1、 聲明：未經同意，不得復??！陜西長楓建設工程有限公司管理手冊Q/CFJS-GLSCGB/T19001-2008 idt ISO9001：2008依據GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004由文件編寫小組編制GB/T28001-2001版本：A版受控狀態： 分發號：審核:日期：二一年十一月一日 批準： 日期：二一年十一月五日 發布日期：二九年七月二十四日 實施日期：二九年七月二十四日目 錄0.1質量、環境及職業健康安全管理手冊發布令 0.2任 命 書0.3質量、環境及職業健康安全管理方針發布令0.4質量、環境及職業健康安全目標發布令0.5 企 業 簡 介0.5 管理手冊說

2、明0.6 管理手冊管理規定0.7 管理手冊修改記錄單1. 適 用 范 圍2. 引 用 標 準3. 術語和定義4. 管 理 體 系4.1管理體系總要求4.2文件要求5. 管 理 職 責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3管理方針5.4策劃5.5職責權限和溝通5.6管理評審6. 資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量裝置的控制8. 測量分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品、事故、事件控制8.4數據分析8.5改進附錄一 管理手冊章節與“三個標

3、準”條款對照表附錄二 陜西長楓建設工程有限公司管理體系組織機構圖附錄三 管理體系職能分配表附錄四 管理體系文件清單附錄五 管理記錄清單0.1質量、環境及職業健康安全管理手冊發布令公司依據GB/T19001：2008idtISO9001：2008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004環境管理體系規范和使用指南和GB/T28001：2001職業健康安全管理體系 規范標準要求，結合公司實際和相關要求，對管理體系整合后編制了本管理手冊。本管理手冊闡述了公司的質量、環境及職業健康安全管理方針，對公司

4、質量、環境和職業健康安全管理體系作了具體描述，是公司實施質量、環境和職業健康安全管理的綱領性文件和行為準則，也是公司質量、環境、職業健康安全管理監督、檢查和評價的依據，各級管理人員和全體員工必須遵照執行。 本手冊自2010年11月05日起執行?？偨浝恚?2010年11月01日0.2 任 命 書為貫徹執行GB/T190012008質量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范 、GB/T24001-2004環境管理體系 要求和使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范，加強對質量、環境及職業健康安全管理體系運行的控制和領導，任命吳廣民同志為我公

5、司的管理者代表，其職責是：1、負責質量、環境及職業健康安全管理體系所需過程的建立、實施和保持，并對質量體系的有效性負責，向經理匯報質量、環境及職業健康安全管理體系的業績和改進需求；2、負責方針和目標的分解與落實，并據此進行監督考核；3、對質量、環境及職業健康安全管理體系運行中出現的規定以外的事項，根據例外原則予以授權或親自處理；4、負責在全公司范圍內提高滿足顧客要求的意識；5、負責審定管理手冊，并適時組織對管理手冊的評價和修訂，以保持其適用性；6、負責組織質量、環境及職業健康安全管理體系的審核，并監督糾正措施和預防措施的實施；7、負責與質量、環境及職業健康安全管理體系有關事宜的外部溝通與聯絡。

6、望公司所有有關人員服從協調，共同履行相關職能，以確保質量、環境及職業健康安全管理體系有效運行。依據公司實際工作需要，經全體員工選舉，公司研究決定，任命XXX為員工總代表，各項目部施工員為項目員工代表，具體職責如下：1、參與本公司職業健康安全管理體系的建立與實施；2、參與本公司職業健康安全方針、目標的制定；3、參與本公司職業健康安全管理方案的建立與實施；4、代表全體員工的利益，向經理或領導層提出合理化建議，以改善員工的作業環境?？偨浝恚簡未俱?.3質量、環境及職業健康安全管理方針發布令0.3.1管理方針強化質量，確保安全，美化環境，追求卓越0.3.2管理方針涵義：強化質量：注重工程質量，把工程質

7、量作為企業工作的首要任務。確保安全：企業各級生產經營管理人員和全體員工的工作行為必須滿足法律、法規的要求；注重安全生產，遵守安全法規制度。改善施工安全環境，保障員工身心健康，預防或減少職業危害。美化環境：將環境保護與污染預防貫穿于整個工程施工過程，減少污染，凈化環境；追求卓越：實行人性化管理，推行科學的管理方法，以人為本提高全體員工素質和業務能力。視顧客的需要為自己的需要，精心組織，嚴格按照規范施工；重合同，守信用，誠信為本，對業主單位和全社會負責，建造業主滿意的精品工程。總經理：單淳銘 2010年11月01日 0.4質量、環境及職業健康安全目標發布令為實現公司管理方針，并為制定公司年度目標、

8、指標（僅指環境）提供更具體的框架，特制定以下質量、環境和職業健康安全目標，公司全體工作人員應努力為實現這些目標作出貢獻。質量、環境及職業健康安全目標：1、質量目標：單位工程一次交驗合格率100%，符合創優條件的工程確保創優；基礎、主體結構工程按形象進度準時驗收率100%；為顧客提供滿足需求的產品，提供全壽命周期內的優質服務。2、職業健康安全目標：杜絕重大傷亡事故，重大火災、爆炸事故，重大責任設備和財產損失事故；施工人員因公責任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0.17、0.6、6以下；危險廢棄物統一收集，統一處理；施工現場有毒有害氣體濃度控制在有關法規的要求以內；改善作業環境，降低員工勞動強度，

