1、文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-1機(jī)械設(shè)備管理控制程序1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命及確保生產(chǎn)加工精度。2.0適用范圍適用于廠內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的管理、維護(hù)、保養(yǎng)。3.0職責(zé)生產(chǎn)各車間對所使用的設(shè)備、工模夾具做好日常保養(yǎng)。維修組(1)對所有設(shè)備、工模夾具進(jìn)行管理并建立檔案；(2)對所有的設(shè)備執(zhí)行一、二級保養(yǎng)；(3)制造加工、維修廠內(nèi)的工模夾具。工程部(1)新產(chǎn)品投入生產(chǎn)前，由該部提供詳實(shí)的完整的產(chǎn)品開發(fā)資料；(2)凡重新修改的產(chǎn)品相關(guān)性資料由該部通知各部門；文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文

2、件編碼ZLAL003頁 碼32-2(3)制訂所有設(shè)備的設(shè)備維修保養(yǎng)辦法、設(shè)備操作指導(dǎo)書；(4)使用模具夾具加工申請單向生產(chǎn)部提出申請制作。4.0工作程序設(shè)備的管理(1)設(shè)備的購置PMC課進(jìn)行六個月產(chǎn)能規(guī)劃或設(shè)備使用部門需增置設(shè)備時，應(yīng)填寫請購單進(jìn)行申購，采 購及采購驗(yàn)證按采購控制程序規(guī)定辦理。(2)設(shè)備的檔案維修組將所有的設(shè)備登錄于設(shè)備夾具清單、模具清單，內(nèi)容包括設(shè)備 名 稱、設(shè)備編號、機(jī)身編號、制造廠商名稱、制造日期、性能、功能、使用部門、位置、現(xiàn)時 狀態(tài)等；維修組須將設(shè)備模具夾具維修記錄表、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備維 修保養(yǎng)記錄表(日常、一級、二級)設(shè)備使用說明書等建立檔案，且必須一物一檔。(

3、3)設(shè)備的維修保養(yǎng)工程部針對每一類型設(shè)備負(fù)責(zé)制定設(shè)備維修保養(yǎng)辦法、設(shè)備操作指導(dǎo)書 ；設(shè)備維修保養(yǎng)辦法須將保養(yǎng)分為日常、季度(二級)、年度(一級)三類。設(shè)備維修保 養(yǎng)辦法須規(guī)定保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保養(yǎng)方法、保養(yǎng)周期；文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-3生產(chǎn)部操作員依據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)辦法實(shí)施日常點(diǎn)檢，并將點(diǎn)檢狀況記錄于每 日保養(yǎng)檢查表內(nèi)。維修組依據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)辦法所規(guī)定內(nèi)容對機(jī)器設(shè)備定期實(shí)施季度保養(yǎng)，并 將保養(yǎng)內(nèi)容、數(shù)據(jù)記錄在二級保養(yǎng)記錄表內(nèi)，季度保養(yǎng)須對精度保養(yǎng)的內(nèi)容及規(guī)格作出規(guī)定 如：垂直度、平行度、間隙；設(shè)備于年終時，維修組實(shí)施年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)

4、容記錄于年度保養(yǎng)記錄表內(nèi)； 當(dāng)設(shè)備于使用中發(fā)生故障影響品質(zhì)時，生產(chǎn)單位填寫儀器設(shè)備送修申請單 生產(chǎn)部安排維修組進(jìn)行維修；維修組維修后將維修記錄于設(shè)備模具夾具維修保養(yǎng)記錄表 內(nèi)；生產(chǎn)部操作人員應(yīng)對每臺機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。(4)設(shè)備的報廢經(jīng)修理仍不能使用的設(shè)備，由設(shè)備部填寫設(shè)備/模具夾具報廢申請單經(jīng)部門 主管審核后，報副總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)決定處理辦法；維修組須于報廢的設(shè)備上貼“報廢”標(biāo)貼。工模夾具的管理(1)制作申請新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時，工程部應(yīng)考慮制造加工、產(chǎn)品尺寸檢測過程所需要的模具、 夾具工裝，當(dāng)需要增加或修改時由該部門提供工程規(guī)格(包括圖紙、尺寸、性能等)，并使用 模具夾具加工申請單向資材部提

