1、點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 1 頁 共 40 頁企業業務運作流程圖及說明書企業業務運作流程圖及說明書點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 2 頁 共 40 頁目錄目錄封面封面.1目錄目錄.2前言前言.3

2、企業業務運作流程重組的概念企業業務運作流程重組的概念.5一根本概念：.5二企業業務運作流程重組的原那么.5三企業業務運作流程重組后的變革.6劉服公司業務運作流程重組方案劉服公司業務運作流程重組方案.7一、劉服現有業務運作流程描述.7二、重組后的劉服業務運作流程描述.9結束語結束語.39點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 3 頁 共 40 頁前前言言在以信息網絡技術為主導的知識經濟時代，企業置身于劇烈的

3、市場競爭中，要想獲得更大的生存和開展空間更大的生存和開展空間，必須更新經營管理理念，改變傳統的管理方式，建立符合信息時代特征的企業管理模型。我們講企業面臨的挑戰歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭顧客、變革和競爭，簡稱3C 因素：顧客顧客(Customer)(Customer)：隨著社會經濟的開展，物資供給無論從品種、數量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴展，市場的主導已經轉入顧客手中,市場已由賣方市場轉變為買方市場。因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業的奮斗目標和一切工作的歸宿。有了忠誠的顧客群體，企業才有生存的空間。變革變革(Change)(Change)：科技進步日新月

4、異,產品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業必須加快變革步伐。而科技的進步，必然帶來生產管理工具的革命，從而引發一系列生產作業方式的變革，這時，假設不跟隨時代的變革而變革，企業就會失去生存的根底和開展的源動力。競爭競爭(Competition)(Competition)：市場開展漸趨成熟，那種僅憑“物美價廉的商品就能在競爭中穩操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，企業必須做到以下四點：按合同及時交貨或新產品及時上市；保證有好的產品質量；具有競爭優勢的產品本錢；售前咨詢效勞及售后維護、升值效勞，即能夠提供獨占性的產品和一流的效勞,才能夠贏得競爭。市場占有率已成為評判

5、企業是否具有競爭力的最集中表達。以上三種因素應使企業意識到，要想適應外界環境的迅速變化,要能在劇烈的競爭中求生存、求開展,不僅要采用先進的科學技術,而且要盡快地改變與點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 4 頁 共 40 頁現代化生產經營不相適應的管理方式,企業應建立對外部環境變化做出靈活反響的管理機制和組織結構。鑒此，本公司公司按 SCMSWXE200002 合同的規定，對某某服裝公司管理現狀進行了深

6、入調研，在雙方論證中一致認定：某某服裝公司在短短幾年的經營活動中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以 SCMS 信息管理系統為平臺的企業運作管理模型，這種模型的設計首先是從企業的業務運作流程重組開始。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 5 頁 共 40 頁企業企業業務運作流程重組的概念業

7、務運作流程重組的概念一根本概念：一根本概念：企業業務流程重組(Business(Business ProcessProcess Reengineering,Reengineering,簡稱簡稱 BPR)BPR) 是對企業的業務流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業在本錢、質量、效勞、速度等表征企業業績的重大特征上獲得根本改善,并強調通過充分利用信息技術使企業業績取得巨大提高。二企業業務運作流程重組的原那么：二企業業務運作流程重組的原那么：徹底性的重新設計業務流程，要求企業決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設計。徹底性的重新設計業務流

8、程要到達以下目的：橫向動態集成，實行團隊作業方式；縱向壓縮組織，使組織扁平化；權力下放，授權員工自行做出決策；推行并行工程進行業務運作。在重組時本著以下兩個原那么：高效性原那么：高效性原那么：充分發揮信息管理系統“動態集成共享的特性,使得企業內業務流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業務工作的質量，又提高了運作效率。鉗制性原那么：鉗制性原那么：保證系統運作有很強的可監控性，將企業管理工作置于營運過程中，對可能發生的弊端控制在產生結果的事先，從而有助于實現零缺點管理。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人

9、力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 6 頁 共 40 頁三企業業務運作流程重組后的變革：三企業業務運作流程重組后的變革：正如一個帶有技術革命性質的生產工具的創造將會帶來一系列生產方式的變革一樣，本公司信息管理系統作為全新管理工具的導入也會為企業帶來管理上的一系列變革。工作指令及工作成果傳遞方式不同：工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業工作流程的設置也必須與這種工作指令相匹配。當企業更新管理技

