1、工藝及設備變更管理程序1、目的本程序規定了某石化公司工藝及設備變更的管理責任和管理要求。本程序旨在規范工藝及設備的變更管理，確保所有的變更按照國家及行業相關設計標準進行審查，防止在變更時引入新的、不加以控制的危險及隱患。2 管理范圍本程序適用于某石化公司生產裝置所涉及的以下變更，包括： 生產能力的改變； 物料的改變（包括成分比例的變化）； 化學藥劑和催化劑的改變； 設備、設施負荷的改變； 工藝設備設計依據的改變； 設備和工具的改變或改進； 工藝參數的改變（如溫度、流量、壓力等）； 安全報警設定值的改變； 儀表控制系統及邏輯的改變； 軟件系統的改變； 安全裝置及安全聯鎖的改變； 操作規程的改變；

2、 試驗及測試操作； 設備、原材料供貨商的改變； 運輸路線的改變； 裝置布局改變； 產品質量改變； 設計和安裝過程的改變； 其他。有專項管理制度、程序的變更按專項制度、程序執行。3 定義3.1 變更凡對已經文件化的工藝技術及生產設備所做的改變，如改變工藝流程、參數或設備等的活動，且需要相應改變工藝安全信息，工藝流程圖、管線與儀表圖、設備數據表、報警和聯鎖設置值、操作程序等均屬于變更。3.2 變更管理為防止在對現有工藝及設備進行改造時引入不可控制的工藝風險而建立的管理程序，變更管理流程見附錄1。3.3 同類替換符合原設計規格的更換，經批準后即屬于同類替換（參見附錄2的舉例）。3.4 微小變更影響較

3、小、不造成任何工藝參數改變，但又不是同類替換的變更 (如供貨商的改變)。3.5重大變更影響較大、涉及工藝技術的改變或設施功能的變化、重要工藝控制參數改變（如壓力等級的改變，壓力報警值和聯鎖的設定等）的變更。3.6 緊急變更需要在48小時內實施的臨時變更。4 職責4.1 同類替換及微小變更由車間主管領導或專業管理處室領導批準實施。4.2 重大變更及緊急變更由公司主管副總經理或其職務代理人批準實施。4.3車間負責組織制定適合本區域工藝及設備特點的“同類替換”清單。4.4變更申請人或指定人員負責跟蹤落實變更的實施。4.5車間主管技術員負責保留微小變更、緊急變更申批表及工藝風險審查文件的原件，重大變更

4、的審批文件由歸口管理處室統一編號歸檔（復印件），生產車間保留復印件，原件送公司檔案室保留。4.6變更審查小組變更審查小組成員應具有專業針對性，一般包括工藝、設備、安全等專業技術人員，如果公司技術力量不能滿足專項審查的需求，由技術主管部門向主管副總經理申請專業人員支持。審查小組負責：a. 審查變更的技術可行性；b. 識別和分析變更可能帶來的風險；c. 提出防止或減弱風險的建議；d. 提出變更需要的專項研究和分析；4.7專業處室主管工程師/車間（副）主任/技術人員：a. 根據需要申請變更；b. 將變更按微小、重大、緊急分類(若無法明確分類變更級別時,應采用較嚴級別處理) ；c. 對變更進行初步審查

5、及提出變更效果驗證期限；d. 參加技術與安全審查小組；e. 將技術與安全審查的結果傳達給有關人員；f. 在變更實施之前培訓有關的員工；g. 落實變更審批表上提出的相關連帶變更的信息更新完善（如：操作、維修規程、培訓、相關圖紙及工藝安全信息等）；h. 密切跟蹤變更管理的實施進程和建議的落實情況。5 管理要求5.1 各單位應為班組長以上管理人員提供工藝及設備變更管理程序的初次培訓及每兩年一次的重復培訓。5.2 單位屬地主管負責對所有相關員工進行變更后的培訓。5.3技術與安全審查應當充分考慮變更對健康、安全、環境及工藝系統的影響，必要時應進行系統的工藝安全分析。5.4技術與安全審查應明確采用的工藝安