5、出申請，副總批準(zhǔn)制作；文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-4其他部門于需要時，填寫模具夾具加工申請單并附上品名規(guī)格圖紙(需要時 請工程部設(shè)計(jì))向資材部提出申請制作；模具夾具加工申請單須由申請部門預(yù)估其加工金額后依據(jù)采購控制程序 規(guī)定送呈副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)生產(chǎn)部承接經(jīng)審核的模具夾具加工申請單即安排制作或依采購控制程序進(jìn)行請購作業(yè)。(3)工模夾具制作完成后，須經(jīng)品保部確認(rèn)，合格后由維修組編號。(4)確認(rèn)合格的工模夾具交申請單位簽收。(5)維修組對所有的工模夾具登記于設(shè)備夾具清單和模具清單建立檔案( 一物一卡、管制記錄卡、檢驗(yàn)記錄卡)進(jìn)行管制。(6)模具維修與

6、保養(yǎng)模具不良處理a.在沖壓或其他作業(yè)過程中，發(fā)生模具不良導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)不符合規(guī)格的，加工部 門可自行維修輕微模具故障，如無法排除故障時應(yīng)立即通知模具維修單位處理，模具單位可 視需要停機(jī)修理或下模修理；b.模具維修單位修復(fù)完畢后，應(yīng)將模具發(fā)生不良事項(xiàng)填入設(shè)備/模具夾具維修記 錄表，并經(jīng)模具維修單位主管審核，模具交于加工單位恢復(fù)機(jī)臺操作生產(chǎn)；文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-5c.加工單位須對修模后的生產(chǎn)品質(zhì)實(shí)施首件檢查確認(rèn)；d.模具維修記錄，應(yīng)確實(shí)記載及保存，模具維修單位如無法修理時，應(yīng)立即提出報 告，請副總經(jīng)理總經(jīng)理決定是否報廢。模具壽命管制a.模具于順利生產(chǎn)中，

7、已達(dá)模具定期保養(yǎng)沖壓次數(shù)時，設(shè)備人員應(yīng)立即通知生產(chǎn)部 下模由其定期研磨刀口，生產(chǎn)沖壓次數(shù)由設(shè)備部根據(jù)模具材質(zhì)、使用場合等確定，但最多不 可超出550萬次；b.達(dá)模具定期保養(yǎng)沖壓次數(shù)，刀口已鈍化、產(chǎn)品已產(chǎn)生毛頭及尺寸極不穩(wěn)定時，應(yīng) 立即研磨刀口并檢查及重合刀口間隙；c.模具內(nèi)各零件及附件壽命管制如下：計(jì)沖次數(shù)由設(shè)備部確定，按此規(guī)定定期研磨刀口。(不超過550萬次)； 鋼珠、襯套、導(dǎo)柱、彈簧、引導(dǎo)梢、螺絲、成形沖子等模具內(nèi)的零件，如磨 損時須隨時不定期更新、維修；模具定期維修與保養(yǎng)，應(yīng)詳細(xì)記錄并定期統(tǒng)計(jì)匯總。(7)工模夾具使用維護(hù)工模夾具發(fā)放于部門使用時，使用部門須指定專人或班長保管；工模夾具使用

8、后，必須擦拭干凈且存于固定位置，不可隨意丟棄、碰傷、以確保 精確性。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-6(8)工模夾具檢驗(yàn)(模具除外)檢驗(yàn)方式a.定期檢驗(yàn)維修組每六個月，主動收取使用部門的工模夾具，由品保部按規(guī)格圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)工作； b.不定期檢驗(yàn)若工模夾具(模具除外)有異常現(xiàn)象或碰傷，特殊事故發(fā)生時，使用部門須主動提出申請，由 品保部執(zhí)行檢驗(yàn)；工模夾具的不良處理，參考模具不良處理的方法。檢驗(yàn)記錄品保部須將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于設(shè)備/模具夾具檢驗(yàn)記錄卡，檢驗(yàn)記錄一份存于品保部、 一份存于生產(chǎn)部維修組，一份存于使用部門。(9)工模夾具報廢及重新制作工模夾具經(jīng)檢驗(yàn)不合格規(guī)格或

9、異常損壞無法修復(fù)時即以報廢方式處理；使用部門填寫設(shè)備模具夾具報廢申請單連同報廢工模夾具一起送交維修 組辦理報廢；工模夾具報廢后各使用部門視需要申請制作；報廢的工模夾具須在其管理記錄卡上填明報廢原因，該記錄卡保留2年，以備查核。 (10)年度保養(yǎng)所有設(shè)備模具夾具在年終時實(shí)行年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容記錄于年度保養(yǎng)記錄表內(nèi) 。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-75.0支持性文件采購控制程序設(shè)備維修保養(yǎng)辦法設(shè)備操作指導(dǎo)書(外來文件)6.0相關(guān)記錄模具夾具加工申請單設(shè)備模具夾具報廢申請單儀器設(shè)備送修申請單設(shè)備模具夾具維修記錄表年度保養(yǎng)記錄表設(shè)備模具夾具檢驗(yàn)記錄表文 件 名機(jī)