10、術、導入信息管理工具后，信息系統為企業提供了“集成共享的強大能力，企業的運作信息傳遞渠道和工作指令系統將發生本質性變化，各部門的工作成果和與之相關的信息將被其它部門多向動態共享。信息傳遞的時效性不同：信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發生了本質性的變化，指令的下達與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強。動態控制能力不同：動態控制能力不同：傳統意義中的業務流轉單證是業務信息流、作業責任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業務過程中

11、的必要信息，但是卻無法對業務運作施以任何控制力。而信息管理系統中的“動態共享特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業擬定的商務規那么實行自動檢測如在制作銷售單據前，系統要求對所銷售的產品數量與庫存數量進行檢測 ，以確保該單證可被正常執行。責任交割方式、表現形式不同：責任交割方式、表現形式不同：隨著信息管理工具的導入，各種手工單證變為了電子表格，各式各樣的數字變成了有一定之規的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。業務流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業的管理能力。業務流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業的管理能力。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌

12、籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 7 頁 共 40 頁 點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 8 頁 共 40 頁劉服公司劉服公司業務運作流程重組方案業務運作流程重組方案 本公司公司根據“面對現實，爭取未來的方針以及前述的原那么，對某某服裝服裝現有業務流程提出重組方案。

13、為使重組方案易于理解和操作，特分別將現有業務流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：一、一、 劉服現有業務運作流程描述：劉服現有業務運作流程描述：業業務務類類型型 序號序號步步 驟驟執行部門和執行人執行部門和執行人業務單證業務單證1接受客戶以 、 等形式詢價業務部經理無固定統一格式2核算價格并向客戶報價超出報價范圍口頭請示總經理業務部經理無固定統一格式3發出樣品制作的方案通知業務部經理或助理樣品方案表4樣品加工制作技術部技術擔當樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據5根據樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表樣品管理及銷售合同簽訂6客戶確認報價后，簽訂售貨合同總經理售

14、貨合同1根據訂單和指示書，得到顏色、規格數量搭配后，向采購人員發出面輔料采購通知業務部經理或助理面輔料采購清單無統一固定格式2根據面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業務部面輔料采購員面輔料訂購明細無統一固定格式國內采購3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發出采購通知業務部面輔料采購員面料：工礦產品購銷合同輔料：采用 通知1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同代替進口采購合同總經理經理客戶銷售合同一般采用客戶格式2辦理進口信用證開證手續業務部單證員進口信用證開證申請單進口采購3根據業務部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關手續報關部報關員進口備案、報關所需所有單證面輔料采購、入

15、庫和質檢1售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關部業務部經理或助理來料清單等點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 9 頁 共 40 頁2辦理進口來料備案和進口報關手續報關部人員備案和進口報關所需所 有單證進口來料3根據顏色、規格數量搭配計算面輔料用量，與對方發貨數量比擬，缺乏時要求對方補供業務部經理或助理來料面輔料用量明細無規定格式，自己 計算用4面輔料到貨，倉庫驗收入庫生產部倉

16、庫管理員輔料盤存進庫單面料外觀質檢檢測部檢測人員面料檢查報告5面料縮率試驗技術部技術擔當原輔料質地檢驗測試報告6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結帳，原料分供方按規定時間開發票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經理批準付款業務部面輔料采購員、倉庫管理員付款發票1售貨合同簽訂后，業務人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產方案部門安排生產方案業務部經理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產方案進度生產方案部方案員月生產方案 無規定格式 一周技術方案3根據生產方案向生產單位發生產通知生產方案部、單證員生產通知單4根據生產要求和

17、面料情況電腦排版，為生產發料提供用率依據CAD 電腦房裁剪定額匯總表5根據生產用率、面輔料到貨情況制定發料方案生產方案部、單證員生產發料方案表生產方案制定及面輔料領料6生產單位領料生產倉庫管理員、生產單位領料人員領料單1生產過程中，按客戶或技術部要求提前下發裝箱要求生產方案部、單證員預裝箱單2裝箱過程中假設與預裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單無規定格式3根據實際裝箱情況，制作正式裝箱單生產方案部單證員裝箱單4根據生產方案、預裝箱單和生產情況向業務部提供出運方案生產方案部、方案員一周出運貨物表5根據出運方案準備單據并通知報關部辦理出口貨運委托手續業務部單證員貨運委托所需單證無規定格式