6、全分析方法，該方法應與此變更相適應。5.5技術與安全審查應明確變更對產品質量、操作、維修規程及成本的影響。5.6技術與安全審查應當按照變更審批表（見附錄2、3）的申請、審查和批準流程進行。5.7申請人必須逐項對變更可能引起其它連帶的影響，如工藝安全信息、管理程序、培訓要求等進行確認；審批人督導落實變更影響項目的整改責任人和完成日期。5.8在變更效果驗證后按照審批表確定的完成時間更新相關的工藝安全信息。如變更引起的工藝流程圖、管線與儀表圖、設備數據表、報警設置和聯鎖值、操作與維修程序、操作與維修保養記錄表、新增加的物料安全技術說明書（MSDS）等。5.9在變更通過審查批準后，由相關管理部門及申請

7、單位負責落實變更的實施，并就變更的內容及技術安全審查提出的建議,與變更的執行單位進行溝通，并指定變更實施的監督人，必要時可以成立變更項目監督小組。5.10變更實施過程中應當遵守公司安全工作許可證、特種作業許可等相關管理程序。5.11在變更完成投用前必須將更新的工藝安全信息、操作維修程序、變更要到達的目的、技術與安全審查的結果傳達給相關的操作與維護維修人員，完成培訓。5.12在變更的技術與安全審查過程中已確定需要進行啟用前安全審查的，必須執行工藝設備啟用前安全審查管理程序。5.13變更更新的工藝流程圖，管線與儀表圖，設備數據表，報警設置值，操作與維修程序，新增加的物料安全技術說明書（MSDS）等

8、，必須在變更申請單位、專業主管部門及公司檔案室進行存檔，同時廢止變更前的舊文件。5.14 在變更效果驗證后，由變更申請人提出，變更批準人需組織相關人員對變更是否達到預期效果進行評價，確認變更的有效性，并簽署意見進行變更完結。5.15 在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下,需要在48小時內實施的工藝及設備變更,必須申請緊急變更。5.16 緊急變更申請必須先獲取主管部門、 HSE部門、公司主管領導同意及授權后,并填寫緊急變更審批表, 方可執行變更 (附錄4)。5.17變更完成后,緊急變更的申請人需補報書面變更審批表至相關部門歸檔。5.18 緊急變更后的有效期為一個月，到期前必須將工藝及設備恢復原狀

9、，若無法恢復原狀需在期限內申請延期或申請正式變更。6 審核6.1 PSM分委員會應定期(年度)審核具體的工藝及設備變更管理程序的適用性、相關的工藝安全分析的質量、變更審批表以及人員的培訓等。6.2 工藝及設備變更管理的主管部門每年應組織工藝及設備的專項審核。6.3 本程序由生產運行處、機動設備處負責解釋。7相關文件作業許可管理程序工藝安全信息管理程序工藝設備啟用前安全審查管理程序工藝危害分析(PHA)管理程序承包商管理程序某石化公司技術改造管理規定8附件8.1、變更管理流程8.2、同類替換范例8.3、微小變更申請審批表8.4、重大變更審批表8.5、緊急變更審批表8.6、變更檢查表參考內容附錄1

10、：變更管理流程否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批培訓、溝通工藝設備變更、微小變更、緊急變更風險評價方案、措施調整變更分類同類替換不執行本程序風險是否接受？提出申請類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥門，等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼，等同等壓力等級：300# 300#, 900# 900#, 等同尺寸：4 4, 6 6, 10 10, 等同種添料：箔襯-箔襯，特氟隆-特氟隆，石棉繩-石棉繩不同類型：閘閥截止閥/球閥，閘閥導軌閥，導軌閥雙密封閥，等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼5絡鋼，等不同壓力等級：300# 150#, 300# 600#, 600# 900#

11、, 等不同尺寸：4 6, 6 8, 10 12, 等不同添料：特氟隆非特氟隆，繩-襯，襯-繩，等管道與法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼，等同壓力等級：300# 300#, 600# 600#, 900# 900#, 等同尺寸：4 4, 6 6, 10 10, 等同類法蘭密封面：凸面凸面，對接對接，等同厚度等級： Sch. 40 Sch. 40, Sch. 80 Sch. 80, 等臨時管線-只是用在停用的設備上做清洗用途，在設備投運前應將其恢復原狀。不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼5絡鋼，等不同壓力等級：300# 150#, 300# 600#, 600# 900#, 等不同尺寸：4 6, 6

