1、項目部安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度第一章總則第一條 為進一步實現綠色安全生產的管理目標，依據國家安全生產方針 及有關安全生產法律法規、標準、規范，上級公司規定，結合我項目 部實際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實現對風險的超前預控， 持續排查和消除安全隱患，特制訂本制度。第二條 安全隱患與安全風險的區別，本制度所稱安全隱患，是指生產經 營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程、安全生產管理制度 的規定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事 故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采 取措施就會導致事故的發生； 而安全風險是指某一事故

2、發生的可能性及其 可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活 動中風險降低到能容忍程度。第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產 基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監 控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治 理、風險預控和監控責任制。第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱 患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控， 使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。第五條 實施安全隱患和風險預控閉環管理，建立完善的隱患排查治理和 風險預控工作機制，

3、落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環管理， 對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯 識、風險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產安全環 境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控 措施的不得冒險作業和施工。第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先 安全后生產”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原 則，做到不安全不生產，安全風險不掌握不生產。第二章安全隱患排查治理與風險預控職責第八條 項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理 的

4、責任主體。第九條 項目經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責 任人；生產副經理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過 程負領導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安 全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技 術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監督管理責 任。第十條 項目名業務口對分管業務范圍內的安全隱患排查治理以及風險 預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監督、 巡查、歸檔責任。第十一條各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險 預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、

5、復查及風險管控 負監督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內的安全隱患 排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患 整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；項目、 分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分 級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業務范 圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監督管理責任；對安全隱患排 查治理以及風險預控管理負有監督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位 負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包 單位技術負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術管理責

6、任，負 責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；班組長，對本班 組生產作業場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工 個人對本崗位作業場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條 項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需 的資金，安全費用應優先用于安全隱患的治理與風險的控制。第十二條 分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全 生產管理協議，并在協議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管 理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統 一協調和監督管理的職責。第三章隱患排查治理第一節隱患分級分類第十三條根據安全隱

7、患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安 全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除 的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工， 并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目 部自身難以排除的隱患。第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱 患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和 一般安全隱患，按照解決的難易程度分為 A A、B B C C、D D 四個等級。A A 級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協調解 決的安全隱患。B B 級：難度

8、較大，項目部解決不了，須由公司協調解決的安全隱患。 C C 級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D D 級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部門 和專業角度對安全隱患進行分類。 施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、 機電、腳手架、消防、作業平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。第二節安全隱患的排查治理辦法事故隱患排查流程圖班組排查 職能科室項目職能部門排查項目部技術評審定級項目經理確認ABC級事故隱患上報公司第十六條 安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。項目部排查事故隱患治理流程圖項

9、目部組織驗收，合格與不合格隱患銷改復查第十七條 各分包單位應結合實際和專業特點，從人、機、環、管四方編 制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十八條 項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業務口每周排查一次 安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排 查治理情況報項目部安全部門備查。第十九條 對嚴重違章行為、習慣性違章現象和重復發生的隱患作為安全 隱患一并排查治理。第二十條任何單位和個人在任何時間發現安全隱患，均有權有責任有義 務向項目部安全部門匯報。第二十一條 分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、 誰治理，誰驗收、誰負責”原則，確定責任人、隱

10、患等級、治理措施，進 行登記，上報項目部安全部門。第二十二條 班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當 班確實解決不了的安全隱患應及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體 措施，在保證安全的前提下才能組織生產。第二十三條 一般安全隱患中的 C C 級和 D D 級由本單位按照“五落實” 即: 落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改 資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整 改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監督檢 查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全 員對 C C、D D 級安全隱患

11、的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。第二十四條項目部各專業部室要經常了解各分包單位施工隱患排查治 理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實行掛牌跟蹤管理， 由專人監督落實。A A 級隱患上報公司，按公司要求整改；B B 級隱患由公司 分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據主 管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室， 由相關部室組織審 批確定后按照“五落實” 即:公司安全、行保部排查落實整改目標、落實整改措施、落實整改時 限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改 情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環、銷 項，

