1、建材公司質量、技術、安全、環保管理制度一、科研技術管理1、總 則1.1本制度包括公司合理化建議管理、應用性科研項目管理及工程項目管理。1.2公司設立科研技術評審委員會，總經理任主任，副總經理任副主任，有關負責人、技術人員任委員。其職責是評審合理化建議，對應用性科研項目及工程項目立項進行審核。2、合理化建議管理2.1合理化建議是指以書面形式提出，能夠改進公司生產或經營管理并完整描述實施辦法的建議。2.2征集、組織、審核與實施：2.2.1綜合管理部為合理化建議評審委員會的辦事機構，具體負責：2.2.1.1合理化建議的征集、登記、整理、初評、反饋、存檔。2.2.1.2定期發布合理化建議、技術創新成果

2、以及與本公司生產相關的技術信息。2.2.1.3定期進行合理化建議的可行性評定。2.2.2征集的建議由綜合管理部審核后組織相關技術人員評審。一般建議在15日內答復，重大建議在一個月內答復，被采納的建議由相關部門組織實施。2.2.3合理化建議未被采納，綜合管理部須及時向建議人說明原因。2.3獎勵： 2.3.1已采納并列入技改或應用性科研的合理化建議，公司組織召開合理化建議評審會議，評審獎勵等級。2.3.2對已采納但無法計算經濟效益，或對于切實可行、但限于條件暫不能實施的合理化建議，由綜合管理部組織技術人員進行評審，確定合理化建議獎勵等級。2.3.3獲獎的集體或個人可優先評選先進，并在全公司內通報嘉

3、獎。2.3.4集體項目的獎金由項目負責人按個人的貢獻進行分配，主要發起人占總獎金60%，主要參與人占總獎金40%。2.3.5一等獎獎勵1000元、二等獎獎勵600元、三等獎獎勵300元、鼓勵等獎獎勵50元。3、工程項目管理3.1工程項目是指新建工程、技術改造和設備大修理工程，年度計劃內項目須由項目提出部門在上年度底按如下程序詳細報送，并由綜合管理部負責統一管理申報；計劃外項目結合蒙西水泥股份有限公司相關制度規定執行。3.2職責321各部門負責提出各種工程項目的申請。322綜合管理部負責對申報的工程項目進行技術論證、審核、組織相關部門驗收以及根據工程項目年度計劃核定預算費用，并申報驗收。323財

4、務部根據年度計劃列支當年財務預算，并對實施的各工程項目進行核算。33程序：331工程項目申請：3311各部門提出項目申請，報綜合管理部。3312申請文件內容包括：申請表、可行性報告（包括：新建或改造必要性；調研報告；工程方案對比；工程方案和工藝流程；總投資預算；投資前后生產成本計算比較；投資前后產量、質量對比及經濟效益計算；投資回收期）。332立項審批綜合管理部對申請材料進行初審后，經總經理辦公會議論證后，報蒙西水泥公司公司審批。333組織實施3331工程物料領用由綜合管理部出具領料單，經項目負責人簽字后，庫管員方可辦理領用手續。332大修理對象和大修理周期、內容由綜合管理部初步鑒定，并報蒙西

5、水泥公司審批。333工程所需設備采購必須按照采購管理制度要求進行招標，如不具備招標條件，需采用議標方式進行并書面說明。334竣工驗收3341項目竣工后，由項目負責人準備驗收資料，以書面形式向綜合管理部提請驗收。3342綜合管理部接到申請驗收報告后組織相關部門（生產技術部、財務部、技術室、企劃室）和專業工程師進行竣工驗收，并填寫工程竣工驗收報告，經審計審核工程量后，計劃內項目和50萬元以上的計劃外項目，出具工程結算書及填寫審計報審表，50萬元以內的計劃外項目（投資在50萬元以內）經中介機構審核工程量及工程結算書后出具審計報告。3343財務部依據審計報告和工程竣工驗收報告進行工程結算。344需要測

6、算效益的項目，在質量驗收完畢后，由綜合管理部和財務部對項目經濟效益進行驗收。3345需要向蒙西水泥公司申請驗收的工程項目，綜合管理部負責申報。335記錄：3351工程項目的管理和實施過程均需做好記錄，其中資金預算記錄由財務部保存，申報文件及工程竣工驗收報告由綜合管理部（檔案室）保存，審計報告由審計部門保存。3352記錄和報告內容包括：資金預算表、申請表、可行性報告(包括圖紙)、工程預算明細表、審計報告、工程竣工驗收報告和合同復印件。4、獎勵已驗收的技改項目，穩定運行一年或一年以上，按項目成果應用到生產中一年內創造的新增凈收益的3%25%酌情提取獎金；對于無法計算經濟效益的由科研技術評審委員會決