18、，隨意手寫6辦理出口貨運委托和出口報關委托手續報關部報關員出口貨運委托和報關所需所有單證點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 10 頁 共 40 頁7根據實際裝箱情況，為客戶打印出口發票 業務部單證員出口發票8成品發貨出運生產方案部單證員、業務部單證員和報關部報關員成品出庫單成品出運及出口報關9根據出口發票、正式裝箱單以及提單辦理結匯手續業務部單證員出口發票、裝箱單、提單、出口信用證等1根據出口報關單、

19、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續報關部報關員出口報關單、出口收匯核銷單2根據銀行結匯水單辦理稅務核銷手續財務部會計銀行水單、出口合同3根據實際進口情況辦理銀行核銷手續業務部單證員進口報關單、銀行進口付匯申請單核銷手續4根據進出口報關情況進行海關核銷手續報關部報關員進口報關單、出口報關單和核銷手冊二、重組后的劉服業務運作流程描述二、重組后的劉服業務運作流程描述流程圖符號說明：流程圖符號說明：符號 說明表示匯總、查詢或檔案表示管理流程表示機制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( d

20、ianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 11 頁 共 40 頁一、出口銷售管理流程一、出口銷售管理流程外貿業務部外貿業務部 否 是 技術部 外貿業務部 否 是 否外貿業務部 是 是外貿業務部 否 外貿業務部各相關部門 否 否 是 是 外貿業務部 否 是外貿業務部報價單(內部建立客戶檔案生產本錢預算費用和利潤預算面輔料料率表制作樣衣詢價單歷史銷售記錄查詢本錢因素費用因素價格因素出口銷售業務評審表評審通過詢報價終止出口銷售合同報價終止報價單報價確認樣衣管理流程面輔料采購詢價及報價確認分供方檔案查詢點亮網 :/ dia

21、nliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 12 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1、 外貿業務部將客戶以 、電子郵件等方式發出的詢價要求，輸入?詢價單?。新客戶應建立客戶檔案。2、 如果沒有樣衣制作要求，那么由技術部將客戶提供的技術資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的根底料率，并輸入?面輔料料率表?。同時，在?面輔料料率表?中輸入額定工費 工時內的產品產量，作為計算加工本錢的依據，最后報技術部經理審批。如果要求制作樣衣

22、，那么進入樣衣管理流程。同時，制作?面輔料料率表?，確定各項面輔料的根底料率和額定工費工時內的產品產量，報技術部經理審批。3、 供給部在分供方檔案中對公司現有國外和/或國內合格分供方進行查詢，或向合格分供方發出?面輔料詢價單?，分供方根據?面輔料詢價單?進行報價，由供給部根據報價結果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。4、 外貿業務部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據?面輔料料率表?中各項面輔料的根底料率，計算出采購本錢。根據公司每年核定的工費工時本錢額定工費工時內的產品產量，計算出單件加工本錢。然后進行每款成衣的生產本錢預算，系統自動計算出每款成衣的生產本錢。同時輸入各項面

23、輔料的來源進口/國內采購、進口/國內來料 。5、 外貿業務部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協議的查詢，在?費用和利潤預算表?中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結算等銷售費用的預算本錢，系統自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。6、 系統根據費用和利潤預算系統自動生成?報價單內部?。外貿業務部將?報價單內部?送本部門經理審核。如果不同意，那么繼續修改?報價單內部?或組成報價的內容，直至審核通過。然后，制作?出口銷售業務評審表?，由相關部門生產管理中心、外貿業務部、采購部等綜合評審加工能力、交

24、期、供料情況等影響合同有效執行的因素。7、 根據評審通過的?出口銷售業務評審表?，系統將自動生成正式?報價單?英文 。由外貿業務部以書面方式答復客戶，作為報價記錄。如果客戶接受?報價單?，系統可直接生成?出口銷售合同?。外貿業務部組織簽訂?出口銷售合同?。如果客戶對?報價單?不接受，外貿業務部需對客戶不接受局部內容進行修改后，對修改后的內容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。8、 對于評審未通過的?出口銷售業務評審表?，有兩種處理方法：如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿業務部負責以書面方式通知客戶。如果斷定繼續修改?報價單內部?，外貿業務部需對修改后的內容重新組織評審，直至評審通過為