9、把職業病控制在最低限度內。3、環境目標：垃圾分類處理，現場噪聲、粉塵、污染物排放達標，污染事故發生率為0；不妨礙當地群眾生產和生活；環境、水土、植被等保護滿足國家及當地政府有關法律法規要求。4、顧客滿意度：顧客滿意度達到90%以上，并逐年遞增?？偨浝恚簡未俱?2010年11月01日 0.5企 業 簡 介陜西長楓建設工程有限公司是以建筑施工為主導的綜合性企業。公司成立于2007年03月28日，注冊資本5290萬元，具有房屋建筑工程施工總承包一級資質，市政公用工程施工總承包三級資質，園林古建筑工程專業承包三級資質，地基與基礎工程專業承包三級資質。公司下設有陜西長楓建設工程有限公司寧夏分公司、陜西長

10、楓安裝工程有限公司、陜西長楓設備租賃公司、陜西佳美居置業有限公司、陜西豐盛建筑勞務有限公司等。已通過了ISO9001、ISO14000-96、OHSA18000三位一體質量體系認證。 公司吸收了大量高素質專業管理人才，現有各類專業技術人員1656人，其中高級職稱41人，中級職稱856人，一級建造師25人，二級建造師16人。擁有大中型施工機械設備988臺（件）。設備總功率12000千瓦。    公司憑借規范的質量管理、先進的技術管理和嚴格的安全管理打造了管理一流、品質過硬和服務優良的企業形象。先后承建浦江驪景天下商務樓工程、蘭喬圣菲國際廣場9-11#樓工程、蘭喬國際

11、城工程、西安現代農業科技展示中心辦公樓、金地湖城大境8#地合院展示區主體工程、金地湖城大境8#地一期B標段等工程。所到之處樹立起了一座座豐碑，錘煉產生了“奉獻、團結、務實、創新”的企業精神。    陜西長楓建設工程有限公司，將把成績作為新的工作起點和動力，以科學發展觀統攬大局，堅持走市場國際化、管理現代化、經營集約化、效益最大化發展之路，內強素質，外樹形象，力爭早日成為國內外有一定影響力和知名度的施工總承包企業。公司通聯方式：電話真址：0.6 管理手冊說明0.6.1本手冊依據GB/T190012008 idt

12、 ISO9001：2008標準、GB/T240012004 idt ISO14001:2004標準、GB/T28001-2001標準（以下簡稱三個標準），結合公司實際編制。0.6.2本手冊將三個標準的要求整合為一體，涵蓋了三個標準的所有要求，管理手冊與三個標準要求的對應關系見附錄一。0.6.3本手冊對外展示了公司安全、質量、環境整合型管理體系，證明與“三個標準”、法律法規要求相符，體現對員工、社會及顧客的承諾。0.6.4本手冊明確了質量、環境和職業健康安全三個體系相互之間、各子過程之間的相互作用，發布了公司的管理方針和管理目標。0.7 管理手冊管理規定0.7.1本手冊由綜合辦負責組織編制，經管

13、理者代表審定后由總經理批準發布、實施。0.7.2年號：管理手冊年號以發布年度為準。管理手冊分“受控”和“非受控”兩種，受控版本發放時封面加蓋“受控”章，對手冊進行編號控制；“非受控”版本發放給相關方，由綜合辦進行登記。0.7.3手冊發放范圍及形式：“受控”手冊發放到公司領導、認證機構、各職能部門、項目部。主管部門應確保將有效版本發至需要使用的人員或部門（單位）。如有組織機構或持有人員崗位變動時，應及時按程序規定辦理持有變更手續。本手冊除規定人員持有外，任何人不得私自復制、存放。0.7.4本手冊是安全、質量、環境整合型管理體系的綱領性文件，未經管理者代表批準，任何人不得對外交流、外借、外送。0.

14、7.5手冊修改：為了保持手冊的適宜性，可以根據需要對手冊進行評審和修改，每年應評審一次。修改必須經過評審，并報管理者代表審核，由總經理批準。修改由綜合辦負責。修改后由各部門文件管理員負責及時更換、回收和處理，以保證受控手冊的所有使用者均能及時得到最新有效版本。當體系發生重大變化或經多次修改時，為了保證手冊的適用性、充分性和清晰，應予以換版。0.7.6受控手冊持有者的責任：學習、掌握和貫徹手冊的內容和要求；妥善保存，不得隨意修改、涂抹、損壞；不準翻印和外傳；破損可以舊換新；在修改頁（或通知單）送達后，應簽收并對修改的及時性和正確性負責。如有丟失、損壞應及時報告同級主管部門，由其申請補發。0.7.