7、定獎勵額度。 二、質量考核管理辦法1、主題內容與適用范圍：為了確保蒙西水泥質量、性能，樹立蒙西牌水泥的品牌形象，特制定本辦法。本辦法適用于質量管理體系覆蓋的所有部門。2、職責：2.1總經理是公司產品質量的第一責任者。2.2主管生產副總經理是公司產品質量的間接責任人。2.3生產技術部分管部長、質檢室主任是產品質量的直接責任人。2.4管理者代表監督參與產品質量管理。2.5綜合管理部負責成品質量監督考核的宏觀管理。2.6生產技術部負責具體實施控制產品質量。2.7各部門具體負責落實分解的分目標。3、生產技術部質量考核3.1出廠水泥質量指標3.1.1水泥強度指標考核項目考核內容國標要求公司內控標準抗折M

8、Pa抗壓MPa抗折MPa抗壓MPaP.O42.5R3d4.022.04.024.028d6.542.56.548.0P.O42.53d3.517.03.519.028d6.542.56.546.0P.C32.5R3d3.515.03.517.028d5.532.55.538.0P.C32.53d2.510.02.512.028d5.532.55.536.0其余品種3dXYXY+228dZWZW+5.5注：如遇國家標準調整，執行新標準。3.1.2普硅、復合水泥的其它技術指標項目普通硅酸鹽水泥復合硅酸鹽水泥國標內控標準國標內控標準氯離子0.06% 0.06% 0.06% 0.06%氧化鎂5.0%5

9、.0%5.0%5.0%三氧化硫3.5%3.5%3.5%3.5%燒失量5.0%5.0%-細度10.0%6.0%10.0%6.0%初凝45min45min且4h45min45min終凝10h6h10h8h安定性合格合格合格合格3.1.3砌筑水泥和緩凝水泥的各項性能指標執行國家標準及合同規定要求。3.1.4出廠水泥考核3.1.4.1除通用硅酸鹽水泥外的其他品種水泥，凡氧化鎂、三氧化硫、初凝時間、安定性中任一項不符合國標規定，或強度低于該品種水泥最低標號指標時，均為廢品，如發生此類未遂重大質量事故，處罰方案由生產技術部提出報公司批準后執行，但總額不低于1000元；如水泥已出廠，給公司造成損失，處罰由總

10、經理辦公會議研究決定。具體處罰比例如下：經理層按照公司會議確定的比例承擔處罰。其余罰款按如下比例承擔：生產技術部部長1/3；分管質量副部長1/3；質檢室主任1/4；出廠技術員1/12。3.1.4.2通用硅酸鹽水泥的所有化學指標、凝結時間、安定性和強度中任一項不符合國標規定，均為不合格品；其他品種水泥的細度、燒失量、終凝時間和混合材摻加量中任一項不符合國標規定，或強度低于商品標號規定的指標時，均為不合格品，如發生此類未遂較大質量事故，處罰方案由生產技術部提出報公司批準后執行，但總額不低于500元；如水泥已出廠，給公司造成損失，按照蒙西水泥品牌質量管理辦法執行。具體處罰比例如下：經理層按照公司會議

11、確定的比例承擔處罰。其余罰款按如下比例承擔：生產技術部部長1/3；分管質量副部長1/3；質檢室主任1/4；出廠技術員1/12。3.1.4.3袋裝水泥20袋總重量不小于1000Kg，單包凈含量不小于49.5Kg，當月袋重合格率達到100%， 20包總質量不足1000kg，罰生產技術部1000元/次；單包凈含量不足49.5kg，罰生產技術部100元/次。且20袋總重新線控制在1000Kg1007Kg范圍內，舊線控制在1000Kg1009Kg范圍內，每減少1Kg獎勵生產技術部100元；每超出1kg處罰生產技術部50元。發現出廠水泥的袋重不合格立即通知停止包裝并進行重新標定，袋重合格后方可包裝出廠。綜

12、合管理部旺季新、舊線每月不少于八次抽查袋重，若達不到抽查頻次，每少一次處罰綜合管理部100元。出廠水泥過磅袋重考核，新線平均控制在1010Kg以內，每升降千分之一，獎罰生產技術部300元；舊線平均控制在1012Kg以內，每升降千分之一，獎罰生產技術部300元。3.1.4.4出廠水泥抗壓強度達不到公司內控指標，每次每項對生產技術部處以1000元罰款；抗折強度及其它性能指標達不到公司內控指標，每次每項對生產技術部處以200元罰款。罰款按如下比例承擔：總經理承擔20%、分管副總經理承擔20%、生產技術部分管質量部長承擔20%、生產技術部分管制成工段部長承擔5%、化驗室主任承擔20%、出廠助理工程師或