25、止或決定終止對客戶報價。面輔料供給管理流程生產方案管理流程點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 13 頁 共 40 頁9、 系統可自動生成?出口銷售合同?匯總。如果?出口銷售合同?需要變更，需制作?出口銷售合同變更/終止通知單?中英文 ，經審批同意后生效,并通知相關部門。10、?國內銷售合同?的處理方法同?出口銷售合同?，合同文本可為中文或英文。說明：說明：1 1、? ?出口銷售合同出口銷售合同? ?、

26、? ?進口采購合同進口采購合同? ?、? ?國內采購合同國內采購合同? ?和和? ?服裝加工合同服裝加工合同? ?的變更和終止都有的變更和終止都有? ?合同變更合同變更/ /終止通知單終止通知單?,?,其余局部單證的變更有其余局部單證的變更有? ?變更通知單變更通知單? ?。2 2、所有的變更都要制作、所有的變更都要制作? ?合同變更合同變更/ /終止通知單終止通知單? ?或或? ?變更通知單變更通知單? ?，經相應的審批同意，經相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數據，并作變更提示。否那么，只作變更提示，由制單人決定后，再自動修改直接取用的數據，并作變更提示。否那么，只作變更提示，由制單人

27、決定是否修改因其它單據的變更或終止而導致修改自己制作的單據。是否修改因其它單據的變更或終止而導致修改自己制作的單據。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 14 頁 共 40 頁二、面輔料供給管理流程二、面輔料供給管理流程 技術部 外貿業務部 是 否 外貿業務部 外貿業務部采購部 外貿業務部 采購面輔料用量匯總 進口采購合 同進口信用證開證申請書shenqingshu 申請書采購資金使用方案 匯總出口銷售

28、管理流程面輔料收貨管理流程 進口采購方案 表 國內 采購方案 表進口來料應收明細國內 來料應收明細 國內采購合同成品數量搭配 表面輔料顏色搭配 表點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 15 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1、 技術部根據客戶提供的成品數量搭配輸入?成品數量搭配表?；根據客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入?面輔料顏色搭配表?。同時根據進口/國內采購，或進口/國內來料，

29、系統自動分別從?面輔料料率表?中取用技術部的根底料率和客戶確認的報價料率，系統自動生成面輔料用量情況匯總。2、 外貿業務部根據合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查 詢，確定采購或來料明細：如果進行國內或進口來料加工，外貿業務部根據客戶要求查詢、調用、核對來料的面輔料庫存或制作?面輔料代用審批單?，系統自動鎖定可使用的來料庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內來料應收數量進行修改，并生成?進口來料應收明細?和?國內來料應收明細?，直接進入面輔料收貨管理流程。如果由公司提供面輔料，外貿業務部根據查詢、調用、核對面輔料庫存或制作?面輔料代用審批單?，系統自動鎖定

30、可使用的庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內采購數量進行修改，并生成?進口采購方案表?和?國內采購方案表?。3、 根據?進口采購方案表?和?國內采購方案表?，系統自動生成采購資金使用方案匯總。4、 外貿業務部/采購部根據確認的或調低后的面輔料價格，采購數量等明細信息由?進口采購方案表?和?國內采購方案表?直接帶入，分別制作?進口采購合同?和?國內采購合同?，部門經理/總經理審核同意后與合格分供方分別簽訂?進口采購合同?和?國內采購合同?。5、 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿業務部根據?進口采購合同?制作?進口信用證開證申請書?，經部門經理/總經理審核同意后辦理進口開證手續。6

31、、 進入面輔料收貨管理流程。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 16 頁 共 40 頁三、合格分供方評定流程三、合格分供方評定流程采購部/外貿業務部方案部質量管理部 質量管理部 質量管理部流程說明：流程說明：1、由采購部/外貿業務部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入?面輔料分供方檔案?。2、由方案部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現有的和具有供貨潛力的

