1、工程巡檢制度1.目的1.1提升我司工程管理水平，保證我司房地產開發項目的工程質量；1.2加強項目質量的過程控制；1.3協助各項目發現和解決工程管理中遇到的問題和隱患；1.4促進公司范圍內工程管理專業人員的經驗交流，提升工程管理水平。2.范圍2.1適用于XX有限公司在建房地產開發項目的工程巡檢工作。3.類別3.1公司實施分級巡檢制度，即項目內部巡檢和公司巡檢；3.1公司巡檢主要內容為工程質量、進度、安全文明施工，由工程管理部組織實施，巡檢后形成項目巡檢周報、項目巡檢月報報送公司工程副總經理、公司總經理，同時抄送各項目部、運營管理部。3.2項目內部巡檢主要內容為工程質量，由項目部組織實施，每日形成

2、項目質量日報，每月形成項目質量月報，報送公司工程副總經理、公司總經理，同時抄送工程管理部、運營管理部。4.職責。4.1工程管理部4.1.1負責對公司在建項目定期或不定期的具體巡檢工作；4.1.2負責巡檢計劃、巡檢報告、整改方案、整改情況反饋表的上報、信息發布與備案；4.1.3負責項目巡檢周報、項目巡檢月報的編制和傳送； 4.1.4負責對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查，并編制項目整改情況反饋表；4.1.5負責公司范圍內工程管理巡檢結果的發布及施工經驗的推廣。4.2項目部4.4.1負責全面配合工程管理部的巡檢工作；4.4.2負責項目內部日巡檢工作的組織；4.4.3負責項目質量日報、項目質量

3、月報的編制和傳送；4.4.4負責對工程管理部和項目內部巡檢過程中發現的問題，編制項目整改方案，督促監理單位、施工單位整改和落實，及時反饋整改情況。5程序5.1公司巡檢 5.1.1公司巡檢由工程管理部組織實施；5.1.2工程管理部在項目施工總進度計劃確定后，針對該項目制定巡檢計劃；5.1.3巡查計劃根據項目施工階段確定，確保在重要的施工節點進行巡查，如土方開挖第一周內、基礎工程完工后一周內、地下室施工階段、轉換層施工階段、首層標準層施工階段、主體驗收之前一周內、裝修施工開始第一周內、入伙前兩周左右等，主體標準層施工階段的巡查時間可相對機動。工程實施中可視實際情況再增設巡查節點；5.1.4原則上對

4、每個在建項目巡檢次數每月不少于2次，每次巡檢時間不少于2個工作日；5.1.5巡檢記錄按附件1項目工程（質量）巡檢記錄表格式填寫，對現場工程質量及安全文明重要問題進行拍照，以備用作“巡檢報告照片說明”；5.1.6每次巡檢結束后，要求項目部對巡檢結果進行確認，對存在問題提出整改方案并及時通知監理單位和施工單位整改。5.1.7對巡檢過程中發現的相關問題進行后續跟蹤和檢查，相關問題的整改情況在附件項目周、月巡檢報告中按格式填寫。5.1.8工程管理部根據巡檢和問題整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關分項工程質量控制實施細則；5.1.9根據巡檢記錄每周周五編制項目巡檢周報，每月月末編制項目巡

5、檢月報，其填寫格式和報送要求詳見附件2、附件3。5.2項目內部巡檢5.2.1項目內部巡檢由項目各樓號工程師組織監理單位、施工單位每日進行，根據各樓質量巡檢結果匯總編制項目質量日報，項目質量月報，其填寫格式和報送要求詳見附件3、附件4.5.2.1各工程師進行的日巡檢，按附件1項目工程（質量）巡檢記錄表格式記錄填寫，并及時抄送監理單位、施工單位整改和落實。5.2.3項目質量日報每周不少于6次，每天19：00前報送相關領導和部門；項目質量月報每月月末相關領導和部門。5.3工程巡檢依據下列文件：5.3.1國家相關規范及標準；5.3.2施工圖和合同要求；5.3.4通過公司評審的各分項工作質量控制實施細則