15、7手冊的解釋權歸管理者代表。0.8 管理手冊修改記錄單序號章節頁碼更改內容更改通知單編號修改記錄人修改日期1. 適 用 范 圍1.1總則：本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對質量、環境及職業健康安全管理體系結構的運作進行了描述，是公司質量、環境和健康安全管理的綱領性文件。本手冊適用于位于西安市友誼東路81號的陜西長楓建設工程有限公司及個下設公司，適用于公司的各個過程，通過質量、環境及職業健康安全管理體系的有效實施，包括持續改進體系實施的有效性。工程項目從合同簽訂到竣工后服務全過程中有關職業健康安全、質量及環境管理；以達到顧客及相關方滿意，保護環境和職業健康安全，并符合法律、法規要求。充分證實我

16、公司有能力滿足顧客及相關方要求，經營管理和施工過程的質量、環境和職業健康安全行為符合法律、法規要求。1.2本手冊是質量、職業健康安全、環境管理體系文件的綱領性文件，是公司質量、職業健康安全、環境管理體系的建立、實施和保持的總要求，適用于內部管理和第三方認證審核。1.3應用：本公司管理體系覆蓋范圍是：公司職能部門、各下設公司和項目部。 產品覆蓋范圍為：適用于公司資質所覆蓋的房屋建筑工程、市政工程、地基與基礎工程及園林古建工程。刪減說明：1.4剪裁說明：本公司除取掉涉及到的設計內容外未對標準條款進行刪減。2. 引 用 標 準2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質量

17、管理體系基礎和術語；2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求；2.3 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范；2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環境管理體系規范；2.5 GB/T24050-2002 idt ISO14050:2002環境管理術語；2.6 GB/T19011-2008 idt ISO9011:2008質量和環境審核指南；2.7 GB/T19004-2008 idt ISO9004:2008質量管理體系業績改進指南；GB/T504302007 工程建設施工企業質量管理規范2.8 GB

18、/T24004-2004 idt ISO14004:2004環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南。2.9 有關環境保護、安全文明施工、消防、職業健康安全等法律、法規及相關標準和要求。3. 術語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質量管理體系 基礎和術語的術語和定義；GB/T50430-2007、工程建設施工企業質量管理規范；GB/T24050-2002 idt ISO14050:2002環境管理 術語標準；ISO14001:2004環境管理體系 規范及使用指南的術語和定義；GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范的術語和定義和GB

19、/T503262001建設工程項目管理規范的術語定義。3.2除標準規定的術語定義以外，本手冊對以下術語予以定義。3.2.1項目經理部：指由公司派出對所承建工程項目實施組織管理的機構。3.2.2整合型管理體系：指將質量、職業健康安全、環境管理整合為一個管理體系。3.2.3項目經理：指受公司法定代表人委托負責全面組織工程項目施工的第一管理者，是企業法定代表人在工程項目上的代表人。3.2.4業主：即建設工程的投資人，也稱建設單位，可以是法人或自然人，包括房地產開發商，是工程項目建設的總負責方，擁有確定建設規模、功能、外觀、選用材料設備、按照法律法規規定選擇承包單位等權利。3.2.5施工單位：即項目部

20、管轄范圍內所有參與工程項目施工的施工隊伍。3.2.6工程：指工程施工和安裝工程。三通一平：施工現場臨時水、電、道路開通，場地平整。施工組織設計：依據合約的相關法律法規，確定產品實現過程及控制方式和資源配置的實施指導性文件。技術交底：為明確管理與作業人員之間的責任，對專項工程項目施工做出的有關技術要求、質量標準、安全措施、環保要求及施工方式的記錄。原材料：指構成主要產品實體的鋼材、水泥、磚、砂石、裝修材料、防水材料等。工程供方：為公司提供勞動力和部分材料、設備的分包方。勞務供方：為公司提供勞動力的分包方。物資供方：以合同或協議形式向本公司提供勞動保護、防護用品和生產用原材料、半成品、工程設備及輔

21、助材料的單位。自檢：操作者按照規定對其施工的部位進行檢驗。專檢：由各級專職檢驗人員按國家或行業標準規定，對工程質量進行的各種形式的檢驗和監督管理。隱蔽工程：在施工中將被下一工序所封閉的分部、分項工程。單位工程、分部工程、分項工程、施工設備、工程設備、工程洽商、隱蔽工程、施工方案等術語定義按GB/T50326-2001建設工程項目管理規范規定的術語定義執行。竣工：完成工程承包合同規定的內容。成品保護：施工單位在工程交付前（包括施工過程中），對已完工程項目，為不使其損壞所采取的防護措施。3.2.7高處作業：指墜落高度2米以上的施工或其他輔助作業。3.2.8應急預案：針對可能發生的重大事故隱患，預先

