1、工程物資采購管理程序1. 目的為加強(qiáng)公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)。2. 范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的一切工程物資采購活動(dòng)。3. 原則3.1. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。3.2. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。3.3. 職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。4. 內(nèi)容4.1. 工程物資采購工作要求： 分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。 加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場動(dòng)態(tài)和建材行

2、情。 控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和成本。 健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度。 根據(jù)集團(tuán)（總部）公司AAAA材料設(shè)備采購規(guī)定，材料設(shè)備采購嚴(yán)格按照電子商務(wù)操作規(guī)定上網(wǎng)交易。 督促和指導(dǎo)供應(yīng)商上網(wǎng)注冊。 為相關(guān)部門提供良好服務(wù)。4.2. 工程物資采購管理職能工程部作為公司內(nèi)部的工程物資采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織采購活動(dòng)的實(shí)施，其職能為： 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對制度的執(zhí)行。 建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場調(diào)研和評估，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評選和控制。 編制物資采購

3、工作計(jì)劃和相關(guān)招標(biāo)文件。 關(guān)注市場動(dòng)態(tài)。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。協(xié)調(diào)和跟蹤供應(yīng)商建材交易上網(wǎng)注冊。 工程物資采購招投標(biāo)上網(wǎng)交易。 組織年度合格供應(yīng)商評審工作。 組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價(jià)格分析評比。 組織對供應(yīng)商履約合同能力的考核和評估。 協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 負(fù)責(zé)編制甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系。 負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）。 超過原采購合同計(jì)劃外申請?jiān)鲅a(bǔ)用料，必須

4、嚴(yán)格按照甲供材料（設(shè)備）計(jì)劃外增補(bǔ)審批表執(zhí)行。 負(fù)責(zé)編制甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報(bào)表和下月甲供材料（設(shè)備）采購計(jì)劃報(bào)表，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案。 主辦工程師負(fù)責(zé)編寫甲供材料（設(shè)備）管理工作日記，詳細(xì)記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程項(xiàng)目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要的參考依據(jù)。 主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺(tái)賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細(xì)記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括

5、合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號(hào)、簽收人、簽收日期）。 負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。 負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按_項(xiàng)目付款審批表申請甲供材料（設(shè)備）付款。“付款審批表”主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定，必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順利進(jìn)展。 工程物資采購“貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會(huì)簽，并分別注

6、明會(huì)簽意見和會(huì)簽日期。“貨物驗(yàn)收清單”同時(shí)要求施工總承包單位加蓋項(xiàng)目部印章。 嚴(yán)格按照供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。 新材料的應(yīng)用，需按照選用新材料設(shè)備評估意見表報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流。取長補(bǔ)短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫， 為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒。 設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設(shè)計(jì)依據(jù)。成本部參加物資采購招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動(dòng)。從成

7、本控制角度對物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3. 物資采購管理工作程序 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。擴(kuò)初方案通過后，工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制選型訂購的甲供材料（設(shè)備）一覽表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 設(shè)計(jì)部依照選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表，按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、色號(hào)色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作。 工程部編制甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署采購合同。 工程部負(fù)責(zé)履行采購

8、合同。 工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺(tái)。 工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。 會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗(yàn)收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會(huì)同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測報(bào)告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。 對于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理。 操作流程表詳見附件。5. 支持表單5.1 BBGC-C1 合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表5.2 BBGC-C2 甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評估表5.3 BBGC-