6、；5.3.5通過公司評審的施工組織設計及關鍵工序的施工方案；5.3.5參照附件工程巡檢參考內容。6附件6.1附件1項目工程（質量）巡檢記錄表6.2附件2項目巡檢周報6.3附件3項目巡檢月報6.4附件4項目質量日報6.5附件5項目質量月報6.6附件6工程巡檢參考內容7.本管理制度自下發之日起試行，試行期3個月，試行結束若無發布新修訂版，自動轉為正式版施行，由運營管理部部負責解釋。附件1：項目工程（質量）巡檢記錄表項目名稱標段：樓號：時間：本次巡檢情況：1、 2、 3、 4、 5、 6、 上次巡檢整改情況：1、 2、 3、 4、 5、 6、 工程師（甲方）監理工程師施工單位注：（1）此表用于工程管

7、部和項目工程師在巡檢過程中做巡檢記錄填寫使用；(2)要求對此表進行存檔，以備考評和相關問題查詢使用。附件2：項目巡檢周報編號：YWXJZB 第 頁，共 頁項目名稱施工階段巡檢日期本周巡檢發現問題上周巡檢問題整改情況建議措施巡檢參與人員項目項目項目項目巡檢周報圖片說明 編號（續上）：YWXJZB貼放照片圖片編號貼放照片圖片編號項目名稱序號項目名稱序號主要情況說明主要情況說明貼放照片圖片編號貼放照片圖片編號項目名稱序號項目名稱序號主要情況說明主要情況說明巡檢周報抄送范圍：運營管理部、各項目部、公司工程副總經理、公司總經理； 附件3：項目巡檢月報編號：YW-XJYB- 第 頁，共 頁日期年月項目巡檢

8、表月度巡檢數量統計：本月共組織項目巡檢 次，共計發現問題 條，具體數量統計如下:內容本月發現問題數量本月落實整改數量重復問題數量質量問題條條條安全文明施工條條條備注說明：月度巡檢綜述項目進度綜述（填寫說明：填寫本月巡檢到的項目實際進度是否與公司評審的總進度計劃相符）質量問題綜述（填寫說明：對本月各項目質量問題、質量管理方面存在問題進行綜述）安全文明綜述（填寫說明：對本月各項目安全文明、安全文明施工管理存在問題進行綜述）重大質量/安全問題綜述（填寫說明：對本月巡檢過程中發現重大質量/安全問題進行綜述）整改落實情況綜述（填寫說明：對各項目上月度、本月度巡檢發現質量問題的整改落實情況進行綜合評定）綜

9、合建議/措施（填寫說明：根據巡檢情況，向公司提出改進建議和整改措施；獎罰建議）巡檢月報抄送范圍：運營管理部、各項目部、公司工程副總經理、公司總經理附件4：項目質量日報編號：YY-ZLYB- (項目名稱首拼)（編號） 第 頁 共 頁項目名稱項目樓號/部位存在質量問題整改時間/措施責任人示例：樓重大質量問題匯報（填寫說明：如存在重大質量問題，要求詳細填寫，并及時按公司匯報程序向公司相關領導匯報）抄送范圍運營管理部、工程管理部、公司工程副總經理、公司總經理填寫要求：（1） 正常工作日下午19：00前抄送公司相關部門和領導；（2） 項目質量日報依據各工程師項目工程（質量）巡檢記錄表發現問題和項目工作日

10、例會相關內容填寫。附件5：項目質量月報編號：YW-ZLYB- (項目名稱首拼)（編號） 第 頁 共 頁項目名稱日期月度項目單體樓質量排序（填寫說明：根據項目質量巡檢情況、質量問題整改情況，每月度對本項目各單體樓質量進行強制排序，質量等級按優、良、中、差排序）質量等級單體樓樓號優良中差質量月報綜述：項目質量亮點（填寫說明：填寫本月項目做的較好的分部分項施工質量、相關經驗介紹）本月質量不足（填寫說明：填寫本月項目質量存在的不足）整改情況回饋（填寫說明：針對公司工程管理部巡檢過程發現質量問題，根據整改落實情況進行回饋）。質量管理行動（填寫說明：本月項目部為加強質量管理所采取的質量管理措施、技術措施）

