1、上海大地清潔服務有限公司營運計劃一、企業遠景1. 社會需求增加隨著中國經濟的發展, 上海市民居住環境的改善, 人們對于生活品質的要求 日益提高, 由于人們生活工作節奏日益加快, 對于生活和工作的要求也越來越講 究。 “花錢買服務”將成為一種新的消費時尚。國家正全面發展服務業,特別是服務業中的社會服務業(主要是社區服務 業 ,國家對于社區服務業的發展思路是:培育和發展社區服務業,依托社區發 展多種生活服務業。重點在于開拓家庭服務、修理服務、幼兒服務、養老服務、 保健服務、保潔服務、文娛服務等 。其中,保潔服務不僅直接影響到環境衛生, 而且還與辦公大樓、 百貨商場和居民社區的生活品位息息相關。 根

2、據一項就上海 二、市場潛力巨大隨著經濟發展, 與居民生活相關的綜合服務行業已成為快速成長且發展潛力 巨大的服務行業, 例如清潔服務、 保潔服務等, 以保潔服務為例可分為三大項目:外墻清洗業務、室內保潔業務和其他保潔業務(空調請洗、管道請洗等 。根據 上海環衛協會的統計資料:上海市的清潔企業 2 700家,其中包括外資、合資和 獨資企業, 還有數量龐大而未列入統計的個人或非正規清潔隊伍。 目前上海清潔 市場呈現價格紊亂、 削價競爭的現象, 導致整個行業利潤偏低。 上海目前清潔市 場規模約人民幣 1350億元 /年(注 1 。其中規模最大的清潔公司年營業額達人 民幣 5000萬元,但大多數清潔公司

3、的規模小、利潤低。注 1:根據上海市環衛協會估算:目前上海市清潔行業的年產值為 13億元, (其中尚未包括空調清 潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔 ;此外,上海市政府擇定 100條市級和區級的景 觀道路, 并規定沿路兩側的大樓必須每年按規定頻率清洗外墻, 以提高市容和城市品位 (目 前上海僅 10%大樓有定期清洗外墻 ,此政策將大幅提高保潔業的年產值達人民幣 50億元。 二、企業簡介上海大地清潔服務有限公司為大愿集團公司的成員之一, 以清潔服務和清潔 服務作為主要公司經營項目。 秉持中道企業的理念, 發揚以人為本的精神, 培養 同仁發揮愛心、真心和誠心,提供最高品質的清潔服務。對于上海大地

4、清潔服務有限公司來說,清潔不只是清潔打掃環境的工作而 已, 而是一門清凈的功課, 每個人從清潔自己的身體開始, 然后在清潔的過程中, 仔仔細細、 歡歡喜喜的操作, 為自己和社會大眾提供一個清潔、 安心、 舒適的環境。與此同時,藉由清潔服務讓同仁學習工作技能和生活出路,并將“解脫”的 精神在日常的清潔服務過程中充分發揮出來,進而達到清潔大地、凈化心靈 的目的。上海大地清潔服務有限公司是一家重視社會效益和商業效益的清潔服務公 司, 一方面通過清潔服務培訓員工掌握清潔的專業技能與實務經驗, 另一方面通 過加盟連鎖方式擴大經營地域, 輔導員工開創自己的事業單位, 進而提供更多的 就業機會,共同為清潔大

5、地、凈化心靈的目標而努力。三、產品服務計劃1. 以清潔服務為起點上海大地清潔服務有限公司的營業范圍包括外墻清洗、 室內保潔、 家政服務、 物業管理四大領域。 公司發展初期, 從技術和資金要求門檻較低的清潔服務開始, 組建一支具備清潔理念和專業技能的專業化清潔隊伍, 開展居家保潔、 辦公室保 潔、 營業場所和廠房保潔和中央空調清洗等清潔業務。 并在原有的清潔客戶基礎 上繼續開發庭院綠化的布臵保養、 家政服務等業務, 未來再進一步擴大至物業管 理流,形成一個集合清潔、家政服務和物業管理的物流服務渠道。2. 以創意專業為特色清潔服務是知識密集的產業, 而不只是單以勞力為主的行業。 上海市的清潔 服務