12、8, 10 12, 等不同法蘭密封面： 凸面對接，對接凸面，等不同厚度等級： Sch. 40 Sch. 80, Sch. 80 Sch. 120, 等臨時管線內部有工藝物料，用于維持運行的管段，如內部有物料流的臨時短管，等。泵/壓縮機相同的材料（包括內部材料）如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼，等相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面都相同相同能力：200 m3/h 200 m3/h, 2000 l/min 2000 l/min 等 相同密封：一個制造商，同樣的規格，同樣的維護程序等潤滑：制造商相同，同樣的規格不同材料（包括內部材料）如：碳鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼，等不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面不同不同能力

13、：200 m3/h 300 m3/h, 2000 l/min 1500 l/min, 等不同密封：不同的實際規格，不同的維護程序，等不同潤滑：不同規格物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，菜單現，以及反應過程；工藝安全技術說明書信息保持不變。同樣的物料： 必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進行同樣的反應。不同的催化劑：不同的制造商，不同的菜單現，或不同的反應過程，安全技術說明書需要更換或修改，等不同物料：不同制造商，不同菜單現，或不同反應附錄2：同類替換范例類型同類替換非同類替換（變更）儀表/電氣同量程： 0-50 0-50, 200-250 200-250,等同樣放大

14、倍數：X10 X10, X50 X50,等同樣單位：rpm rpm, m3/h m3/h, 等同樣的額定值：對因進料流量、產品規格等變化而需要經常性調整的警報的上下限進行改動。除緊急應變系統與中央控制室以外的，其它電話號碼的改變。不同量程：0-50 0-100, 250-300 250-500,等不同放大倍數：X10 X20, X15 X2, 等不同單位：m3/h l/min, GPM BPD, 等不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值其它更換工藝區標志牌。非工藝及設備的移位。將原來設計中不應旁通或沒有旁通程序的設備旁通?？赡苡绊懝に嚥僮鞯?，對計算機軟件或計算機控制方案的改動

15、。改變中央控制室或緊急響應電話號碼。移走工藝區內的標志牌。工藝及設備或緊急應變設備的移位。改變工藝說明，過程說明，或工廠標準。臨時維修（如：管卡，盤根、法蘭臨時泄漏修補，等）臨時或實驗性設備。設備的拆除工藝建筑內的通風設施安裝，及舊通風系統的改造。工藝過程引入新的或改換不同的添加劑。根據工藝危險評估或其它工藝危險分析建議作的變更。造成設備卸壓要求變化的工藝或設備上的改造.工藝物料,催化劑,添加劑或反應物的替代供應,例如臨時桶或槽改變罐內安全出貨液位的設定值.附錄3：某石化公司微小變更申請審批表裝置/設備： 編號：申請人日期變更原因及內容：實施變更前需要的審查項目內容是否有關審查人結論新化學材料

16、的MSDS和相關資料是否可獲得有承包商參與對儀器/設備進行質量保證檢查對收率的影響產能/產量對質量的影響對成本/節余的考慮工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規等）技術負責人： 日期：年 月日變更批準人： 日期：年 月日分發：注：1、當MSDS沒有獲得時，不得批準。2、當環境影響評估確認變更后對環境有負面影響時，不得批準。3、當工藝危害分析的結論認為更改后的工藝的風險等級是I或II時，不得批準。附錄4：工藝設備某石化公司工藝與設備重大變更審批表編號： 2010裝置申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內容：是否需要工藝危害分析?是 （分析方

17、法） 故障假設/檢查表法 失效模式與影響分析 危害和可操作性研究 故障樹分析 事件樹分析否 原因：投資估算： 總投資（萬元）：；其中，設備費（萬元）：； 建安費（萬元）：潛在的影響及控制措施安全與健康環境影響產品收率產能/產量質量成本/效益其他影響（能耗、法律等）完結報告交付日期負責人注：1、以上內容由工藝設備變更申請人填寫。變更具體方案：變更方案描述:（必要時附圖紙）-所 需 設 備 及 材 料及費用明細表名稱規格 型號標準材質單位數量單價金額審查批準：審 查 方審查人意見（可附頁）簽名日期使用單位主管技術人員主管領導生產處主管技術人員主管領導機動處主管技術人員主管領導安全環保處主管技術人員