13、技術員承擔15%。當月出廠水泥3天抗壓強度，在內控指標+3MPa以內的入圍率90%，每品種獎勵200元；85%，每品種處罰100元。注：當月同品種水泥不足20個編號，與下月合并后計算入圍率。檢驗結果必須真實、有效，發現弄虛作假者，公司予以辭退。3.1.4.5各品種水泥28天抗壓強度月（或一統計周期）平均變異系數3.9%，每降低0.1個百分點，獎勵生產技術部50元；超出0.1個百分點處罰生產技術部25元。注：當月同品種水泥不足20個編號，與下月合并后計算變異系數。出現弄虛作假現象，取消該品種獎勵。變異系數罰款額按如下比例承擔：總經理承擔20%、分管副總經理承擔20%、生產技術部分管質量部長承擔2

14、0%、生產技術部分管制成工段部長承擔5%、化驗室主任承擔20%、出廠助理工程師或技術員承擔15%。獎勵部分生產技術部提出分配方案，報綜合管理部批準后執行。如當月蒙西水泥股份有限公司質技部已做考核，我公司就不再進行考核。3.1.4.6每發現一次包裝袋面出廠日期等標識打印不清楚，處罰生產技術部100元；如水泥已出廠，影響到公司信譽，給公司造成損失，處罰由總經理辦公會議研究決定。3.1.4.7混合材摻加量：PC32.5R水泥中熟料摻加量62%，PO42.5R水泥熟料摻加量82%，PC32.5水泥中熟料摻加量65%，每降低1個百分點，獎勵生產技術部500元，每增加1個百分點，處罰生產技術部200元。3

15、.1.4.8統計周期內出現指標調整，以加權平均結果為考核依據。3.2商品熟料的質量考核3.2.1考核范圍：對商品熟料質量實施管理與考核，以確保我公司和其他商品熟料顧客出廠水泥質量穩定，其中包括外銷和外購熟料質量的考核。3.2.2考核指標考核項目JC/21372-2008商品熟料內控指標f-CaO1.5%1.5%初凝時間不早于45min不早于45min終凝時間不遲于6.5h不遲于6.0h安定性合格合格3d抗壓強度26.0MPa26.0MPa28d抗壓強度）52.5MPa52.5MPa備注：根據商品熟料供需雙方合同約定，可調整公司出廠熟料的指標，考核按調整后指標執行。3.2.3商品熟料考核3.2.

16、3.1凡初凝時間、終凝時間、安定性中任何一項不滿足國標要求，對生產技術部罰款300元/編號。3.2.3.2f-CaO實際控制值達不到控制指標要求罰款50元/編號。3.2.3.3抗壓強度中任何一項達不到內控指標要求罰款200元/編號。3.2.3.4全年所有編號的商品熟料指標全部達到指標要求，獎勵生產技術部2000元。3.2.4檢驗控制3.2.4.1商品熟料檢驗由生產技術部質檢室發運時自檢，我公司每編號小于1500噸。3.2.4.2出廠熟料檢驗報告單由銷售部業務員從公司MS系統中錄取，提供給顧客。3.2.4.3當生產技術部與熟料使用單位在同批次熟料檢驗過程中出現較大爭議時，由總公司質技部負責仲裁，

17、同時將仲裁結果向雙方進行通報。3.3出窯熟料強度考核3.3.1預分解窯出窯熟料3天抗壓強度指標為27.0MPa，28天抗壓強度指標為53MPa。3天、28天強度任一項每低于指標0.1MPa，處罰生產技術部100元。如28天抗壓強度54.0MPa，3天抗壓強度27.0MPa，每高于指標0.1MPa，獎勵生產技術部100元；如全年3天或28天強度均值低于指標，否定全年熟料超產獎。3.3.2新線熟料率值考核KH： K±0.02 合格率:75% n: K±0.1 合格率:85% p: K±0.1 合格率:85% S 0.02率值暫定為：（KH：0.900；n：2.55；p

18、：1.60）考核辦法：KH值合格率在核定指標的基礎上，每增加1%，對生產技術部質檢室獎30元，每降低1%，對生產技術部質檢室罰10元；n值、p值合格率在核定指標的基礎上，每增加1%，對生產技術部質檢室獎30元，每降低1%，對生產技術部質檢室罰10元；KH的S值每增（降）0.001，對生產技術部質檢室罰（獎）10元。3.3.3由綜合管理部監督執行生產技術部過程質量控制考核月報，每發現一項不執行者，處罰生產技術部100元。3.4抽查對比考核:3.4.1出廠水泥出廠水泥市場抽檢過程中發現水泥樣品達不到公司內控標準，每次每項處罰生產技術部500元；達不到國標要求，處罰由總經理辦公會議研究決定。3.4.