6、產業在全國范圍內雖屬于較發達地區,但目前仍以勞力密集和價格競爭為 主,因而導致營業利潤逐年下降。根據國際清潔市場的發展趨勢, 清潔市場除了外墻清洗、 室內保潔、 病媒防 治和工業清洗等業務之外,已向室內空氣品質清潔、廢棄物清理、無塵室清潔、 管道清洗等專業領域分工發展。國外清潔公司正以多種方式進入中國清洗行業, 并以工業清洗等專業性強、利潤率高的經營重點。上海大地清潔服務公司將從勞力密集方式開始,以居家保潔、辦公室保潔、 酒店賓館和公寓大廈為目標市場, 培養同仁熟悉基礎的清潔技能和知識, 并配合 園藝、軟裝飾等創意服務,提高清潔服務的附加價值,以“創意 +勞力”方式與 一般清潔隊伍進行區別。

7、與此同時, 持續培訓同仁學習更多專業知識和技能、 擴 大資本投入, 再進一步開發購物中心、 醫院、 商業大樓、 購物中心和工業清洗等 專業市場領域。2. 發展加盟連鎖事業上海大地清潔服務有限公司將以連鎖加盟方式發展清潔服務事業。 具體作法是 培訓員工成為具備共同理念和專業技能的清潔從業人員, 鼓勵員工以內部創業的 方式開設清潔服務的加盟連鎖事業, 運用連鎖經營提高品牌知名度、 降低經營成 本,為大愿集團員工和社區居民創造清潔服務的創(就業機會。四、市場營銷計劃1. 以公益行銷為基礎上海大地清潔服務有限公司以 “清潔大地、 凈化心靈” 的經營理念, 向社會 大眾推廣清潔意義和清潔服務, 通過高品

8、質的服務水平, 展現清潔和清潔服務是一項專業且尊貴的行業。組織同仁定期前往敬老院、 福利院或居民社區進行義務清潔服務, 以實際行 動關懷老人,讓老人家享有清潔舒適的生活環境,激發同仁關懷老人的慈悲心。 2. 以臺商客戶為依托根據上海市臺灣同胞投資企業協會的統計資料, 上海市臺資企業近 3000家, 其中臺資協會的會員有 600家, 對于清潔服務普遍存在信任感不夠、 服務品質不 佳的問題,需要誠信可靠、理念接近的專業化清潔服務隊伍為其提供清潔服務。 因此, 業務發展初期將以臺資企業為目標市場, 通過理念行銷的方式, 向臺 商介紹公司的經營理念和具體做法, 爭取臺商的支持和認同, 以贊助公益活動的

9、 形式,提供機會為其公司、廠房、住宅、商店進行清潔、綠化、清潔服務和物業 管理等服務。五、管理計劃1. 組織框架 (1保潔組:公司初期的人員編制 90名,分為 10個保潔組,每組 9人,分 設組長及副組長各一名;小組任務包括業務開發、現場操作、售后服務 等整個清潔業務流程,目標是培養員工成為加盟連鎖店的骨干力量,為 內部創業做好準備工作。(2后勤組:人員編制 9人,由各保潔組以輪值方式輪流擔任。負責設備采 購、倉庫管理、工具保養、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業, 讓每位同仁有機會學習清潔公司的各項后勤作業內容和互助合作的精 神;并指派一名具有實務經驗的同仁兼任后勤組的常務負責人,負責督