32、成品分供方資料輸入?成品分供方檔案?。3、采購部/外貿業務部和方案部向質量局部別提供?面輔料分供方檔案?和?成品分供方檔案?，并填寫?合格分供方評定審批表?，以便向質量管理部申請為供貨質量穩定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續。4、質量管理部根據?面輔料分供方檔案?、?成品分供方檔案?、?分供方提供產品質量跟蹤記錄?和?合格分供方評定審批表?，組織外貿業務部、采購部、方案部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入?合格分供方名單?、?非合格分供方名單?和?取消分供方名單?取消的分供方是在系統中有記錄但被隱藏 。5、一旦分供方提供的面輔料或成品質量出現

33、嚴重的質量問題，系統自動根據?成品檢驗報告?或?面輔料檢驗報告?中的不合格率對合格分供方的狀態進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態。等待質量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規定。面輔料分供方檔案成品分供方檔案合格分供方評定審批表分供方提供產品質量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗報告合格分供方名單成品檢驗報告鎖定狀態取消分供方名單點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 Q

34、Q：393812649 第 17 頁 共 40 頁四、面輔料收貨管理流程四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿業務部外貿業務部 外貿業務部/會計部外貿業務部 外貿業務部 外貿業務部/會計部 外貿業務部/會計部 會計部 外貿業務部/采購部進口進口采購合同進口來料發票進口料件備案清單外經貿委備案海關備案進口貨物到港通知單進口發票進口報關單進口信用證議付進口面輔料動態查詢進口來料應收明細進口貨物到港通知生成財務應付進口貨物到港情況匯總面輔料供給管理 流程進口報關情況匯總備案費用登錄進出口費用匯總表報關費用登錄進出口費用匯總表銀行費用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進出口費用匯總表點亮網 :/ dianli

35、ang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 18 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1、外貿業務部和采購部根據面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內提供包括國內采購和國內來料面輔料，外貿業務部和采購部收到客戶或其指定分供方和公司確定的分供方提供的發貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調用?國內采購合同?或?國內來料應收明細?，并根據實際發料情況進行修改，制作?貨物到廠通知單?，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。2、

36、如果面輔料的來源是進口包括進口采購和進口來料 ，那么根據進口面輔料不同的提供方式進行備案工作：如果是進口采購，系統將直接調用?進口采購合同?的面輔料數據，并允許進行修改。確認后生成?進口料件備案清單?；如果是進口來料，系統自動提供?進口來料應收明細?，外貿業務部根據?進口來料發票?的實際情況對自動提供的?進口料件備案清單?進行修改和確認。3、外貿業務部根據確認后的?進口料件備案清單?和其它單據，到當地外經貿委進行備案。4、外貿業務部根據確認后的?進口料件備案清單?和其它單據包括外經貿委批件到海關進行備案。對海關備案的費用在系統中登錄，生成?進出口費用匯總表?。5、外貿業務部將進口采購的發票和進

37、口來料的發票進行登錄。外貿業務部根據收到客戶的發運通知和/或運輸部門提供的的進口貨物到港通知后，結合提貨資料準備情況，調用?進口采購合同?或?進口來料應收明細?，并根據實際發料情況進行修改，制作?進口貨物到港通知單?。系統根據?進口貨物到港通知單?自動生成進口貨物到港情況匯總。6、外貿業務部根據海關備案資料、?進口發票?和?進口報關單?等單據，委托報關公司辦理進口報關和其它進口手續。系統根據進口報關資料，自動生成進口報關情況匯總和進口面輔料動態查詢面輔料備案數量-已進口面輔料數量=可進口面輔料數量 。同時，外貿業務部將進口報關費用的發票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成?進出口費用匯

38、總表?。7、外貿業務部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發票后，對銀行議付單證或進口發票進行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續，生成財務應付帳款。完成進口支付后，外貿業務部辦理進口付匯核銷手續。對進口銀行費用在系統中登錄，生成?進出口費用匯總表?。8、外貿業務部根據報關公司的報關結果和海關放貨時間，調用?進口貨物到港通知單?，制作?貨物到廠通知單?，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準備。9、如果因面輔料不合格而發生補料降級使用后或換貨，外貿業務部或采購部可根據?補料單?或?退料單?制作?貨物到廠通知單?。如果因面輔料不合格而發生退貨后代用，外貿業務部或采購部根據?面輔料代用審批單?直接制作