22、制定的應急方案。3.2.9輕傷：指損失工作日低于105日的失能傷害。3.2.10重傷：指損失工作日超過105日的失能傷害。3.2.11輕傷事故：指造成損失工作日低于105日的一般傷害事故。3.2.12重傷事故：指損失工作日超過105日，造成人體部分或全部喪失勞動能力，但無死亡的事故。3.2.13死亡事故：指造成一次死亡（傷后1個月內死亡）1-2人的事故。3.2.14重大傷亡事故：指造成一次死亡3-9人的事故。3.2.15特大傷亡事故：指造成一次死亡10人以上的事故。3.2.16危險源：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。3.2.17重大風險：指企業通過風險評價，確定的不

23、可容許或不可接受的風險。3.2.18四不放過：指事故原因查不清不放過；事故責任人沒受到教育不放過；群眾沒受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。3.2.19勞動保護用品：在生活及施工生產過程中保護人員免受傷害的防護用品。3.2.20四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。3.2.21五臨邊：陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道兩側邊、卸料平臺外側邊。3.2.22高處墜落：在墜落高度基準面2米（含）以上發生的墜落事故。3.2.23物體打擊：高空作業中掉落的物料，人為的拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。3.2.24臨時用電：在建筑施工過程中，為各種機電設備、電動工具等提供的用電設備，稱為臨時用電。

24、3.2.25職業?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其它職業活動中，接觸職業因素引起的疾病。3.2.26施工組織設計：針對特定的產品、項目或合同，規定專門的質量、職業健康安全、環境管理措施、資源和活動順序的文件。質量、職業健康安全、環境管理計劃參照管理手冊、程序文件的有關內容，并結合具體情況制定。3.2.27機關：指陜西長楓建設工程有限公司機關的辦公區域。3.2.28簡稱：QMS“質量管理體系”的簡稱。 OHSMS“職業健康安全管理體系”的簡稱。EMS“環境管理體系”的簡稱。4. 管 理 體 系4.1管理體系總要求4.1.1公司依據GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T240

25、01-2004和GB/T28001-2001標準及相關法律法規的要求，結合公司產品類型和產品實現過程及其相關活動及質量、環境和職業健康安全的特點，建立、實施并保持改進形成文件的管理體系。建立和保持管理體系時，遵循以下要求：a) 以GB/T19001-2008標準的過程模式為基礎結合GB/T50430-2007、GB/T 24001和GB/T28001-2001標準、公司提供產品的特點及管理實踐，確定管理體系所需的過程及其在體系中的應用。b) 確定各個過程所需的輸入、輸出以及將輸入轉化為輸出所需展開的需要投入的資源，并依據此環境和職業健康安全評審。c) 編制相應的文件，規定用于確保各個過程及其相

26、關活動受控并有效運行所需的準則和方法，包括各個過程的主管部門和支持、協調部門的相應職責和權限。d) 根據各個過程的需求，各級管理者提供必須的資源和信息，促進溝通，以保持各個過程的有效運行和控制。e) 各部門按管理體系文件要求，采用過程方法和管理的系統方法實施、保持和監視/測量、分析并持續改進各個過程及相關活動，以實現策劃的預期結果。f) 定期審核和評審，以評價每一過程是否被確定和適當規定、職責是否分配、運行過程是否得到實施和保持、運行是否有效的實現了預期的結果，并尋求改進機會。 在確定過程時，對公司影響產品符合要求的外包過程、可能或產生的不良影響和職業健康安全風險的外包過程進行了確定，并納入管

27、理體系予以規定和控制?，F已確定的可能的外包過程包括物資供應、勞務分包、工程施工分包、施工設備租賃安裝、委托實驗、運輸服務、污染物消納服務等。公司將對以上外包過程按照本手冊7.4條款的規定進行控制,以保證最終產品的質量, 同時對以上外包過程中產生的環境和風險因素提出控制要求,以控制相應環境和風險因素的產生。建立考核機制要求及相應的實施細則。4.1.2公司所建立的管理體系，按照“八項質量管理原則”之“過程方法”將“管理職責”、“資源管理”、“產品實現”、“測量分析和改進”四大過程及其所包含的子過程貫穿于管理體系全過程和所覆蓋的所有部門及生活、工作場所。4.1.3公司將保持實施所建立的管理體系，力求

28、通過內部審核和管理評審使之實現持續改進。4.1.4公司員工應嚴格管理體系的文件的要求，為實現公司管理目標做出自己的努力。4.1.5對影響產品符合要求、職業健康安全及環境因素的外包過程（包括：物資采購，工程分包、勞務分包、委外試驗/檢定），確保對其實施控制并在管理體系中加以識別。4.2文件要求4.2.1總則質量、環境、職業健康安全管理體系文件是管理體系運行的依據，可以起到溝通意圖和統一行動的作用。本公司的質量環境健康安全管理體系文件包括：a、質量、環境和職業健康安全管理方針、目標和指標；b、質量、環境和職業健康安全管理體系的說明；c、質量、環境和職業健康安全管理體系手冊； d、質量、環境和職業健