10、導后勤組的日常作業。(3管理組:人員編制 23人,負責公司業務、財務、培訓和人力資源等相 關事宜。2. 經營模式上海大地清潔服務有限公司是以 培養清潔人才、 創造就業機會 作為公司 的經營宗旨, 通過加盟連鎖的經營規劃、 系統培訓、 規范操作、 廣告行銷等資源 整合, 創造品牌價值和效益, 協助員工和加盟者成功創業。 上海大地清潔服務有 限公司的經營模式如下:(1第一階段:單店經營第 12年的發展初期, 由大愿集團直接投資經營, 目標是培養清潔公司的骨干力量和建立品牌形象,為將來連鎖加盟打好基礎。(2 第二階段:多店經營第 23年起,設立上海大地清潔服務有限公司的分支機構(直營店 , 目標是擴

11、大經營規模,由總公司派員經營管理和承擔相關費用。(3 第三階段:內部創業 第 35年起, 鼓勵員工內部創業發展加盟連鎖事業, 總公司的負責品牌、 財務、項目管理的整體經營中心,直營店成為各加盟店的輔導支援的功能, 各加盟店按照公司的規定的作業標準和方式,開展清潔服務業務。六、企業營運計劃1. 以直營方式建立公司品牌業務發展初期的營運重點是建立公司品牌、 作業流程和人才隊伍, 為往后的 加盟連鎖經營奠定基礎。 因此, 第一年的經營目標是建立公司品牌、 作業流程和 人才隊伍,預期在 12年內達成收支平衡的財務目標。具體做法包括:(1 與上海地鐵培訓中心合作,以地鐵賓館作為培訓基地,通過為地鐵賓館的

12、實際現場清掃機會,讓同學熟悉、積累操作經驗。(2自行開發臺商客戶,包括辦公室、廠房、營業場所和住宅等。同時開發高附加價值的清潔服務項目,如中央空調清洗、定期為客戶更 換室內裝飾擺設、園藝花卉等軟裝潢。(3與同業合作,共同承攬業務或承接同業的業務,以維持發展初期的 業務來源。2. 以內部創業方式擴大經營(1 第 23年在上海市及周邊地區設 3個直營店, 擴大培養人才和業務來源; (2 第 35年,鼓勵同仁以內部創業方式,發展加盟連鎖事業,進一步開發上海地區以外的清潔服務市場,擴大整體經營規模。3. 形成多層管理的運營模式公司以上海作為培訓基地和營運總部, 負責培訓人才、 品牌推廣、 經營管理,

13、由各分公司負責開發和輔導當地和附近地區的加盟連鎖事業, 形成多層次運營的 管理模式:(1(2 公司試點 (3 加盟店執行。 七、財務計劃1. 啟動資金公司發展初期的資金來源是由解脫公司投資, 用以對于經營發展提供必要的 投資。預計啟動階段的人力為 50人,第一年度人力達 90人。 啟動資金人民幣 415,000元 ,內容如下: 2. 第一年營運成本預計約人民幣 400萬 ,內容如下: 注:1. 按照公司目前的食宿安排計算:三人一間,房租 3,300元 /月,宿舍租金達 108,000元 /月; 為了工作安排方便并樽節開支,擬選擇適當地點的社區內租用 18套公寓作為宿舍,每套 公寓可住宿 56人

14、,房租 2000元 /月,宿舍租金 36,000元 /月,可節日常開銷 72,000元。 若與同業的經營成本進行比較分析,同業對于人事費用多控制在 25%30%之間。 而上海大地清潔服務有限公司的人事費用比例達 77%, 經營成本明顯高于 同業。 因此, 需由提高生產力和創意行銷開發高檔清潔業務, 才能在上海清潔市 場開辟生存和發展的空間。具體做法包括:(1不斷地加強同仁經營成本觀念,通過專業培訓提高專業技術水平, 使同仁發揮高效生產力,超越市場上水平低、規模小、管理散 的勞力密集模式。(2在產品服務方面,采取“以創意和理念為客戶提供綜合清潔服務” , 選擇以臺商和外商為主要目標市場,提供中高檔次的清潔服務和價 格策略,開發空調清洗、辦公室和室內軟裝潢等高附加價值的清潔 周邊服務,進一步拓展公司經營范圍。3. 第 15年營業目標預