1、唐山古冶區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017 年度部門決算公開2018年 10月 22日決算公開目錄第一部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)概況一、部門職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)2017 年度決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入指出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出

2、決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明七、其他重要事項(xiàng)的說明1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2. 政府采購情況3. 國有資產(chǎn)占用情況4. 其他需要說明的情況第四部門名詞解釋對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋（比如：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項(xiàng)目支出等）唐山古冶區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017 年度部門決算公開第一部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)概況一、部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，對社會涉及殘疾人的工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。3、溝

3、通區(qū)委、政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。4、承擔(dān)區(qū)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，積極開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。5、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室下設(shè)機(jī)構(gòu) : 殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心單位參公編制7 人，實(shí)有 6 人，人事代理5 人。第二部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)2017 年度部門決算報(bào)表 （具體表格見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公

4、共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分河北唐山古冶區(qū)殘聯(lián)2017 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本年度收入197.07 萬元，全部為財(cái)政撥款收入。 基本支出 242.43萬元，全部為基本支出。 本年度部門財(cái)政撥款收入比上年度減少24.03萬元。 本年度收入比本年部門預(yù)算收入增加49.85 萬元，因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。本年度財(cái)政撥款總支出比上年度支出增加85.33萬元。 本年度支出比本年部門預(yù)算支出增加95.21 萬元，因今年工資結(jié)構(gòu)

5、調(diào)整，使人員經(jīng)費(fèi)增加，且專項(xiàng)工作也有所增加。二、收入決算情況說明2017 年度總收入197.07 萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.07 萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19 萬元。三、支出決算情況說明2017年度總支出242.43 萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.63 萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7.8 萬元。2017年度總支出與 2016 年度支出增加 85.33 萬元。因今年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，使人員經(jīng)費(fèi)增加，且專項(xiàng)工作也有所增加。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.07 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.63 萬元。五、

6、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)0 個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì) 0 人次。與上年決算相比無變化，與本年度預(yù)算相比無變化。（二）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0 元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年決算相比無變化，與本年度預(yù)算相比無變化；公務(wù)用車保有量1 輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.81 萬元。與上年度決算相比增加1.81 萬元，因中殘聯(lián)劃撥公務(wù)用車一輛，用于日常維護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)1.81 萬元；比本年度預(yù)算減少0.19萬元，

7、厲行節(jié)約、進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)；（三）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0 批次，外事接待0 批次。比上年度決算減少4174元，比本年度預(yù)算減少0.2 萬元，減少原因厲行節(jié)約、進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)。六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明1、開展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動，直接為殘疾人服務(wù)。2、組織開展群眾性文體活動，發(fā)展殘疾人競技體育；建立殘疾人志愿者服務(wù)體系。3、對持證殘疾人需求情況進(jìn)行調(diào)查，對殘疾人狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，加強(qiáng)和規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，加大殘疾人就業(yè)保障金的征收力度，加強(qiáng)殘疾人工作信息化建設(shè)和基礎(chǔ)研究。4、對殘疾人就業(yè)保障金征收工作進(jìn)行督導(dǎo)，應(yīng)收盡收。5、發(fā)揮專門協(xié)會

8、橋梁紐帶作用，聯(lián)系廣大殘疾人；提高殘疾人證辦證率；增強(qiáng)基層服務(wù)殘疾人的能力；保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。七、其他重要事項(xiàng)的說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)95.15 萬元，比 2016 年度決算增加6.35 萬元，因今年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，使人員經(jīng)費(fèi)增加。日常運(yùn)行費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)：共需5.98 萬元。辦公費(fèi) 0.3 萬元，手續(xù)費(fèi) 0.03 萬元，郵電費(fèi)共1.31 萬元，維護(hù)費(fèi) 0.04 萬元，公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23 萬元，辦公設(shè)備購置 1.23萬元，其他商品和服務(wù)支出 1.83 萬元。2、政府采購情況2017 年度我單位無政府采購情況。3、國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31

9、日，部門固定資產(chǎn)總額為34.19 萬元（具體情況見下表）截至?xí)r間：年12 月31 日項(xiàng)目數(shù)量金額（萬元）資產(chǎn)總額34.19一、房屋（平方米）其中：辦公用房二、汽車（臺、輛）1三、單價(jià)在20 萬元以上的設(shè)備（臺、套 ）四、其他固定資產(chǎn)34.194、其他需要說明的情況無其他需要說明情況。第四部分名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）其他收入：指除上述 “財(cái)政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”等以外的收入。（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單

10、位在用當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入 ”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“其他收入 ”不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（八）基本支出：填

11、列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（九）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十二） “三公 ”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。（十五）其