29、康安全管理體系程序和記錄；e、公司確定的管理體系有效運行制定的相關的管理制度、管理辦法、規定、方案、作業指導書等支持性文件和操作性文件包括記錄；f、外來文件，包括國家的法律、法規、標準等；行業頒布的管理文件等；g、公司各職能部門編制的工作計劃、目標計劃；項目部編制的施工組織設計、施工方案、技術和安全交底、方案等；h、施工合同，顧客提供的施工圖紙、文件，工程投文件，工程投標、開工、勘測、施工審批、備案等文件；i、執行上述文件所要求的記錄，包括質量、環境及職業健康安全管理體系運行所需要的證據資料和施工竣工所要求的資料。公司以文件化方式所建立的管理體系，包括管理手冊、程序文件和作業指導文件三個層次。

30、作業指導文件包括法律法規與其他要求清單所列的文件，公司下發的相關行政文件、作業指導書、操作規程以及記錄、表格和執行、程序文件所形成的文件等。如下圖所示：管理手冊作業指導書、表格、施工組織設計等程 序 文 件4.2.2質量、環境及職業健康安全管理手冊a.公司按照“三個標準”的要求編制了質量、環境及職業健康安全管理手冊。質量、環境及職業健康安全管理手冊明確了體系覆蓋的范圍，闡述了公司管理體系的要求，包括公司的管理方針、管理目標和管理職責，對體系中的過程順序和相互作用進行了描述。質量、環境及職業健康安全管理手冊是公司管理活動的強制性法規，公司范圍內與管理活動有關的程序和文件必須與質量、環境及職業健康

31、安全管理手冊協調一致。b.質量、環境及職業健康安全管理手冊對管理體系的適用范圍涵蓋公司內部管理活動、對外一切經營活動，包括房屋建筑工程、市政工程、地基與基礎工程及園林古建工程、房地產開發和施工管理及施工過程中的質量、職業健康安全、環境管理控制以及服務；凡需用的規范、標準全部采用。c.手冊以GB/T19001-2008標準為主線，將GB/T24001-2004、 GB/T50430-2007和GB/T28001-2001標準要求融合進去；按照GB/T19001：2008標準條款順序編寫，并引用了程序文件和管理性文件。使管理者能夠識別管理體系過程之間的相互作用和環境及職業健康安全管理體系17個核心

32、要素與其相互作用。d、管理手冊和文件控制程序發放到公司各職能部門和各項目部，以便公司員工查詢。 e、有關公司的其他信息：公司網址：。公司已加入陜西省工程建筑質量管理協會和QC管理協會,并建立了自己內部的區域網，便于下設公司和項目部之間的及時溝通。4.2.3文件控制編制并實施文件和記錄控制程序，以確保質量、環境及職業健康安全管理體系所要求的文件得到控制，由綜合辦負責監督檢查、評價文件控制過程的效果?？刂频姆矫嬗校篴. 本公司制定的各種文件在發布前，為確保文件的充分性與適宜性，由公司領導或被授權人對文件進行審核批準；公司建立并保持文件控制程序，確保與職業健康安全、質量、環境管理體系有關的所有文件和

33、資料都得到控制。b.管理手冊由公司總裁批準發布，程序文件由管理者代表批準發布，其他文件的審批權限詳見文件控制程序。必要時由有關領導組織人員對文件（包括持續的充分和適宜性）進行評審和更新，更新后的文件由原文件批準人或授權人再次批準；c. 對文件進行動態控制，確保文件的更改和現行修訂標識/識別；文件的持有人妥善保管文件，尤其是與產品有直接關系的文件，數據要清晰，易于識別；確保公司管理體系策劃和運行所有的外來文件的到時別。及時獲取并按要求分發；作廢文件進行適當標識，防止其誤用（非預期使用）。受控的管理手冊和程序文件由公司行政部在發放文件時做受控狀態標識，其它文件和資料的受控和標識按公司文件控制程序的

34、規定，由有關部室標識及編號。文件必須保持清晰、整潔，并具有相應的受控標識及編號，方為有效。d.公司各部門、各項目經理部設專人負責文件的收發登記，建立文件控制清單確保各個崗位人員都能得到其崗位所需要的相應文件的有效版本。e.公司行政部組織有關部門對體系文件進行評審，評審結果需要更改或換版文件的按照文件控制程序實施。換版后的舊文件作廢應予以回收，因法律和積累知識的所保留的文件由各級文件資料管理人員作出“作廢留用”標識并妥善保管。作廢文件經相關領導批準后，及時銷毀。4.2.4記錄控制本公司編制了各類記錄/表格，用于證實本公司提供的產品是符合要求的，質量、環境及職業健康安全管理體系運行是有效的。制定并

35、實施了文件和記錄控制程序其中已明確規定了記錄的標識、貯存、保護、檢查、保存期限和處置（處理）所需的控制方法，由綜合辦負責監督、檢查、評價記錄控制效果。a.將管理活動記錄納入其控制范圍，并對記錄的標識，貯存，檢索，防護，保存期及處置等作出了規定，以證實各項管理活動行為符合規定要求，為管理體系的有效運作提供客觀證據。b.各職能部門、項目經理部按照記錄控制程序的要求，在工作過程中形成相應的記錄，工作完成后立即整理，收集記錄，并進行分類，歸檔。記錄填寫要求字跡清晰，做到完整、準確、及時，不得隨意涂改或偽造記錄。記錄由于筆誤需要更正時，應用標記劃去原記錄值，填寫正確記錄，并簽署更正人姓名、更正日期。c.