39、采購合同，憑采購合同制作?貨物到廠通知單?。10、轉入面輔料庫存管理系統。面輔料庫存管理流程點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 19 頁 共 40 頁五、面輔料庫存管理流程五、面輔料庫存管理流程外貿業務部/采購部倉庫方案部 否 是 方案部 同意 是 不同意 否 質量管理部 質量管理部倉庫 是 質量管理部 否 外貿業務部 外貿業務部/ 采購部倉庫外貿業務部/采購部會計部面輔料收貨管理流程面輔料明細箱單面

40、輔料檢驗報告緊急放行審批單面輔料驗收單合格緊急放行 面輔料檢驗通知單面輔料點收單點數應付結算面輔料暫收單檢驗不合格面輔料處置審批單單 2 單點數面輔料降級使用審批單退料損失單換貨代用審批單補料單面輔料收貨管理流程面輔料供給管理流程退料單外部檢驗費用登錄進出口費用匯總表國內采購運費登錄其它降級使用面輔料檢驗方案匯總退貨點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 20 頁 共 40 頁 流程說明：流程說明：1、面

41、輔料到貨后，國內采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內來料的面輔料由外貿業務部向倉庫提供面輔料明細箱單。2、倉庫根據?貨物到廠通知單?， 對面輔料進行暫收，制作?面輔料暫收單?，內容包括包裝數量、生產廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。3、方案部根據倉庫的?面輔料暫收單?和公司相關文件，確定是否檢驗，并制作?面輔料檢驗通知單?傳遞給質量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數，并制作?面輔料點收單?。發現面輔料在途喪失、損壞、不符等情況，應在?面輔料點收單?備注中詳細說明面輔料喪失、損壞、不符的品號、數量、規格、顏色等情況，立即上報方案部

42、。外貿業務部、采購部根據?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。4、對需檢驗的產品，根據方案部制作的?面輔料檢驗通知單?，自動生成面輔料檢驗方案。方案部根據生產方案和檢驗進度決定是否將面輔料未經檢驗緊急放行：對于緊急放行的面輔料，方案部制作?面輔料緊急放行審批單?報生產管理中心經理審批通過，并通知倉庫進行點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作?面輔料點收單?。對沒有緊急放行的面輔料進行全數檢驗、抽檢或驗證，質量管理部出具?面輔料檢驗報告?。對需外部檢驗的面輔料，在系統中進行外部檢驗結果和費用登錄。5、 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作?面輔料點收單?。 外 貿業務部、采

43、購部根據?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。6、對于不合格的面輔料和其它情況如生產環節發現、由方案部上報的面輔料不適用情況 ，由外貿業務部制作?不合格面輔料處置審批單?，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿業務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作?面輔料降級使用審批單?。經審批同意后通知倉庫點數或質量管理部過碼，制作?面輔料點收單?。外貿業務部、采購部根據?面輔料點收單?制作?面輔料驗收單?。如為不減裁而需補貨，由業務部或采購部制作?補料單?，那么憑此單重新進入面輔料收貨管理流程。7、對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿業務部制作?退料單?，進行退料，通知倉庫作退

44、料確認。 銷售、采購合同變更、終止也會產生退料。 如果采用換貨，那么重新進入面輔料收貨管理流程。如果采用面輔料代用，外貿業務部需制作?面輔料代用審批單?，經外貿業務部和技術部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。8、外貿業務部或采購部根據退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作?退貨損失單?交會計部扣減應付款項。9、會計部根據?面輔料驗收單?進行財務應付處理。同時在系統中進行國內采購運費登錄。面輔料庫存查詢生產方案管理流程點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員

45、Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 21 頁 共 40 頁10、面輔料庫存管理流程結束后，轉入生產方案管理流程。說明：說明：1、 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發生在面輔料入退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。庫前或面輔料入庫驗收后。 2、 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。名、規格、顏色等

46、一致的合格面輔料。原采購合同有效。3、 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面輔輔 料相同的面輔料。料相同的面輔料。 點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 22 頁 共 40 頁六、生產方案管理流程六、生產方案管理流程外貿業務部 方案部 方案部方案部技術部倉庫服裝加工方案書服裝加工詢價及