10、械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-8折床作業(yè)控制程序1.0目的提高員工對折床的操作水平，提高工作效率。2.0適用范圍適用于彎板操作人員對折床的安全操作。3.0職責(zé)專人專機(jī)，每一臺機(jī)由指定人員操作，操作員應(yīng)提高自己的職責(zé)意識，對機(jī)床有使用及維護(hù) 保養(yǎng)的責(zé)任。4.0工作程序前期準(zhǔn)備(1)操作員操機(jī)前須穿戴好各種勞動防護(hù)用品。(2)機(jī)床所用上下模須擺放在合理位置。(3)啟機(jī)前確認(rèn)液壓油的油量是否在規(guī)定位置。(4)啟機(jī)后確認(rèn)馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正確。操作步驟(1)打開機(jī)床電源開關(guān)，啟動油泵。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-9(2)裝上下模具，并對正調(diào)好

11、壓力，再根據(jù)折彎的板厚調(diào)好間隙。(3)按下電腦面板的測試按鈕，使用后定規(guī)回到原點(diǎn)位置。(4)輸入所需要折彎的編號數(shù)值，并存入。(5)依工件的需要選擇后定規(guī)單動或連動，并開始折彎。安全注意事項(xiàng)(1)進(jìn)行兩人作業(yè)時，腳踏開關(guān)(或踏桿)由主操作手操作，主操作手需詢問副手的信號操作。(2)折曲寬度過窄或材料過小時，用夾子、鉗子輔助。(3)正在進(jìn)行折曲作業(yè)時，絕對請勿將手由上、下模具中間伸入。(4)數(shù)控折床裝有NC后定規(guī)，位置自動決定，它的擋規(guī)是根據(jù)腳踏開關(guān)操作移動，應(yīng) 注意手指避免被夾在材料與后定規(guī)的間。(5)模具使用時，須在模具的容許耐壓噸數(shù)內(nèi)使用，拆大工件時，應(yīng)使用慢速折曲。 (6)折曲作業(yè)時，須

12、注意材料的振動及彈跳。(7)模具的安裝、調(diào)和、拆卸應(yīng)依正確順序進(jìn)行，兩人作業(yè)時，必須相互確認(rèn)，安全 進(jìn)行。機(jī)床保養(yǎng)(1)做到每人每班次清潔機(jī)床及模具一次，清掃周圍環(huán)境一次，且須給機(jī)床及模具加潤滑防銹油一次。(2)檢查液壓油的油量及油質(zhì)。(3)加壓時確認(rèn)壓力表的指針是否正常。(4)根據(jù)機(jī)床說明書規(guī)定，定期更換所規(guī)定的液壓油。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-10(5)模具擺放于專用棚架上，合理使用模具。(6)定期叫維修電工對機(jī)床的電器線路進(jìn)行檢查。5.0支持性文件機(jī)械設(shè)備管理控制程序折床作業(yè)指導(dǎo)書6.0相關(guān)記錄折床維修保養(yǎng)記錄表折床操作人員記錄表文 件 名機(jī)械業(yè)程

13、序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-11鉗工作業(yè)控制程序1.0目的提高員工操作水平，保質(zhì)保量完成公司生產(chǎn)任務(wù)。2.0適用范圍適用于鉗工加工工序(下料、劃線、鉆孔、攻絲、上鉚螺母等)。3.0職責(zé)專人專機(jī)，每一臺機(jī)由指定人員操作，操作員對機(jī)床有使用及維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任。 4.0工作程序切割機(jī)下料(1)清掃切割機(jī)工作臺臺面，檢查切割機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。(2)檢查要下料的材料是否與圖紙所需材料相符。(3)用固定擋板下料，使的達(dá)到圖紙規(guī)定要求。(4)正品與廢料分開擺放整齊。(5)工作完后，清掃工作場地，切割機(jī)切割片加上防銹油保護(hù)。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-12

