tái)0.5分。4、儀器操作規(guī)程上墻并存檔5規(guī)程制定合理可行、齊全并上墻為5分，部分制定并上墻得3分，只制定未上墻為2分，規(guī)程與儀器不吻合扣3分，沒有為0分。5、儀器設(shè)備維修保養(yǎng)及記錄已建立、記錄及時(shí)51、 未建立0分。2、 不完善扣3分。3、 記錄不及時(shí)扣3分。C、試驗(yàn)環(huán)境301、試驗(yàn)室、試驗(yàn)設(shè)備、辦公衛(wèi)生試驗(yàn)室總面積不小于交通部標(biāo)準(zhǔn)化指南要求、布置合理、整齊有序、整潔、每室分已檢區(qū)和待區(qū)、并把已檢待檢樣品分區(qū)堆放151、 面積不滿足扣10分。2、 臟亂差扣10分。3、 未分區(qū)扣5分4、 線路等布置不合理扣5分扣完本項(xiàng)分值為止。2、標(biāo)養(yǎng)室條件試件擺放規(guī)范、養(yǎng)護(hù)記錄及時(shí)、溫濕度滿足要求、無過期

5、試件、沒編號(hào)的試件、出入庫(kù)臺(tái)賬，試樣承架標(biāo)識(shí)，干凈整潔。15每項(xiàng)不符合扣5分。扣完本項(xiàng)分值為止。貴州路橋集團(tuán)有限公司中心試驗(yàn)室工 地 試 驗(yàn) 室 管 理 檢 查 表 （2）受檢項(xiàng)目名稱所屬分（子）公司檢查時(shí)間年 月 日受檢項(xiàng)目人員檢查人員二、室內(nèi)試驗(yàn)及資料100分（權(quán)值0.7）檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢查記錄應(yīng)得分實(shí)得分備注A、資料管理501、資料分類及總目錄建立1、按集團(tuán)公司下發(fā)的68號(hào)文，分類建立總目錄及分目錄。試驗(yàn)計(jì)劃，試驗(yàn)臺(tái)帳，試驗(yàn)委托登記記錄，原始記錄，儀器使用記錄，試驗(yàn)報(bào)告儀器設(shè)備檔案，對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)往來文件，文件及報(bào)告收發(fā)記錄，涉及的試驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)等。51、缺總目錄扣5分，每缺一項(xiàng)分目錄扣

6、2分，扣完為止。2、未按68號(hào)文執(zhí)行0分。2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范引用使用現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范, 且齊全（不能使用下載版本）5不全每項(xiàng)扣1分，標(biāo)準(zhǔn)等過期0分。3、原材料及標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告、記錄完整、規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確、簽字符合規(guī)范要求試驗(yàn)、報(bào)告日期時(shí)間邏輯正確，數(shù)據(jù)精度符合相關(guān)規(guī)范要求，試驗(yàn)結(jié)論清晰明確，檢測(cè)參數(shù)是否齊全，簽字齊全。上報(bào)及時(shí)，歸檔完整，報(bào)告與原始記錄吻合，報(bào)告填寫無漏項(xiàng)缺項(xiàng)，簽字人員資格、持證上崗，試驗(yàn)報(bào)告和原始記錄簽字及時(shí)，計(jì)算、復(fù)核不能是同一人,同一人的名字不能出現(xiàn)多種筆跡.，簽字的人與資質(zhì)申報(bào)里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程質(zhì)量監(jiān)督局的有關(guān)要求。20細(xì)集料、粗集料、鋼

7、材、水泥、瀝青、土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、抗壓強(qiáng)度，其它全部符合要求為20分。每種資料簽字不吻合每項(xiàng)扣2分，標(biāo)準(zhǔn)使用錯(cuò)誤每項(xiàng)扣2分、其它錯(cuò)誤每項(xiàng)扣1分，每類資料發(fā)現(xiàn)造假現(xiàn)象每項(xiàng)扣10分，簽字不符合每項(xiàng)扣5分。扣完為止。4、配合比試配是否及時(shí)、合理查配合比是否滯后，配合比水泥或?yàn)r青用量是否合理，坍落度取值是否合理，大體積砼配合比是否符合要求，資料是否符合要求，配合比附件資料是否齊全，是否統(tǒng)一。10各種配合比的滯后每等級(jí)扣2分，水泥或?yàn)r青用量不合理扣2分，大體積砼配合比總灰用量不滿足水化升溫要求和強(qiáng)度得要求扣2分，資料不符合要求扣2分。扣完為止、5、不合格項(xiàng)整改質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、中心試驗(yàn)室、監(jiān)理、母體試驗(yàn)室及自檢

8、發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)10按要求整改的10分為按要求整改0分。B、試驗(yàn)檢測(cè)工作流程或記錄501、資料收發(fā)記錄1、業(yè)主監(jiān)理文件、試驗(yàn)資料收發(fā)登記清楚2、中心試驗(yàn)室文件、資料收發(fā)情況3、母體試驗(yàn)室文件、資料收發(fā)情況5收發(fā)文均建立并記錄及時(shí)得5分。每缺一項(xiàng)扣2分，建立但記錄不及時(shí)每項(xiàng)扣1分，扣完為止。2、材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳每次材料進(jìn)場(chǎng)，與材料部門及時(shí)溝通，按材料類別、廠家、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量建立臺(tái)帳，并與機(jī)料部的臺(tái)帳及取樣、試驗(yàn)臺(tái)帳相吻合5臺(tái)帳建立、記錄及時(shí)齊全、符合要求為5分，不及時(shí)每項(xiàng)扣1分，缺機(jī)料部門的取樣通知單沒次扣1分，未建立為0，扣完為止。3、試驗(yàn)取樣臺(tái)帳要建立材料及構(gòu)件施工取樣臺(tái)帳并與試驗(yàn)臺(tái)帳相吻合5

9、各類材料臺(tái)帳建立、取樣及時(shí)、符合要求為5分，記錄不及時(shí)每項(xiàng)扣1分，未建立為0分，扣完為止。4、現(xiàn)場(chǎng)施工1、砂漿，混凝土施工牌2、試驗(yàn)路段資料3、砂漿。混凝土配合比批復(fù)情況4、配合比通知單5、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)（如坍落度，集料含水率等）記錄51、缺一樣每次扣2分2、資料邏輯性有問題每次扣5分3、資料有錯(cuò)誤每次扣3分扣完為止。5、外委試驗(yàn)受委托單位資質(zhì)是否滿足參數(shù)及CMA要求及其資質(zhì)復(fù)印件是否存檔。外委參數(shù)，頻率是否符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。5按要求完成的5分、未按要求0分。6、試驗(yàn)資料統(tǒng)一情況機(jī)料部門材料檢測(cè)通知單、樣品標(biāo)簽、抽樣記錄（出入庫(kù)臺(tái)賬）、原始記錄、儀器試驗(yàn)記錄、環(huán)境記錄、留樣（銷毀）臺(tái)賬（標(biāo)簽）、試驗(yàn)報(bào)告、匯總臺(tái)賬是否統(tǒng)一5缺一樣扣2分，扣完為止。7、試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃臺(tái)帳及抽檢頻率統(tǒng)計(jì)1、按集團(tuán)公司下發(fā)的68號(hào)文，收集、分類、歸納，整理試驗(yàn)資料，試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃總臺(tái)帳，以及卷內(nèi)目錄分臺(tái)賬10計(jì)劃臺(tái)帳符合要求得10