36、各部門、項目經理部妥善保管記錄，保管方式（含硬拷貝或電子媒體），應標識明確，便于查閱，保管環境應適宜，避免損壞，變質或遺失。e.記錄超過保存期限，由記錄部門，單位負責人審批后處理，記錄保存期限按記錄控制程序規定執行。歸檔記錄應符合檔案管理的有關規定的要求、關于施工記錄的要求和工程資料形成、移交、歸檔的要求等。4.2.5法律法規及其他要求控制制定并實施法律法規和其他要求控制程序，明確了對相關法律法規、標準、規范的獲取渠道，識別并確定其適宜性、充分性及有效性，以確保是最新的有效版本。確保在本公司范圍內的施工及服務所有過程和活動符合法律法規和其他要求。a.公司建立并保持法律、法規及其他要求控制程序，

37、確認對公司的適用性，跟蹤其變化及時更新，并及時將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。b.公司行政部按程序及時獲取并確認與本公司相關的職業健康安全、質量、環境保護方面的法律、法規及其他要求，建立適用的法律法規清單，將清單和要印發的內容或文本發給公司領導和有關職能部門、項目經理部。c.各職能部門、項目經理部要及時關注國家、地區有關機構的最新動態，及時跟蹤有關法律、法規和其他要求的變化，對法律、法規和其他要求目錄清單，進行動態管理，保持對公司的適用性，有效性。d.公司行政部負責組織相關部門評價對適用對法律、法規和其它要求的遵循情況。5. 管 理 職 責5.1管理承諾 總經理將通過以下活動，提供其能

38、夠發行自己的職責，對建立、實施、保持質量、環境及職業健康安全管理體系和持續改進有效性方面做出承諾的證據： a通過召開會議、下發文件、編發公司內部信息、組織普法教育等多種方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客和相關方要求和遵守國家法律、法規和行業管理的規范規程的重要性，增加全體員工科學管理，精心施工，交付合格產品，爭創優良產品的意識。b制定出符合本公司實施和運行的質量、環境及健康安全管理方針和管理目標，適應公司的發展和顧客的要求，使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并為之努力實施。 c制定管理目標（包含質量目標、環境目標和指標、職業健康安全目標等）；d按照管理的需要適時地實施管理評審，評價體系的適

39、宜性、充分性和有效性，提出持續改進的方向和目標； e確保提供人力、財力、設備、環境等必要的資源，滿足管理體系的建立和有效實施的需要。5.2以顧客為關注焦點公司總經理應以實現顧客和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。a、完整識別顧客和相關方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞到公司各相關層次。b、在符合法律和法規要求下滿足顧客和相關方要求，并及時傳遞到公司內部各相關層次。c、在符合環境法規和職業健康安全法規，達到規范、工藝要求以及產品規定要求和服務要求下，滿足顧客和相關方要求。5.3管理方針總經理負責制定質量、環境及職業健康安全方針，并確

40、保符合以下要求：a滿足業主的要求，與公司的經營宗旨相適應，并適合公司的質量環境影響及職業健康安全風險性質和規模； b遵守國家法律、法規，滿足合同約定的要求；包括對滿足要求、持續改進、預防污染及質量、環境及職業健康安全管理體系有效性的承諾；c.在工程施工過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業在市場中的良好形象；d.提供制定和評審目標的框架；形成文件，在公司內得到溝通，確保員工執行并理解； d通過宣傳和溝通，使全體員工理解和有效貫徹，并為公眾所獲取；e定期評審。在持續適宜性方面得到評審，必要時管理評審須對管理方針予以評價。管理方針需要更改時，必須經最高管理者批準，以保

41、證管理方針的持續適宜性。f、通過張貼標語或制作標牌，主動向相關方介紹。g、追求質量、環境和職業健康管理改進，提高管理水平。質量、環境及職業健康安全方針的具體內容及解釋見質量、環境及職業健康安全方針發布令。公司管理方針的具體內容見本手冊0.3章。5.4策劃5.4.1質量、環境及職業健康安全目標、指標及管理方案質量、環境及職業健康安全目標見質量、環境及職業健康安全目標發布令。a.總經理依據方針負責組織質量、環境及職業健康安全目標、指標的制定和批準；并負責組織建立和實施目標管理制度b.管理者代表批準各部門質量、環境及職業健康安全目標，并通過日常工作檢查掌握方針與目標的實施情況；c.公司工程管理部負責

42、（每半年或每季）檢查完成情況，進行動態管理與評價，并向總經理、管理者代表報告。公司工程技術部、項目經理部組織有關部門識別公司機關、生產現場存在的環境因素，評價重要環境因素。識別環境因素考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態，并對涉及下列七個方面予以考慮：向大氣的排放、向水體的排放、噪音污染、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其它當地環境問題和社區性問題。評價環境因素時考慮對環境影響的范圍、影響程度、產生量、發生頻次、法律法規符合性、社區關注程度、能源的消耗量、可節約程度等。d.在施工生產活動和服務發生較大變化、法律法規及其他要求更新時，應及時組織相關部門調整環境因素的