14、劃線(工件劃線或使用模板劃線)(1)檢查劃線平臺是否平整，平臺與靠板是否成90°。(2)檢查劃線高度尺(卡尺、圈尺)尺寸誤差。(3)把工件(或模板)垂直立于平臺，靠在靠板上按圖紙要求進(jìn)行橫、縱向劃線，使的 線位達(dá)到圖紙要求。(4)在橫、縱劃線交叉尖點(diǎn)，使的清楚，一目了然。(5)用模板劃線時，把工件跟模板固定在一個平面，依照模板孔位打上相應(yīng)尖點(diǎn)(提 高工作效率)。鉆孔(1)按照圖紙要求，根據(jù)孔徑大小調(diào)節(jié)鉆床主軸轉(zhuǎn)速。(2)按照圖紙要求，選擇相應(yīng)鉆頭、磨削使的鋒利，在排屑過程中自如。(3)根據(jù)板材厚度、工件精度，相應(yīng)鉆上引孔后，再鉆大孔。(4)應(yīng)用鉆夾頭鎖匙夾緊鉆頭，嚴(yán)禁用錘子敲打鉆夾頭

15、。(5)在操作過程中，盡量避免直接接觸工件，如有需要相應(yīng)增加夾具及冷卻液。攻絲(1)檢查絲孔大小(不銹鋼板孔徑有偏大)選擇適當(dāng)絲錐。(2)根據(jù)攻絲大小，調(diào)整攻絲機(jī)轉(zhuǎn)速。(3)加上攻絲油，對準(zhǔn)攻絲孔徑進(jìn)行攻絲，如攻絲機(jī)、絲錐。(4)發(fā)出“咔咔咔”響聲時，應(yīng)及時更換絲錐或采取其他相應(yīng)措施。上鉚螺母(1)在上鉚螺母孔位上沉孔處理(沉孔深度約板厚13)。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-13(2)檢查上鉚螺母高度與工作板厚是否相符。(3)鉚接螺母時工作板與螺母相互貼平整(有必要還需增加工裝)。 操作注意事項(xiàng)(1)機(jī)床起動前，應(yīng)檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。(2)在操作過程中，應(yīng)

16、遵守“自檢、互檢和專職人員檢驗(yàn)”，嚴(yán)格遵守首檢制度。 (3)下班前，機(jī)床打掃干凈，加上潤滑油，工作場地打掃干凈，工件、工具、量具擺 放整齊。(4)做到人走關(guān)機(jī)、關(guān)燈、關(guān)風(fēng)扇等電器設(shè)備。5.0支持性文件機(jī)械設(shè)備管理控制程序機(jī)床作業(yè)指導(dǎo)書6.0相關(guān)記錄機(jī)床維修保養(yǎng)記錄表機(jī)床操作人員記錄表文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-14沖床作業(yè)控制程序1.0目的去除多余材料完成沖壓工序件的加工任務(wù)。2.0適用范圍工作的下料、沖孔、沖缺等。3.0職責(zé)沖床操作人員對沖床負(fù)有使用及維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任。 4.0工作程序操作程序(1)根據(jù)生產(chǎn)指令，領(lǐng)取所需的技術(shù)資料并熟悉的。(2)準(zhǔn)備坯料和

17、必需的工具、量具等。(3)檢查機(jī)床是否正常，按規(guī)定加注潤滑油、脂。(4)工作臺面和滑塊底部等處擦拭干凈。(5)模具底面擦拭干凈后放于工作臺，上模柄對準(zhǔn)滑塊上的安裝孔，觀察工作或廢料 能否漏下。(6)用手搬動飛輪或利用壓力機(jī)的傳動裝置，使壓力機(jī)滑塊逐步降至下極點(diǎn)。在滑塊下降過程中移動沖模以便模柄進(jìn)入模柄孔內(nèi)。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-15(7)調(diào)節(jié)壓力機(jī)至近似的閉合高度。(8)安裝固定下模的壓板，墊板和螺栓但不擰緊。(9)緊固下模確保上模座頂面手滑塊底面緊貼無隙。(10)緊固下模逐次交替擰緊壓板螺釘。(11)調(diào)整閉合高度，使凸模入凹模達(dá)到規(guī)定要求。(12)