19、2樣品的抽查、對比及考核3.4.2.1樣品的抽查、對比及考核工作由綜合管理部技術室監督實施。質檢室所有品種的出廠水泥封存樣全部留兩份，一份以備仲裁，一份以備隨時抽查對比；若不留樣、留樣不夠或因各種原因造成樣品丟失或無法驗證，每次對質檢室罰款500元。3.4.2.2每月與內蒙古自治區建材產品質量檢驗所對比的樣品，由綜合管理部技術室對指定的水泥編號取樣18Kg，一式三份，一份留存于質檢室做樣，一份由綜合管理部技術室寄至上級檢驗機構，剩下一份封存于質檢室以備復查，樣品存期為3個月，若造成樣品丟失或無法驗證，每次對質檢室罰款2000元。綜合管理部技術室在第一時間將內蒙古自治區建材產品質量檢驗所檢驗結果

20、報告復印件下發至質檢室，原件由綜合管理部技術室備案存檔。對比的項目中，若抗壓強度超出誤差允許范圍，每項處罰生產技術部質檢室100元；若其他項目超出誤差允許范圍，每項處罰質檢室50元。同一項目連續三次對比超出誤差加罰生產技術部質檢室600元；若對比的項目全部在誤差允許范圍內，每編號水泥獎勵生產技術部1000元。3.4.2.3生產技術部質檢室負責每月的內部抽查對比工作，抽查對比記錄必須真實、有效，如發現弄虛作假、抽查頻次不夠、記錄不全的情況，每次對生產技術部質檢室罰款500元，由綜合管理部技術室監督執行。具體獎罰按生產技術部質量考核辦法執行。3.4.2.4綜合管理部技術室每月不定期對生產技術部質檢

21、室所有產品檢驗結果進行各種形式的抽查對比（包括送蒙西水泥有限公司質技部進行對比）。對比項目檢驗誤差參見生產技術部樣品對比誤差表, 考核同上.物理組現場留樣一周； 控制組全分析樣留樣一個月,其它檢驗項留樣一周；分析組留樣一個月。3.4.2.5內蒙古蒙西水泥有限公司質技部對我公司的抽查對比工作按照蒙西水泥品牌質量管理辦法執行。3.4.2.6所有檢驗對比內容及誤差范圍執行化驗室手冊及相關標準。3.4.2.7如對蒙西水泥有限公司質技部檢驗結果有異議，可向省級或國家質檢中心送樣復檢。3.4.3水泥顏色對比我公司水泥顏色對比工作及考核按照蒙西水泥品牌質量管理辦法執行。4、質量目標的分解和質量管理體系運行考

22、核4.1質量目標分解4.1.1公司質量目標4.1.1.1顧客的滿意度不低于86分；4.1.1.2出廠水泥變異系數控制在3.9%以內；4.1.1.3保持出廠水泥3天、28天抗壓強度高于國標2MPa；4.1.2質量目標分解圖公司質量目標 目標1 目標2 目標3 主控部門:綜合管理部 主控部門:生產技術部輔控部門:生產技術部 主控部門:生產技術部 4.2體系覆蓋其他部門的質量目標的支持性分目標的建立與考核4.2.1綜合管理部4.2.1.1支持性分目標4.2.2.1.1在規定時間內，組織安排質量體系的內審工作完成率100%。4.2.2.1.2全年無重大設備、安全傷亡事故。4.2.2.1.3在規定時間內

23、，對于質量體系運行中出現問題的糾正措施，進行跟蹤驗證的完成率100%。4.2.2.1.4保證員工培訓一次性合格率達90%以上，出勤率達90%以上。4.2.2.1.5開票室開票員的顧客服務滿意度不低于98%。4.2.2.1.6顧客滿意度的調查及時率和完成率不低于90%。4.2.2.1.7處理投訴的及時率和完成率不低于90%。4.2.2.1.8采購物品的質量反饋率不得低于80%（僅限于所采購物品在使用過程中，未發生質量問題的物品占總采購物品的比值）。4.2.2.1.9統計考核及時率、準確性達100%。4.2.1.2考核：第一至二條每年考核一次，有一條達不到目標要求，對綜合管理部處以500元罰款；第