47、報價確認服裝加工合同加工廠領料通知單面輔料出庫確認出口銷售管理流程合格分供方檔案查詢生產方案匯總查詢工藝指示書、色卡、料卡、確認樣面輔料補供單扣減應付生產進度表生產管理流程點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 23 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1.外貿業務部根據?出口銷售合同?制作?服裝加工方案書?內容包括最高加工費、交期方案、面輔料準備情況以及工藝技術資料準備情況等 ，并傳遞給方案部。2.方案

48、部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質量、數量、交期、加工本錢和信譽等級等，并進行服裝加工詢價, 制作?服裝加工詢價單?。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進行篩選和確認，選定適宜的加工廠。3.方案部確定加工廠后，將確定結果通知外貿業務部。在得到外貿業務部確實認后，生產管理中心經理代替外貿業務部與加工廠簽訂?服裝加工合同?。4.?服裝加工合同?簽訂后，由方案部根據?服裝加工合同?制作?生產進度表?，并自動生成生產方案匯總。5.由技術部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉交加工廠。方案部根據?服裝加工合同?和到料情況制作?加工廠領料通知單?，此單上應有每次領料的成衣數量和顏色搭配

49、比例及件數要求等。由倉庫憑?加工廠領料通知單?進行面輔料出庫確認。6.由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料缺乏，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由方案部制作?面輔料補供單?，倉庫根據?面輔料補供單?為工廠補發料。同時，如果由于加工廠原因補發料的，將?面輔料補供單?交會計部扣減應付款項。如果由于公司正常原因造成面輔料缺乏補發料的，公司內部作其它相應處理。7.轉入生產管理流程。 點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ

50、：393812649 第 24 頁 共 40 頁七、成品庫存管理流程七、成品庫存管理流程 庫 外 返 庫倉庫 工 外 返 庫內返工 工 否質量管理部 可修 不合格 是外貿業務部 合格 庫內返工 否 可修 是 質量管理部 不合格 否 合格 是 倉庫 是 外貿業務部 否 是 方案部 否 方案部 外貿業務部會計部生產管理流程成品點收單成品檢驗報告成品檢針報告成品檢針返工通知單接受產品成品明細裝箱單客戶原因拒收同意發貨不合格品入庫確認成品驗收單成品現有庫存查詢成品發運管理流程生成財務應付不合格成品損失登錄單品牌成品檢驗返工通知單加工廠留存產品讓步接收讓步接收成品入庫單不合格成品處置單點亮網 :/ di

51、anliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 25 頁 共 40 頁點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 26 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1、倉庫根據?服裝加工合同?和服裝加工廠成品的交貨情況，清點成品明細數量后制作?成品點收單

52、?，并交質量管理部。2、質量管理部根據?成品點收單?對成品進行質檢，并出具?成品檢驗報告?。3、如果成品檢驗合格，那么由質量管理部進行檢針，并出具?成品檢針報告?。4、如果成品初次檢驗不合格，質量管理部制作?成品檢驗返修通知單?將不合格品退還加工廠進行庫外返工或在倉庫進行返工。由庫管員確認后，庫外返工自動扣減點收數量，系統轉入生產管理流程。庫內返工不改變點收數量。如成品無法返工或已返工屢次仍不合格，外貿業務部需要決定對不合格成品是否接受，并制作?不合格成品處置單?：5、如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿業務部將拒收不合格品并索賠損失，在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成

53、品損失登錄單?中進行記錄，交財務中心會計部扣減應付款；如果是客戶的品牌產品，外貿業務部將收回不合格品并索賠損失，在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進行記錄。6、如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿業務部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費。7、如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿業務部首先與客戶協商是否讓步接收。如果客戶同意產品降價后讓步接收，將產品檢針處理后發運，企業自己承當損失，在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理；如果客戶不同意讓步接收，企業自己承當損失并由方案部辦理不合格品入庫確

54、認手續，外貿業務部在?不合格成品處置單?中注明，并在?不合格成品損失登錄單?中進行記錄，交財務中心會計部作費用處理；8、如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿業務部將與客戶協商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發運：如果客戶接受不合格品、但不要求發運，外貿業務部在?不合格成品處置單?中注明，由方案部辦理不合格品入庫確認手續，收回不合格品貨款；如果客戶接受不合格品并要求發運，外貿業務部在?不合格成品處置單?中注明，由質量管理部對不合格品進行檢針，出具?成品檢針報告?。9、質量管理部對質檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發運的不合格品進行檢針，出具?成品檢針報告?。如果檢針合格