18、回升滑塊，在各滑動部分加潤滑劑，確保導(dǎo)套上部出氣模暢通。(13)以紙片試沖，觀察毛刺以判斷間隙是否均勻。滑扶傳動或由手搬飛輪移動。 (14)刀口加油，用規(guī)定材料試沖若干件，檢查沖件質(zhì)量。(15)首件檢查合格后方可正常生產(chǎn)。注意事項(xiàng)(1)機(jī)床起動后，嚴(yán)禁將手伸入模具危險區(qū)內(nèi)。(2)模具的刃口和滑動部位，經(jīng)常添加潤滑油。(3)應(yīng)經(jīng)常抽檢查工作是否符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)生廢品。(4)機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時人不得離開。(5)工作完畢后，擦拭機(jī)床，加注潤滑油，打掃場地。(6)兩人或兩人以上操作一人開機(jī)，互相對應(yīng)。5.0支持性文件機(jī)械設(shè)備管理控制程序沖床作業(yè)指導(dǎo)書文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁

19、 碼32-166.0相關(guān)記錄沖床維修保養(yǎng)記錄表沖床操作時間登記表沖床操作人員記錄表文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-17合同評審控制程序1.0目的對本公司的每份銷售合同進(jìn)行評審，確保正確理解合同和執(zhí)行合同。2.0適用范圍適用于公司所有銷售合同的評審。3.0職責(zé)市場部負(fù)責(zé)合同評審的組織、非常規(guī)產(chǎn)品的確認(rèn)、評審記錄的保管及與客戶溝通，并代表公司簽署合同。市場部、供應(yīng)部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部參加合同評審。財(cái)務(wù)部協(xié)助市場部評審價格和付款方式。(副)總經(jīng)理協(xié)調(diào)合同評審并批準(zhǔn)合同的簽署。4.0工作程序合同的形式包括：正式合同、信函、傳真、訂單、口頭訂單 。合同的分類文

20、 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-18(1)常規(guī)合同：指同時滿足以下五條的合同。產(chǎn)品技術(shù)要求符合本公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品屬于公司產(chǎn)品編號中所列型號。產(chǎn)品數(shù)量與交貨期在成品庫存或生產(chǎn)計(jì)劃能滿足的范圍之內(nèi)。明確的包裝要求、價格、付款方式。內(nèi)容物不屬于天那水之類。(2)非常規(guī)合同指上述五條中任何一條不滿足的合同。合同的評審(1)市場部人員評審合同條款，在財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對合同的價格和付款方式進(jìn)行評審 ，按以上條款對合同進(jìn)行分類界定。(2)常規(guī)合同由市場部組織進(jìn)行評審，供應(yīng)部、生產(chǎn)部參加合同評審，(副)總經(jīng)理批 準(zhǔn)合同的簽署。(3)非常規(guī)合同評審：非常規(guī)合同應(yīng)先由本司根據(jù)

21、顧客的要求生產(chǎn)相應(yīng)的樣品，經(jīng)客戶確認(rèn)簽字或簽署 樣品后，由市場部人員填寫產(chǎn)品確認(rèn)單方可按以上條款進(jìn)行合同評審。 非常規(guī)合同由副總經(jīng)理組織進(jìn)行評審，各部門應(yīng)對能否滿足客戶特殊要求作出評 定并對需提供的相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃做出明確要求，必要時由總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門制定具體方案并確定是否執(zhí)行該合同，評審后須執(zhí)行的合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署。(4)工程技術(shù)部評審技術(shù)要求(包括包裝要求)；生產(chǎn)部根據(jù)原材料及生產(chǎn)能力等情況評審合同要求的數(shù)量、生產(chǎn)周期及供貨期；供應(yīng)部評審原材料、生產(chǎn)用輔料等的供貨時間 ；品管部評審合同約定的品質(zhì)要求及檢驗(yàn)、試驗(yàn)等。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-19(5)

22、合同評審時，參加評審的各部門要在合同評審報告的有關(guān)欄目中填寫評審意 見，市場部負(fù)責(zé)合同評審報告的歸檔保存。(6)若接收到訂單且所訂購的產(chǎn)品已簽訂了正式合同并經(jīng)評審，而此單只為說明交貨 期和數(shù)量要求，則該訂單只需在安排周生產(chǎn)計(jì)劃時請供應(yīng)部、生產(chǎn)部經(jīng)理在周生產(chǎn)計(jì)劃表 或周生產(chǎn)計(jì)劃更改通知中評審簽字。若該產(chǎn)品的技術(shù)要求及價格等有更改，需重新評 審并填寫合同評審報告。 合同的鑒定(1)合同評審結(jié)果能滿足客戶要求時，則可簽訂正式合同。與客戶簽訂的正式合同正 本一式三份，本公司持兩份(一份交檔案室歸檔，一份交財(cái)務(wù)部簽收)，另一份交客戶。(2)存檔合同要填寫合同登記表，并按文件與資料控制程序進(jìn)行控制，市場部