24、三至九條每季度考核一次，有一條達不到目標要求，對綜合管理部處以200元罰款。4.2.2生產技術部4.2.2.1支持性分目標4.2.2.1.1上述總目標中分解到的目標按照生產技術部質量考核執行。4.2.2.1.2收塵器完好率100%，收塵器同步運轉率100%。4.2.2.1.3公司范圍內，所有主機設備完好率達到85%以上。4.2.2.1.4全年無重大設備、安全傷亡事故。4.2.2.1.5出廠水泥合格率達100%。4.2.2.1.6出磨水泥安定性合格率達100%。4.2.2.1.7熟料安定性合格率達95%以上。4.2.2.1.8出廠水泥袋重合格率達100%。4.2.2.1.9回轉窯運轉率達82%以

25、上，其它主機設備運轉率達85%以上（新舊線水泥磨4-10月份考核，其它時間段不做考核）。4.2.2.1.10主機設備臺時：回轉窯達到49.5t/h、新線水泥磨臺產平均PO42.5R達到70t/h,PC32.5R達到85t/h、舊線水泥磨平均達到18 t/h。4.2.2.2考核：第四條按照公司安全制度及設備管理規程考核，除此之外的第一至十條內容每季度考核一次，達不到指標要求，每項對生產技術部處以200元罰款；。4.2.2.3綜合管理部必須每月對體系所覆蓋的各部門進行體系運行方面的檢查，并出具月報。檢查中發現不符合項，按照體系程序運行考核辦法執行。5、其他要求5.1支持性分目標要分解到責任人。5.

26、2罰款必須落實到相關責任人個人，不得由事故發生單位來承擔。5.3上級公司事故罰款自考核處理意見下達10日內上繳公司財務部，否則處以罰款200元。5.4上級公司質量罰款在抽檢報告下發次月10日前上繳公司財務部，否則處以罰款200元。5.5其余質量考核由責任部門提出分配方案報綜合管理部，經批準后實施并備案。三、安全管理制度1、安全生產運行控制11目的有效控制和消除生產過程中的危險因素，改進公司的安全績效，確保職工的健康安全。12安全生產責任制121總經理：對公司安全生產工作全面負責，保證國家有關安全生產法律法規、政策及各項規章制度的貫徹執行；建立健全公司安全生產管理機構，負責建立并落實全員安全生產

27、責任制，保證安全生產和安全教育所需的資金投入。122副總經理：在分管的業務范圍內對實現安全生產負責，定期檢查分管部門對安全生產規章制度的執行情況，及時糾正違章行為；定期組織召開安全生產會議，處理分管部門安全工作中存在的重大問題。 123綜合管理部：負責公司安全生產的監督管理。及時研究解決公司有關安全的問題，組織修訂公司安全規章制度，每月組織一次全公司安全檢查和考核。負責公司級安全教育培訓工作。124生產技術部：負責生產安全管理主控工作，層層落實安全生產責任制，責任到人，措施有力，獎罰分明。負責落實公司各項規章制度。負責組織修訂本部門安全操作規程，定期組織安全檢查和召開安全生產分析會議，對存在事

28、故隱患，研究制定解決辦法，及時落實。125工段(室)負責人：對本工段（室）的安全生產負責，加強職工安全教育，推廣先進安全生產經驗，定期開展安全檢查和安全生產會議。根據工作任務具體布置安全工作，對新調入職工進行現場安全教育，并指定專人以老帶新。發生安全事故時，保護好現場，及時上報，積極參加事故的調查分析，制定和落實改進措施；發現隱患及時整改。監督檢查職工勞保用品的使用情況，制定相應的考核辦法，確保職工的身體健康。126班組長：檢查本班組職工安全操作、勞保用品佩戴情況，發現安全隱患及時消除；組織本班組學習安全操作規程，檢查執行情況，制止違章作業。每周進行一次本班組安全例會，做好記錄，發現安全隱患及

29、時解決并上報。127普通員工：樹立“安全第一，預防為主”的思想，自覺遵守公司各項規章制度和操作規程，不違章作業，并隨時制止他人違章作業；積極參加各種安全生產活動，主動提出改進安全工作的意見；認真檢查本崗位的機器、設備、工具及其它安全防護裝置，確保安全可靠；堅持正確使用和維護個人的勞保用品；發生事故時保護好現場，并及時報告上級。公司的經營分析會、生產調度會，部門、工段、室及班組例會，以及其他非常規會議，各級管理人員要把安全生產放在第一位，首先分析安全生產情況，對已發生的和未遂的安全事故認真總結分析，吸取經驗教訓。13安全培訓131所有人員都必須經過崗前三級（公司、部門、工段）安全培訓，考試合格后