55、，那么由倉庫辦理合格品入庫，并制作?成品入庫單?。方案部將檢針合格的入庫產品確認，并填寫?成品驗收單?及?成品明細裝箱單?，生成財務應付；如果檢針不合格，質量管理部制作?成品檢針返修通知單?將不合格品退還加工廠或車間進行返修。系統轉入生產管理流程： 點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 27 頁 共 40 頁 如果再次檢針合格，那么由倉庫辦理合格品入庫，并制作?成品入庫單?。方案部將檢針合格的入庫產品確

56、認，并填寫?成品驗收單?及?成品明細裝箱單?，生成財務應付； 如果再次檢針不合格，那么由外貿業務部制作?不合格成品處置單?，按成品質量檢驗 不合格品相同方法處理，但不允許辦理產品讓步接收審批手續和要求客戶發運手續。 按照加工廠、客戶、企業自身原因，由方案部辦理不合格品入庫確認手續，外貿業務 部在?不合格成品損失登錄單?中進行記錄，交財務中心會計部扣減加工廠應付款或 作費用處理。10、根據成品入庫確認和不合格品入庫確認，系統生成成品現有庫存查詢。11、成品檢驗和檢針在系統中可放在同一屏，但分別打印出?成品檢驗報告?和?成品檢針報 告?。12、轉入成品發運管理流程說明：說明：1 1、客戶品牌產品指

57、客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標明客戶品牌的產客戶品牌產品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標明客戶品牌的產 品。品。2 2、客戶非品牌產品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒有文字或圖案等明確標明客戶品牌，、客戶非品牌產品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒有文字或圖案等明確標明客戶品牌， 只有在商標中說明品牌的產品。只有在商標中說明品牌的產品。點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：39

58、3812649 第 28 頁 共 40 頁八、成品發運管理流程八、成品發運管理流程 外貿業務部 倉庫 否 會計部 是 外貿業務部 倉庫 外貿業務部外貿業務部 外貿業務部會計部 外貿業務部 成品庫存管理流程成品發運通知單成品出庫確認出口商檢單 成品發運方案匯總出口貨運委托書出口發票出口收匯核銷單產地證出口報關單海/空運提單海/空運保險單出口信用證銀行審單、議付結匯或與客戶結算核銷管理流程裝運通知單生成財務應收出口報關出口報關情況匯總出口費用登錄進出口費用匯總表出口成品核銷查詢出具增值稅發票成品出庫確認生成財務應收點亮網 :/ dianliang 提供企業管理，人力資源，品牌籌劃，文書范本等等，海

59、量，天天更新！點亮網( dianliang )專業效勞于企業公司籌劃管理人員Email:zhuguozhong126 QQ：393812649 第 29 頁 共 40 頁流程說明：流程說明：1. 外貿業務部根據成品入庫情況和客戶對成品的交期要求，制作?成品發運通知單?并通知倉庫按其要求發貨。同時，系統自動生成成品發運方案匯總查詢。2. 如果成品不需要辦理出口報關手續，那么由倉庫辦理成品出庫確認手續。交會計部生成應收款項，開具增值稅發票。3. 如果成品需要辦理出口報關手續，外貿業務部根據?成品發運通知單?辦理出口商檢手續。4. 外貿業務部根據?成品發運通知單?制作?貨運出口委托書?，委托貨運代理

60、公司辦理出口貨運手續。一旦確定船名、船期后，外貿業務部向客戶發出?裝運通知單?英文 。5. 倉庫根據?成品發運通知單?辦理成品出庫確認手續，交會計部生成應收款項。6. 外貿業務部根據成品出庫確認制作?出口發票?，并以此辦理產地證和信用證結匯手續。7. 外貿業務部申領并填寫?出口收匯核銷單?。8. 外貿業務部制作?出口貨物報關單?，并與其它單據一起交貨運代理公司辦理出口貨運及報關手續。報關發運后由貨運代理公司或船公司出具海運或空運?提單?。系統自動生成出口報關情況匯總和出口成品核銷查詢已進口報關面輔料數量已出口報關成品數量*備案料率=剩余未核進口面輔料數量 。在會計部收到各項出口手續費的報銷發票