12、安全部對 B B 級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查； C C 級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D D 級隱患由各分包單位負責整改落實。第二十五條 項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施 工管理責任范圍，并根據安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱 患治理措施及落實工作。第二十六條 重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責 人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內 容：（一） 治理的目標和任務；（二） 采取的方法和措施；（三） 經費和物資的落實；（四） 負責治理的部門和人員；（五） 治理的時限和要求；（六） 安全

13、措施和應急預案。第二十七條 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責具體牽頭 落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業部室組織驗收、銷項。公司 安全部對安全隱患的排查治理工作進行監察、復查。第二十八條 重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情 況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全部。第二十九條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治 理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時， 應及時發出預警通知；發生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部 立即啟動應急預案，并及時向公司相關部室報告。第三十條 在安全隱患治理過程中， 應

14、采取相應的安全防范措施， 防止事 故發生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區 域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停 工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關施工生產、設施、 設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發生。第五章 信息報告第三十一條 對排查出的重大安全隱患，各相關業務口及分包單位應當及 時向項目部安全部門報告。重大安全隱患報告內容應包括：（一） 隱患的現狀及其產生原因；（二） 隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十二條 各分包單位及項目部各業務口排查出的重大安全隱患和一 般安全隱患中的 A

15、 A、B B、C C 級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門； 各分包單位及專業分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的 A A、B B、C C 級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業分 包單位上報的安全隱患A A、B B 級隱患及排查出的A B級隱患和重大安全隱 患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上 報，直至安全隱患整改完成。第三十三條 每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統計 分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于 第二日統計分析送報項目部主要負責人簽字。第三十四條 項目部成立安全隱患檢查評審組，每

16、月負責對各分包單位上 報的重大安全隱患和 A A 級、B B 級隱患進行最終評審定級。對列入 A A 級安全 隱患須由公司協調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面 通知書。風險預控管理各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環、管” 四個方面全面辨識本單位施工生產作業活動中的各種危險源，明確危險源 可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制， 預防事故的發生。一、 危險源辨識、風險評估 各分包單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風 險評估，并確保：1 1、 危險源辨識前要進行相關知識的培訓；2 2、 辨識范圍覆蓋所有施工活動及區域

17、；3 3、 風險評估采用 LECLEC 評價法，從事故發生的可能性（L L 值），暴露于危險環境的頻繁程度（E E 值），發生事故產生的后果（C C 值），確定 D D 值即危 險程度，D D 值大于 160160 為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，D D 值在 7070160160 之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，D D 值小于 7070 為低 級風險，責任人分包單位負責人。4 4、 每季項目部、分包單位根據下季度生產計劃安排從“人、機、環、管” 四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風 險預控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控

18、卡，職能業務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。5 5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評估，分包單位重新對作業場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控明 細清單。6 6、各生產班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業 前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯 報。7 7、凡是有新設計、新工藝、新環境、新設備、新設施時，必須要進行危 險源辨識和風險評估。8 8、項目部各分包單位應組織相關專業，班組長人員定期或不定期對風險 預控手冊進行修訂和完善。二、危險源監測 項目部各分包單位應采取措施對危險源進行監測，以確定其是否處

19、于 受控狀態。并確保：1 1、危險源監測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；2 2、危險源監測設備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；3 3、危險源監測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理臺帳。三、風險預警項目部各分包單位應采取措施對危險源產生的風險進行預警，使項目 管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1 1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警 方法；（2 2）建立完備的信息流通渠道（微信、 QCQC 群），使預警信息傳遞暢通、 及時。四、風險控制 項目部各分包單位應執行政府相關法律、法規、制度中對風險管理的 要求，建立風險控制程序，對風險

20、進行有效控制。（ 1 1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯動、反 映、警示的原則；（ 2 2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控 制效果評價等環節符合施工生產的運行模式；（3 3）制定年、季、月度生產作業計劃時應以上年、季、月度風險評估報 告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；（4 4）編制操作規程、安全技術措施計劃、方案、應急預案 及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。（5 5）在高級風險范圍內進行作業時，必須編制專門的安全措施，并明確 安全施工管控程序。五、信息與溝通 項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、QCQC 群），單位應確保：（ 1 1）員工參與風險預控管理和制