30、方可上崗；公司總經理、分管安全副總、主管安全部門負責人、安全專管員均需經過安全資格培訓，持證上崗；特種作業人員(電工、焊工、起重機械工)除進行安全培訓外，必須進行專業技能培訓，辦理特種作業證書；新員工及外來學習人員必須通過三級安全教育方可上崗；增加“四新”（新產品、新工藝、新技術、新設備）或工種調換時，必須進行崗前安全教育培訓。132公司每年組織一次全員的安全培訓工作，部門每季度組織一次，工段、室每月組織一次。公司每年通過各種形式開展安全、消防宣傳教育，對消防重點崗位人員每年至少進行一次安全消防培訓。133雇用臨時工以及外來施工隊，雇工部門必須與其簽訂勞務合同，明確雙方安全管理責任和義務，凡由

31、施工隊造成的傷亡事故，由施工單位承擔全部的經濟損失。14生產機械設備控制生產技術部定期對生產機械設備進行檢修，機械設備安全防護裝置應配備齊全。機械設備運行過程中，操作人員必須按操作規程或作業指導書進行操作、保養、維護，發現異常及時維修處理，嚴禁設備帶病作業。對有危險的機械設備必須進行安全標識。15危險作業控制生產技術部針對危險作業過程，制定相應的安全措施，佩戴相應的勞動防護用品。危險部位必須設置安全標志，對危險作業中的安全標志、工具、儀表、電氣設備進行檢查后方可使用。用電作業人員必須嚴格執行用電安全操作規程。夜間作業時，作業點必須保證照明，安全標志要醒目。16安全監督檢查檢查的內容包括：各項管

32、理制度的建立健全、各部門安全目標責任狀、指標的貫徹執行情況；勞保用品的使用情況；安全培訓教育情況；生產過程中安全隱患整改情況；各種設備的安全裝置、防護設施及安全警示牌是否配備齊全、完整有效等情況；消防設施、設備完好情況。17勞動防護用品管理各部門根據生產實際情況，按月、季、年制定勞動防護用品需求計劃報綜合管理部，經審核、匯總后統一采購勞保用品，及時發放。18員工健康情況和生產現場勞衛監測由公司工會和綜合管理部負責組織，每兩年對所有員工進行一次全面的健康體檢，特種崗位員工每年進行一次健康體檢。經體檢，發現職工身體健康有不良現象時，應進行崗位調換；發現職業病時，應及時上報公司相關部門及上級行政主管

33、部門，配合職業病醫療機構對患者進行專項治療。由工會和綜合管理部組織對生產現場的勞動衛生進行監測。19安全指標控制191生產技術部全年輕傷事故不得超過2起。192職能部門安全指標為零。193杜絕重傷事故。194廠區以外的安全事故不占部門的安全控制指標。2、消防管理21目的有效控制和消除公司的火災、爆炸隱患，確保職工生命安全和公司財產安全。22重點部位消防安全管理由公司安全委員會研究確定公司重點消防部位，制定切實可行的消防安全預防措施，重點部位建立防火責任區，選配責任心強、業務熟練、懂得消防知識的員工上崗，做到定點、定人、定措施，并制定火災事故應急救援預案。23 用火用電安全管理231公司電氣焊只

34、限專業人員使用，非專業人員禁止使用。嚴禁在廠區內燃燒雜物。232公司生產用電和非生產用電均由專業電工負責接送電。禁止在各車間的照明線路、配電箱亂接用電設備，防止負荷過重引起火災。辦公人員在離開辦公室時必須關閉所有的照明、辦公用電。233各部門需動火（明火），必須到綜合管理部申請，由主管安全領導批準，方可動火，并有專人現場看管。24易燃易爆品安全管理241按照庫存現狀，物資分類堆放、標識，貯存場所與產品要相適應，要具備必要的通風、保溫、采光措施，對危險品、化學品要采取嚴格的隔離封閉措施，并有明顯的標志，做好防火準備。242易燃、易爆品必須儲存在專用庫房、專用場地，并設專人管理。庫房內應當配備消防

35、栓和滅火設施，嚴禁在庫房內吸煙和使用明火。物品之間通道要保證安全距離；243在裝卸過程中應輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。對碰撞、互相接觸易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆品，不得混合裝運。對遇熱、遇潮易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆物品，在裝運時應采取隔熱措施。244易燃、易爆品的使用及滅火方法應按照產品使用說明書執行。各種氣瓶在使用時，應距離明火10m以上，氧氣瓶的減壓器上應有安全閥，嚴防沾染油脂，不得曝曬、倒置，平時與乙炔瓶工作間距不得小于5m。25消防器材管理消防器材由綜合管理部統一配置和維修。各部門的消防器材要有專人管理并建立臺賬，要定期維護保養，定期更換藥劑，確保靈敏好用，保持消防器材的衛生