11、 綜合建議/措施/資源需求巡檢月報抄送范圍：運營管理部、各項目部、公司工程副總經理、公司總經理注：項目質量月報每月月末編制完成，編制質量和及時性計入項目綜合考評附件6：工程巡檢參考內容 第1頁施工階段1.工程質量檢查項目（供參考）1.土方及支護施工第一周現場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實度、邊坡支護、排水溝設置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、放線及驗線紀錄、注漿旁站紀錄、位移及沉降監測記錄2.基礎工程完工一周內現場檢查樁頭處理、地梁及承臺施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、驗線紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標高檢驗紀錄、澆注/沉樁旁站

12、紀錄、樁頂標高驗收紀錄、樁身偏位檢驗紀錄、抽芯紀錄3.地下室施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀錄、戰前培訓紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄4.轉換層施工階段現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄5.主體標準層施工現場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質量及養護措施、預埋件埋設、層高、腳手架搭設資料抽查施工方

13、案審核紀錄、戰前培訓紀錄、樣板驗收紀錄、軸線及標高核驗紀錄、材料檢驗/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀錄、結構閉水試驗記錄附件6：工程巡檢參考內容 第2頁施工階段1.工程質量檢查項目（續）6.裝修施工階段現場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內墻：分層抹灰、護角加強處理、平整度、垂直度、空鼓、內墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數）鋁合金門窗：材質、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質、塞縫工藝欄桿：原材料、預埋件埋設、連接件、高度廚衛防水：厚度、均勻度、平整

14、度、預留洞口的強化處理成品保護、外墻防水樣板房及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀錄、戰前培訓記錄、材料檢驗/送檢紀錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗、防水材料等）、重要工序驗收紀錄7.主體驗收前一周現場檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結構閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗收所需的監理資料、8.入伙前兩周現場檢查每戶驗收的整改情況、設備預埋件、空調管埋設、管線到位情況、成品保護資料抽查每戶驗收紀錄安裝工程給排水、煤氣管道敷設、接頭、打壓試驗、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設、通電試驗、插座、箱體安裝、觀感質量、與土建的配合附件6：工程巡檢參考內容 第3頁

15、施工階段1.工程質量檢查項目（續）室外工程道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，管井處理、成品保護、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護，泳池、景觀、河道、入口原材料質量，觀感質量，細部質量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。 屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。廚衛、陽臺 衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量。其余部位擋土墻

16、防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等部位的防滲。2.工程進度檢查內容3.安全文明施工檢查內容（抽查）總進度計劃及其調整計劃得到公司批準；月進度計劃滿足公司階段節點要求；上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施；進度狀況在控制范圍內，未進入預警；計劃調整3天內上報公司，調整理由充分，并得到領導批準。場容場貌標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施安全防范防墜落、防火、安全用電、機械設備防護安全檢查要求監理單位定期檢查，記錄完整，并及時落實整改附件6：工程巡檢參考內容 第4頁4.制度管理檢查內容項目部內部管理制度執行工程策劃制度：按時完成，執行良好；圖紙會審制度：會審及時，紀要詳細

17、，圖紙問題及時落實；站前培訓制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；樣板驗收制度：及時執行，紀要詳細，落實到位；材料進場驗收及時，記錄完整。對監理的管理監理組織監理管理架構合理，總監常駐現場；監理人員數量和資質滿足合同要求；監理各項管理制度齊全；辦公設施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現場的需要；資料管理合同臺帳完整，合同交底記錄齊全；施工圖紙、設計變更單完整、更新及時；建立簽證臺帳，簽證及時合理；工程聯系單、扣款通知單完整；質量檢查表格臺帳完整；總包上報的月計劃、周計劃完整；各類會議紀要齊全。技術管理監理規劃、監理細則審核后及時上報、批準；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現行有效；相關的施工規范、標準和圖集清單；ISO9001質保體系正常運