23、留合同復(fù)印件一份，并嚴(yán)格按合同約定的條款執(zhí)行合同。合同的變更(1)客戶提出的合同變更一般由市場部按本程序相關(guān)條款規(guī)定的評審步驟執(zhí)行，若公 司同意合同變更，由市場部以協(xié)議等形式發(fā)送客戶，請客戶在文件上簽署確認(rèn)后發(fā)回市場部 歸檔；若有爭議，由市場部與客戶協(xié)商解決。(2)客戶因其自身的原因提出調(diào)整交付期的要求時，市場部與生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)，若不影響 原生產(chǎn)計(jì)劃，則不需重新評審。交付期調(diào)整在5天之內(nèi)的，市場部只需做好電話記錄和生產(chǎn) 聯(lián)絡(luò)的記錄，有客戶書面通知的亦需保留；若超過5天，則需客戶書面通知或在協(xié)議書等文件上確認(rèn)。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-20(3)本公司提出的合

24、同變更，由市場部以協(xié)議等形式發(fā)送客戶。客戶若同意合同變 更，在文件上簽字認(rèn)可，以給本公司市場部歸檔；若客戶不同意合同變更，由市場部與客戶 協(xié)商解決。(4)合同變更如果涉及到生產(chǎn)計(jì)劃更改時，按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序相應(yīng)條款執(zhí)行。(5)市場部將客戶確認(rèn)的協(xié)議等文件發(fā)至有關(guān)部門，確保合同更改的信息通知到需執(zhí) 行合同的部門。5.0支持性文件生產(chǎn)計(jì)劃控制程序文件與資料控制程序6.0相關(guān)記錄合同評審報告合同登記表銷售合同(包括傳真、訂單、信函、口頭訂單等各種形 式的合同)產(chǎn)品確認(rèn)單文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-21設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序1.0目的本公司對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的全過程從

25、評估顧客需要開始到設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)行為的程 序化管理，以保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)的新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品變型改造設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證必須按此規(guī)定程序進(jìn) 行。3.0職責(zé)開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在本部門及各課題組中正確有效地實(shí)施。開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，審定設(shè)計(jì)任務(wù)書，主持各階段的設(shè)計(jì)評審以及樣機(jī)鑒定。開發(fā)部負(fù)責(zé)擬訂新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)技術(shù)到配合試制樣機(jī)，直到產(chǎn)品經(jīng)鑒定合格轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)時為止。ISO辦公室負(fù)責(zé)收集市場信息評估顧客需要，并把信息及時反饋有關(guān)部門并參與方案評審。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-22開發(fā)部

26、參與技術(shù)設(shè)計(jì)評審，樣機(jī)在試制階段提出關(guān)鍵夾具的 設(shè)計(jì)購置，關(guān)鍵試制件檢測、外協(xié)、外購件檢測樣機(jī)的性能檢測。采購部負(fù)責(zé)原材料合格分供方的評審及各種材料供應(yīng)，參與 技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)制作。外協(xié)部負(fù)責(zé)外協(xié)作單位評審及外協(xié)作供應(yīng)工作，參與技術(shù)設(shè) 計(jì)、樣機(jī)制作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品試制的生產(chǎn)安排，并參與樣機(jī)鑒定。品質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程質(zhì)量監(jiān)督，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋工作。管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書。4.0工作程序下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(1)根據(jù)市場調(diào)查、顧客要求、合同評審結(jié)果、國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)資料、公司年度產(chǎn)品 開發(fā)規(guī)劃、經(jīng)理會議及指令，開發(fā)部應(yīng)根據(jù)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，制定每項(xiàng)設(shè)計(jì)和 開發(fā)活動的計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)

27、理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。(2)設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計(jì)的具體要求、型號、規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)、適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法令法規(guī)、指定必須采用的國內(nèi)外最新科研成果，以及必須包含的顧客 的要求和市場反饋的信息。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-23開發(fā)部的主管設(shè)計(jì)師，確定配備的專業(yè)設(shè)計(jì)人員以及必要的其他資源。a.主管設(shè)計(jì)師的資格：從事機(jī)械電氣工作兩年以上，有兩年以上設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，了解本 行業(yè)的最新動態(tài)，熟悉ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。b.專業(yè)設(shè)計(jì)人員資格：有一年以上相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，熟悉制圖。規(guī)定設(shè)計(jì)的工作流程，工作流程中的各項(xiàng)活動的職責(zé)，并大致提出進(jìn)程的