18、主管領導科技處主管技術人員主管領導其他部門主管技術人員主管領導對提出的變更經過技術與安全審查，此變更可能帶來的危害都已經采取了必要的控制措施，批準此變更。主管經理/副總師：_ 日期: 年 月日需要的連帶變更 :連帶變更項目是否需要需投運前完成負責人計劃完成日期完成確認完成日期操作規程 維護程序工藝安全信息 如工藝圖紙、設備數據表等應急預案維護記錄工藝操作記錄操作工培訓維修維護培訓承包商培訓 開車前安全審查材料、備件的補充(其它)完成確認：確認人在簽字時確定所有標注為“需要”的項目已完成并資料歸檔。 變更效果評價及完結申請人意見_日期:年 月日申請部門意見_日期:年 月日批準人意見_日期:年 月

19、日附錄5：某石化公司緊急變更審批表編號：裝置/設備：日期:年 月日填寫人：標題：變更背景(說明問題)：細節(說明變更計劃)：已考慮及排除的方法：部門主管意見：口頭核準者：主管部門安全環保部門公司主管領導時間: 時間:_ 時間：_ 附錄6：變更檢查參考內容：變更檢查表（參考項）安全健康 是否不適用是否存在任何可能導致安全問題的化學反應？檢查化學反應矩陣模型。*是否存在任何易燃易爆化學物質或灰塵？*是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？*是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致安全問題？*是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報警？檢查操作人員通道所在地并實施監控。

20、*是否有任何出于安全考慮而必須聯鎖的設備？*是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？*有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？*是否存在空氣排放問題？檢查通風要求。*是否存在有毒或危害性化學物品？如：石棉，放射性物質？檢查通風要求。*是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應的中斷而導致不安全狀況？*閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？*是否需要吹掃或惰性氣體保護？*是否需要通風孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應商。*是否需要冷凍保護？*是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？*不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。*溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？*溫

21、度是否高或低至可能造成管道或設備的熱膨脹？*是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。*消防系統是否需要進行變更？*是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設施等*是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應急照明。*是否引入了任何可能改變電氣分類的化學物品？*靜電或雷電是否會構成危害？*擬變更結果是否會導致工作環境架高或造成空間封閉？*對需要改進的控制器是否明確？經常用到或重要的儀器數值是否易于讀取，傳輸理解不會造成混淆？*采取控制動作后，是否能顯示符合調整要求的畫面？*常用或重要的控制器和閥門是否能無應力正常操控？*是否能夠對誤操作進行提示和糾

22、正？*是否考慮工作環境問題，即噪音、溫度、照明等？*是否考慮了操作和維修作業中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？*工作場所附近的事故應急設備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區后，應增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學物品的情況下，應考慮洗眼站。*在變更中，是否有可能使用或產生涉及國家法律規定應嚴格控制的有毒物質？*環境影響是否不適用I.空氣問題增加了新的排放源？*更換/ 重建了現有排放源?*修改了現有排放源?*改變了排放點的相關參數? (高度、速度及橫截面)*現有排放源中有新的化學品排出?*建造新的控制設備或者改造現有的控制設備？*上下游排放是否因變更引起變化？*排放量評估：l 排放點源的變化*l 短時排放的變化*l 排放的總變化量*l 包含的化學品 (僅列出那些增加、減少或者新出現的即可)：*是否符合國家規定的有關氣體排放標準？*是否要求持續的排放監測/報告?*是否要求排放檢測？*增加工藝設備或者更換現有設備 (包括工藝容器、輔助設備等等)？*對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現有設備增設控制裝置。這些改變是否會導致現有控制水平下降？*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應用（改變其儲存的 化學品）？*提高生產率（按小時計，按年計）？*提高了容器的年物料處