43、識別方法和評價依據，對環境因素進行補充識別，并更新環境因素清單。為了確保本公司的環境及職業健康安全目標和指標的實施，本公司實施了環境及職業健康安全管理方案，方案的內容至少包括：責任部門及主要責任人；方案實施的資金預算；管理方案實施進度時間表、措施和要求。公司有關管理方面的目標指標管理方案經管理者代表審核，總經理批準后實施；項目部編制的目標指標管理方案由項目安全員負責編制，項目部經理審核，管理者代表批準。人力資源部負責管理方案的資金預算，報總經理批準；公司應建立目標管理制度。5.4.2 質量、環境及職業健康安全管理體系策劃總經理應確保：a.對建立質量、環境、職業健康安全管理體系所需的管理活動、活

44、動的相互關系及順序、組織機構、資源、制度職責、過程、進行策劃；b.對制定、實施、評審和保持質量、環境和職業健康安全管理體系方針和目標、指標進行策劃；c.對滿足質量、環境、職業健康安全體系要求的程序文件、支持性文件和管理制度進行策劃；d.對特定產品、項目或合同、作業活動，滿足質量、環境、職業健康安全體系的要求進行策劃；5.4.3目標、指標a.公司總裁在管理方針的框架內考慮法律法規及其他要求、重大環境因素、重大危險源、相關方意見，制定了公司管理目標。管理目標包含質量目標、環境目標、職業健康安全目標等，管理目標的具體內容見本手冊0.3章。b.為確保公司管理目標的落實，公司機關職能部門、項目經理部將公

45、司管理目標分解成本單位/部門的工作目標，以確保集團公司管理目標的實現。c.公司每年在管理評審會上評審公司的管理目標，當重要環境因素和危險因素，質量要求發生變化時，或管理評審會議要求變更時，或當公司的活動、產品、服務及法律、法規與有關要求發生變化時，公司行政部應及時更新調整目標，經公司總裁批準后修訂，各部門、項目經理部負責按公司目標、指標進行修訂5.4.4管理方案a.公司制定了管理方案控制程序，以確保公司環境目標和職業健康安全目標的實現。項目經理部應針對項目目標、指標編制本項目的管理方案，項目經理批準后發布實施。b.管理方案的制定應根據要實現的目標和指標要求，要有明確的責任部門和完成的時間進度，

46、所采取的技術措施應切合實際，投入的資金與其影響相一致。5.4.5管理體系策劃a.公司總經理為實現管理目標及識別的與管理體系有關過程的策劃結果，應確保對組織的管理體系進行策劃，在對管理體系變更和實施時保持管理體系的完整性。b.為確保實現管理方針和目標，滿足相關各方要求，公司在對職業健康安全，質量和環境管理現狀進行調研評價的基礎上，按標準要求對管理體系進行了策劃，確定以質量管理體系要求為主線，將職業健康安全、環境管理體系整合為一體，建立“整合型”管理體系，形成管理體系文件。為便于認證機構對公司實施第三方認證審核，公司列出管理手冊章節與“三個標準”條款對照表，詳見附件一。c.公司行政部負責組織實施管

47、理體系策劃更改，更改期間保持體系完整運行。5.5環境因素的識別與評價制定并組織貫徹實施環境因素識別與評價控制程序，確定了公司在辦公過程中、生產經營活動、產品生產及其服務過程中對能夠控制及可以施加影響的環境因素的識別、評價方法及更新的方法。a.對環境、職業健康安全的初始評審和環境因素、職業健康安全危害因素的識別、評價和控制進行策劃；b.對各種原因導致質量、環境、職業健康安全管理體系發生的變化進行策劃，以保持體系的完整性。詳見環境因素、危險源辯識與評價控制程序。5.6危險源的辨識和風險評價及控制制定并組織貫徹實施危險源辨識、風險評價及風險控制程序，以便對設計、施工及維修服務全過程進行控制，明確了危

48、險源辨識、風險評價的方法。a.公司工程技術部、項目經理部組織有關部門識別公司機關、生產現場存在的危險源，評價、確定重大風險因素。b.公司內可能存在的危險源可劃分為機械類、電器類、防護類、消防類、材料類、環保類、其他，主要存在于以下幾個環節：管理：工程技術、操作規程、人員技能培訓、教育過程控制；人員素質：人員意識、操作規程、經驗；環境條件：施工現場作業環境與條件；職業衛生、消防。c.風險評價采用直接判斷法與作業條件風險性評價法相結合，評價時考慮三種時態（過去、現在、將來）三種狀態（正常、異常、緊急）情況下的危險，通過定量的評價法分析危險源導致危險事件發生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價法