28、時間要 求。設(shè)計(jì)任務(wù)書中應(yīng)有擬訂、審查和批準(zhǔn)人的簽署。設(shè)計(jì)任務(wù)書中的內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)程可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改。方案與總體設(shè)計(jì)開發(fā)部按照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行方案與總體設(shè)計(jì)，構(gòu)思產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原理分析，并編制總 體設(shè)計(jì)方案，有可能時繪出或制出機(jī)型模型。方案與總體設(shè)計(jì)評審按設(shè)計(jì)評審程序的規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)方案與總體設(shè)計(jì)評審，通過的設(shè)計(jì)任務(wù)書及對設(shè)計(jì)任務(wù)的修改與補(bǔ)充，必要時修改和完善設(shè)計(jì)計(jì)劃。技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)部按已批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。(1)技術(shù)設(shè)計(jì)必須完成的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)說明書。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-24總裝圖、電氣原理圖、零件圖。零件明

29、細(xì)表、外購件明細(xì)表。可能故障分析及先行試驗(yàn)項(xiàng)目。成本初步估算。(2)技術(shù)設(shè)計(jì)上的接口：開發(fā)部完成全套圖紙的工藝審查工作，提出書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后在圖紙上簽署。技術(shù)設(shè)計(jì)評審按設(shè)計(jì)評審程序的規(guī)定進(jìn)行。技術(shù)設(shè)計(jì)各階段評審?fù)ㄟ^之后，由開發(fā)部經(jīng)理決定進(jìn)行樣 機(jī)試制。 樣機(jī)試制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織樣機(jī)試制加工，技術(shù)部負(fù)責(zé)樣機(jī)試制過程中的技術(shù)支持。樣機(jī)鑒定評審(1)樣機(jī)鑒定由開發(fā)部經(jīng)理主持，相關(guān)各部門參加，確認(rèn)是否符合設(shè)計(jì)輸入的要求。(2)如果樣機(jī)鑒定未被通過，必須根據(jù)鑒定意見，按設(shè)計(jì)更改控制程序的要求進(jìn) 行設(shè)計(jì)更改，按更改后的技術(shù)設(shè)計(jì)重新按上述程序制作樣機(jī)及鑒定評審，直至鑒定認(rèn)可為止 。最終設(shè)計(jì)評審(1)最終

30、設(shè)計(jì)評審即顧客對樣機(jī)的鑒定，由我方提供樣機(jī)到顧客生產(chǎn)現(xiàn)場，由顧客按 實(shí)際生產(chǎn)條件進(jìn)行加工，對樣機(jī)的各項(xiàng)要求進(jìn)行鑒定，并提供樣機(jī)鑒定報告。(2)最終設(shè)計(jì)評審(顧客對樣機(jī)的鑒定)按設(shè)計(jì)評審程序的規(guī)定進(jìn)行。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-25(3)最終設(shè)計(jì)評審必須提供的鑒定文件：產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書。產(chǎn)品鑒定大綱。定型圖樣、主要項(xiàng)目檢查表。全套工藝文件、測試計(jì)量驗(yàn)證報告。設(shè)計(jì)更改(1)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)入技術(shù)設(shè)計(jì)階段，開始發(fā)出圖紙，進(jìn)行試制前的先行試驗(yàn)，準(zhǔn)備工 藝裝備等，直至樣機(jī)鑒定及以后的批量生產(chǎn)中都可能要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。(2)所有設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由設(shè)計(jì)人員予以確定

31、，形成文件，并評審和 批準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)更改控制程序進(jìn)行更改。根據(jù)樣機(jī)鑒定及跟蹤記錄的問題進(jìn)行更改并全部整理設(shè)計(jì)底 圖，各項(xiàng)技術(shù)資料完成設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序，把底圖交總務(wù)部，按文件和資料控制處理歸檔。5.0支持性文件設(shè)計(jì)評審控制程序設(shè)計(jì)更改控制程序6.0相關(guān)記錄新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書總體設(shè)計(jì)方案文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-26設(shè)計(jì)評審控制程序1.0目的本公司組織設(shè)計(jì)人員和其他方面的專業(yè)人員，對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的幾個重要階段進(jìn)行評估， 及早發(fā)現(xiàn)并設(shè)法彌補(bǔ)設(shè)計(jì)上的缺陷，提出改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法和措施，使新產(chǎn)品性能符合要求， 外形美觀、適用、安全而且成本低廉，滿足顧客的要求。2.

