1、山東泰盛恒房地產有限公司現場簽證管理辦法（討論稿）為了有效的控制工程造價 ，提高現場簽證管理工作的科學性，強化約束機制，并提高工作效 率，保證工程現場簽證內容的客觀真實、數字準確，特制定本辦法。第一條 原則 工程現場簽證的辦理應遵循三方（建設單位、監理單位、施工單位）簽字的原則。實行一事一 簽證的原則。第二條 現場簽證的適用范圍 不能按照圖紙計算的且需現場測量工程量、零星修補、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型 變更、合同范圍以外的、圖紙規定由現場確定的工程量等，凡是施工圖或工程量清單不能計取的情 形，均屬于簽證的范疇。第三條 工程現場簽證的依據工程施工合同，建設單位的書面通知書 ,工程設計變

2、更單 , 建設單位確認的會議紀要 ,書面指令 通知以及相關的審批報告。第四條 現場簽證的報審施工單位在工程現場簽證內容的相關工作完成后 3 日內，施工單位組織 監理、工程管理部、成本部進行現場確認。如屬隱蔽工程，必須在其隱蔽之 前簽字確認。施工單位根據確認的工程量，編制預算。然后將現場簽證按規 定的統一格式向監理單位報送。簽證資料必須齊全才能上報，簽證資料主要 包括：工程聯系單、書面指令、圖紙、設計變更單、收方記錄、照片、計算 書、預算書等資料（有電子文件的應提供電子文件） 。所有資料應有相關人員 簽字、部門或單位蓋章及簽字日期。 施工單位填寫的欄目必須統一打印清晰。第五條 監理公司審核 監理

3、公司應在收到施工單位報送現場簽證之日起 3 日內按監理工作流程完成審核，應對簽證資 料完整性、簽證內容、造價、質量進行審核，在監理工程師、總監簽字并加蓋公章后，報送建設單 位工程管理部審核。第六條 工程管理部審核 工程管理部主管工程師對監理審核過的簽證內容的真實性、簽證所涉及的計價依據、合同關 系、扣款關系、結算關系等內容以及費用支出的合理性簽署意見，并經工程管理部經理復核簽字蓋 章后移交成本預算部審核。工程管理部應在接到監理移交的簽證資料3 日 內審核完畢。第七條 成本預算部審核 成本部主管工程師接到工程管理部審核完畢簽證后，對簽證格式、內容、資料、簽署的完整 性、工程量、造價等進行全面審核

4、。按照合同約定的結算方法審核。合同未約定的，有定額執行 的，按照現行定額進行審核，無定額的，可以采用協商的辦法處理。成本部主管工程師簽署意見 后，成本部經理復核并簽字后，成本部主管工程師報公司領導審批。成本部應在接到工程管理部移交的簽證資料 7 日內審核完畢。第八條 現場簽證生效 成本部審核完成后，領導 3 日內完成審批，即告生效。第九條 現場收方需要現場測量收方的簽證，收方前施工單位應準備好相關資料后，報建設單位工程管理部專業 工程師，并組織工程管理部專業工程師、監理單位專業工程師共同測量三方共同簽字。施工單位對 原始收方進行整理后，依次交監理單位、工程管理部專業工程師、成本部主管工程師依次

5、復核，簽 字蓋章。第十條 對于爭議比較大的簽證，公司實行每個月集體會簽一次的制度，要求工程管理部將需 要領導會簽的簽證單提前準備好，會簽時做好說明，一次性會簽完成。第十一條 工程現場簽證的發放與存檔 生效后的工程現場簽證成本部存檔一份，其余三份由成本部移交工程管理部。工程管理部存檔 一份，其余二份由工程管理部發監理公司一份，施工單位一份。工程管理部資料員進行工程現場簽證的簽收、發放、存檔、登記。第十二條 現場簽證的時效規定施工單位在應辦理或知道應辦理簽證 7 日內向監理單位報送相關資料。施工單位未在規定時間 內辦理簽證，由簽證引起的工程費用由施工單位自理。各審核環節責任人若無充分理由不得超過規

6、 定審核時間。第十三條 現場簽證單編號規則 項目名稱 -標段- 施工單位 -* 號樓- 序號 第十四條 其它事項（一）對于不符合簽證管理程序規定辦理的工程現場簽證，下一道程序管理責任人應及時提出 并要求上一程序負責人按有關規定重新辦理。二）簽證單必須連續編號，嚴禁補辦現場簽證（三）建立變減簽證的臺帳，明確變更原因及扣款工程項目及施工單位。（四）簽證造價估算在 5 萬元以上的重大現場簽證和土方工程必須通知成本部參加現場收方并 簽字（五）隱蔽現場簽證必須在隱蔽前完成驗收手續，工作量確認；工程管 理部在辦理施工單位報送的現場簽證時，要特別關注不合理簽證，如發現不 合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的

7、原因，并完成正常的審批程序，存 檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：1、該簽證已經辦理，又出現的重復簽證；2、該簽證的工作內容已經包括在合同中的， 無需再辦理的簽證；3、屬于施工單位工作失誤造成的現場簽證，如，施工單位前期 進度耽誤造成后期趕工費用增加； 施工單位因質量問題造成的工程 返工，費用增加等；4、簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經 包含在其他工程預算子目中。（六）現場簽證中的簽證內容應電腦打印，不應手寫。簽證內容 應描述清楚，簽證原因、部位、材料名稱、規格、做法、數量、工 程量計算式等應齊全。（七）簽證單附件包括工作聯系單，原設計圖紙、變更后圖紙、 收方測量

8、記錄、認價單、工程量計算書、簽證報價等配套資料。簽 證單附件應齊全，簽署意見明確。經辦單位、經辦人、經辦部門經 理、簽署日期齊全。（八）成本部的審核價格都是完工價，不應再發生其他費用。第十三條 本辦法由成本部負責解釋。O 一 o年十月二十六日現場簽證流程工程名稱:序號山東泰盛恒房地產有限公司現場簽證單*號樓-編號：項目名稱-組團-施工單位-分部分項工程簽證事由簽證內容： 施工單位：（蓋章）項目經理：日 期：監 理監理單位審核意見：監理單位:蓋章）單專業監理：總/代監理工程師：位日期:工程管理部審核意見：專業主管：工程管理部：（蓋章）部門經理：日期:成本部審核意見：專業主管：成本部：（蓋章）部門經理：日 期:建設單位副總經理審核意見：副總經理：日 期:總經理審核意見：建設單位：（蓋章）總經理：日 期:項目 年月現場簽證匯總表項目名稱:類別:施工單位:編號主要事項完成日期預估價審核價備注匯總資料確認現場成本管理員：工程管理部經理：備注：1.施工單位匯總