36、清潔。26消防安全檢查每月由安全委員會牽頭組織一次消防安全大檢查，并做好記錄。各部門兼職消防人員不定期的進行抽檢，對有隱患的部位做好記錄，并及時整改。班組制定防火巡查制度，值班人員每日進行消防安全巡查，并做好記錄。公司消防安全的檢查內容包括：火災隱患的整改情況及防范措施的落實情況；安全疏散通道、疏散標志、應急照明和安全出口情況；用火用電有無違章；重點工種人員及其他員工消防知識的掌握情況；重點消防部位的管理情況；有易燃易爆品的場所防火防爆措施的落實情況，及其它重要物資的消防安全情況；消防器材和消防標志是否完好并位于適當位置；重點消防部位的人員在崗情況；各部門消防巡查記錄等。27火災隱患整改在檢查

37、中發現有以下情況的責令其當場整改：違章進入生產、儲存易燃易爆品場所的；消防器材損壞或被遮擋影響應急使用的；私自關閉消防設施等。對不能當場整改的火災隱患，消防安全管理人員下達限期整改通知單，限期整改。對于重大火災隱患或一旦發生火災將嚴重危及人身安全、公司財產的，必須停產整改。3、安全事故處理31目的對已發生的事故(含未遂事故)及時做出調查和處理，防止同類事故再次發生，并盡可能降低由事故造成的損失。32事故的劃分321事故按其性質劃分：a.傷亡事故：公司員工在其生產活動中所發生的人體傷害、死亡事故均屬傷亡事故，傷亡事故按以下幾種程度劃分：特別重大死亡事故；重大死亡事故；死亡事故；重傷事故；輕傷事故

38、。b.急性中毒事故：公司員工在其生產活動中接觸有毒有害物質，使人體在短時間內發生病變，或因食用不潔食物而發生的中毒事故。急性中毒引發的人身傷害、死亡事故，也按傷亡事故進行劃分。c.職業病事故：公司員工在其生產活動中因工業毒物、生產有毒有害物質以及衛生條件惡劣等職業性毒害而造成疾病的事故，按國家公布的職業病分類進行劃分處理。322、事故按其經濟損失劃分：a.輕傷、一般安全事故：指直接經濟損失在2萬元以下或發生人員輕傷事故。b.較大事故：指直接經濟損失在2萬元以上10萬元以下或發生人員重傷事故。c.重大事故：指直接經濟損失在10萬元以上安全事故。33事故處理的權限公司安全生產委員會負責對事故(含未

39、遂事故)進行調查、鑒定與處理。綜合管理部根據事故調查報告提出事故處理意見，報安全生產委員會做出處理決定。各部門負責人是本部門事故調查、鑒定與處理的第一責任人。34事故處理的一般程序事故發生時，其處理的程序按下圖所示：客觀發生的事故 保護事故現場緊急救護、治療發生地作業人員逐級上報現場取證調查鑒定處理報告35事故報告程序事故報告的一般程序：發生事故，采用逐級報告的方法，報告可采用電話或口頭的形式，報告的途徑為：事故當事人（班組）工段長(主管)部門負責人綜合管理部主管副經理總經理。但在緊急情況下，為了不耽誤救護時機，也可越級報告，直接報告綜合管理部或主管副總經理，以便采取應急措施，減輕事故造成的后

40、果。36事故調查事故調查的內容包括：事故發生原因、經過和人員傷亡、類別、經濟損失情況等：361事故發生的原因一般可分為：違章指揮；違章操作；設備、設施本身不安全；環境的不安全狀態；外部不可抗拒的原因；無法預計的原因。362事故類別大致可分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災、高空墜落、坍塌、鍋爐爆炸、受壓容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。363經濟損失情況包括以下內容：損失物品名稱及損失程度；調換或修復的費用；直接的影響程度。37事故處理371事故調查處理方式事故調查后必須根據事故性質、類別及傷害分析，確定事故責任者。事故發生部門根據事故調查的結果提出事故防范措

41、施。事故調查報告的確定，一般需征得事故當事人及部門負責人的意見，如發生異議時，按管理權限請示確認。372事故處理的時效規定：3721輕傷事故的調查處理一般應在7天內完畢，按事故處理權限自行審批結案；3722重傷事故的調查處理一般應在15天內處理完畢，同時填報職工傷亡事故登記表報送上級行政管理部門批準后結案；3723死亡事故，一般應在15天內處理結案，最遲不超過一個月。373事故處理必須遵守的原則：3731客觀的、實事求是的、尊重科學的原則；3732依法辦理的原則；3733四不放過的原則：即事故原因分析不清不放過；事故責任者和職工沒受到教育不放過；對事故的責任人沒有處理不放過；沒有相應防范措施不