32、0適用范圍本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品改進(jìn)而必須進(jìn)行評審的項(xiàng)目均按此程序進(jìn)行。3.0職責(zé)開發(fā)部設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)策劃所課題的評審工作。開發(fā)部主管負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，組織執(zhí)行評審工作。4.0工作程序設(shè)計(jì)評審的分類(1)在設(shè)計(jì)開發(fā)的幾個重要階段，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人提出對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行評審的要 求，經(jīng)開發(fā)部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，設(shè)計(jì)評審可分為：文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-27方案與總體設(shè)計(jì)評審；技術(shù)設(shè)計(jì)評審；試制樣機(jī)評審；最終設(shè)計(jì)評審。根據(jù)設(shè)計(jì)的需要，可在任何階段進(jìn)行評審，對于簡單產(chǎn)品，系列派生產(chǎn)品可酌情減免某一階 段的評審。但每項(xiàng)設(shè)計(jì)完成后，一定要進(jìn)行一次評

33、審。在設(shè)計(jì)任務(wù)書中，技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)任 務(wù)的人員應(yīng)對設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行的評審作出預(yù)定計(jì)劃。 (2)方案與總體設(shè)計(jì)評審在設(shè)計(jì)方案完成之后，由技術(shù)部進(jìn)行評審，由技術(shù)部主管根據(jù)方案的的復(fù)雜情況，提出評審 小組成員，由管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。目的在于對某項(xiàng)設(shè)計(jì)的多個方案進(jìn)行比較、評審。產(chǎn)品設(shè) 計(jì)方案是否全面達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書，技術(shù)上是否先進(jìn)，使用性是否安全方便，明確設(shè)計(jì)是否低廉等，早期溝通技術(shù)部與生產(chǎn)部、供應(yīng)部、業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部等的意見，確定采納哪個方案， 是否進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。(3)技術(shù)設(shè)計(jì)評審在技術(shù)設(shè)計(jì)完成之后，準(zhǔn)備投入樣品試制前進(jìn)行，對技術(shù)設(shè)計(jì)所繪 出的全套圖紙及相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評審，審定和評價技術(shù)設(shè)計(jì)是否達(dá)到技術(shù)條件

34、規(guī)定的各項(xiàng) 技術(shù)指標(biāo)，結(jié)構(gòu)是否合理，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化的要求，工藝上的可行性和可 靠性，確定能否進(jìn)入樣機(jī)試制。文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-28(4)樣機(jī)評審(廠級鑒定)在樣機(jī)試制完成后，審定和評價樣機(jī)是否滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求，工藝是否可行，各種設(shè)計(jì)圖 紙、外購、外協(xié)、標(biāo)準(zhǔn)件、包裝運(yùn)輸件、使用說明書等技術(shù)資料是否齊全、正確、清晰，能 否進(jìn)入生產(chǎn)。(5)最終設(shè)計(jì)評審顧客對樣機(jī)的鑒定樣機(jī)試制及樣機(jī)評審?fù)瓿珊螅瑯訖C(jī)應(yīng)交由顧客在生產(chǎn)加工實(shí)際操作條件下由顧客 進(jìn)行樣機(jī)鑒定。審定和評價設(shè)計(jì)是否滿足規(guī)定的全部要求，能否投入生產(chǎn)。設(shè)計(jì)評審的評價對于各階段的設(shè)計(jì)評審，應(yīng)作出評審結(jié)論和意見，以決定是否需要修改設(shè)計(jì)，能否繼續(xù)下階 段工作或全面認(rèn)可，所有評審都必須填寫評審記錄表。設(shè)計(jì)評審的組織管理(1)評審小組的組成設(shè)計(jì)評審工作由課題組根據(jù)計(jì)劃進(jìn)展情況向技術(shù)部提出要求，做好評審用的資料 準(zhǔn)備工作，并指定設(shè)計(jì)組成員參與評審時的介紹、答辯、解釋、記錄工作。評審小組的組長：A.最終設(shè)計(jì)評審由顧客負(fù)責(zé)；B.重大的設(shè)計(jì)項(xiàng)目各階段的評審，由管理者主持；C.簡單的、系列派生的產(chǎn)品可由技術(shù)部主管主持。評審小組的成員：文 件 名機(jī)械業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁 碼32-29方案評審小組：技術(shù)部主管，不直接參與設(shè)計(jì)的有資格的專業(yè)人員。技