49、主要采取作業條件危險評價法。d.凡具備以下條件的均應判定為重大危險因素：1）不符合法律、法規和其他要求的。2）相關方有合理抱怨和要求的。3）曾發生過事故，且沒有采取有效防范措施的。4）可直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；5）通過作業條件危險性評價法，當C40或D160時，高度危險的。f.當相關法律、法規發生變化時、公司的生產活動內容或工藝發生重大變化時、公司經營宗旨、質量職業健康安全方針及目標發生重大變化時，公司將及時進行危險辨識與評價工作。5.7職責、權限和溝通5.7.1職責和權限公司規定了各部門的職能及相關關系（職責和權限）（詳見附錄二組織機構圖），以保證質量、環境、職業健

50、康安全管理體系的有效運行。各職能部門及項目經理部在管理體系中承擔的要素見公司管理體系職能分配表（附錄三）。公司管理體系中各級崗位人員的主要職業健康安全、質量和環境管理職責如下：A.總經理職責和權限：a.對公司的生產經營和服務活動承擔全責。負責貫徹執行國家的有關方針、政策、法令；向全體員工傳達并使其理解顧客要求和法律法規要求的重要性，樹立“以顧客為中心”的企業戰略思想。b.制定公司質量、環境、職業健康安全方針、確定目標，并安排人組織實施。c.建立綜合管理體系并確保實施，批準、頒布公司管理手冊、任命管理者代表并授權。d.建立公司組織機構設置和職能分配，培養和提高全體員工的質量、環境和安全意識，確保

51、組織內職責權限得到溝通。e.建立管理體系并確保其有效實施。f. 負責公司內部資源配置，確定和配備管理體系運行所需的資源，保證為管理體系的持續有效運行。g.評價并改進管理體系，審核批準公司年度管理評審計劃，每年組織一次管理評審。B.副總經理職責和權限：a. 主管公司施工生產、工程物資和市場經營開發工作；協助公司總經理貫徹實施管理方針和目標，負責公司管理體系在分管部門和工作中的有效運行與控制。b. 負責組織市場調研與預測，參加公司管理評審；并負責督促本系統在管理體系運行中對存在的問題進行整改落實。c.負責體系文件在分管部門和工程項目上的有效運行。d.組織重點工程施工方案的審定，負責質量、安全、環境

52、污染事故處理方案的審批；C. 副總經理（員工代表）a. 參與識別、獲取適用于公司職業健康安全管理體系的法律法規和其它要求活動的實施；參與方針、目標及體系文件評審，代表員工行使民主監督權利，維護員工權益。b. 負責收集公司員工和其他相關方有關工作環境和涉及健康安全的意見和信息，與相關部門協商與溝通。c.負責監督各部門在施工活動中的勞動保護與防護工作。d.參加管理評審會，并負責督促所分管業務系統在管理體系運行中對存在的問題進行整改落實。e.協調勞動關系和調解勞動爭議，與行政方面建立協商制度，代表職工與企業簽訂集體合同、其它協議，并監督執行。D.公司行政部（簡稱行政部）a.負責貫徹GB/T19001

53、、GB/T24001、GB/T28001標準，在管理者代表的領導下，開展貫標日常業務，協調、指導并督促各職能部門及項目經理部履行管理職能、開展貫標工作；組織實施內審，監督、檢查公司管理體系運行情況并協調實施持續改進。b.主管文件控制程序、法律、法規及其他要求控制程序、內部審核程序、管理評審程序、協商與交流控制程序。c.負責公司范圍相關信息的傳遞與處理及協調實施內部溝通活動；負責就收到和獲得的職工反映的職業健康方面的要求與公司協商和交流；負責接待及處理抱怨或職工投訴。d.組織實施內部審核，在最高管理者的領導下組織實施管理評審會議，組織落實管理評審決議。e.負責對公司管理目標、指標的實現情況進行監

54、督檢查。E.總工程師職責和權限：a、支持技術創新、工藝開發及推廣應用。b、指導重點工程施工組織設計的編制，主持制定重點工程的質量、安全、環保技術措施。c、領導公司環境影響因素識別、更新及重要環境因素的評價，編制重要環境因素管理方案。組織提出重大質量、安全、環境污染事故的技術處置方案和糾正措施。d.負責體系文件在分管部門和工程項目上的有效運行。F.部門通用職責：a.充分理解公司管理體系方針，編制程序文件（管理辦法），在本部門主管系統中貫徹。b.負責確定本部門管理權限及管轄范圍內的環境影響因素和危險源，報工程管理部；c.負責確定本部門主管系統的培訓需求，并實施。d.負責獲取與管理體系有關的法律法規及其它要求，分別向主管部門傳遞。e.負責本部門主管系統內外部信息交流。f.對內審、管理評審及體系運行檢查發現的不合格、不符合制定糾正措施，落實整改。g.負責收集系統管理中涉及管理體系運行的信息和數據，做出分析提出改進的建議與改進時機。G.人力資源部（簡稱人資部）a、負責組織GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004和GB/T28001 2001標準、法律、法規的宣傳和質量環境健康安全體系運行活動；b、負責組織管理手冊、程序文件及其他支持