42、放過。并對其防范措施進行驗證。38事故檔案事故處理的任何資料文件均為本程序的記錄內容，必須齊全，并具有可追溯性，事故檔案一般保存5年。事故檔案應包括以下內容：a、現場調查記錄；b、事故調查報告；c、直接和間接經濟損失材料；d、醫療部門對傷亡人員的診斷結果；e、事故處理決定；f、其他認為有必要的資料。4、安全管理考核41安全事故考核411、在控制指標內每發生一起輕傷或一般安全事故，罰直接責任人500元，罰事故部門的班組長500元,工段長(或主管)1000元，分管部長800元，罰部門負責人500元，罰事故部門兼職安全管理人員500元，罰綜合管理部安全專管員500元。超出控制指標，每發生一起輕傷事故

43、，雙倍處罰。412發生重傷、較大安全事故，由公司安全生產委員會研究決定對事故相關責任人以及事故部門進行處罰或給予處分，但處罰不得低于5000元。413發生死亡之故，由公司安全生產委員會研究決定對事故相關責任人以及事故部門進行處罰或給予處分，但處罰不得低于50000元。414、如果發生安全事故隱瞞不報、發生的醫藥費用全部由事故發生工段（室）部門承擔。42安全制度建設考核各部門由于安全管理制度、安全操作規程不完善造成的安全事故，罰工段長（或主管）200元，部門負責人100元。經安全檢查，每發現一項制度、規程不完善，罰工段長（或主管）100元，部門負責人50元。43安全教育考核431發現對新員工未進

44、行三級安全教育培訓上崗者，罰部門負責人50元，特種崗位作業工未取得作業證，也未指定已老帶新，罰工段長（或主管）100元。“四新”或調換工作崗位員工，未進行崗前安全操作培訓，罰部門負責人50元，工段長（或主管）100元。432公司或部門組織的安全消防培訓未參加，對當事人罰款30元，每人次未參加對工段長罰款20元。433、安全教育培訓，考試不合格者在一周內進行補考，補考仍不合格者，罰款50元，并停止工作學習，直至安全考試合格。44安全目標責任狀考核441未層層簽訂安全生產責任狀，罰部門負責人300元。442根據年度安全指標完成情況，年終評出安全管理先進集體并給予獎勵(以工段為單位)，對全年未發生安

45、全事故的先進集體，獎勵1000元。45消防考核451火災事故的分類一般火災事故：指直間經濟損失在1000-10000元之間，并未發生人員受傷的事故。較大火災事故：指直間經濟損失在1-10萬元之間，或發生人員輕傷的事故。重大火災事故：指經濟損失10萬元以上或發生人員重傷、死亡的事故。452火災事故考核4521每發生一起一般火災事故，罰直接責任人500元，班組長400元，罰工段長（或主管）300元，罰部門負責人200元，罰消防安全管理人員100元，罰消防安全管理部門專管人員100元。4522每發生一起較大火災事故，由公司安全生產委員會研究決定對事故相關責任人以及事故部門進行處罰或給予處分，但處罰不

46、得低于5000元。4523發生重大火災事故，由公司安全生產委員會研究決定對事故相關責任人以及事故部門進行處罰或給予處分，但處罰不得低于20000元。4524對隱瞞火災事實，故意破壞事故現場者罰500元，情節嚴重者給予行政處分。對責令限期整改而逾期不改或整改未完成的部門，對部門負責人罰款100元，工段長（或主管）罰款200元。4525除撲救火災外，對未經批準私自挪動、毀壞消防器材的責任人，處以100元經濟處罰，對工段負責人經濟處罰100元。用后滅火器未及時上報更換的，因管理不善丟失損壞的，滅火器衛生較差的，對班組長和工段長各經濟處罰100元。46 安全操作考核461所有人員進入生產車間、生產現場

47、必須佩戴安全帽及必須的勞動保護用品；未按規定執行，對當事人罰款30元。462崗位工在交接班時，接班員工必須穿戴好必需的安全防護用品，沒有安全防護用品的不允許上崗，未按規定執行，對當事人罰款50元，所在班組負責人罰款20元。463不準穿高跟鞋、涼鞋、裙子，長發必須盤起放入帽中，不準圍圍脖、穿大衣，工作服必須系好扣子，不得穿破損工作服；未按規定執行，對當事人罰款50元，所在班組負責人罰款20元。464任何人不得在設備附近打鬧、嬉戲；否則對當事人罰款50元。465任何崗位人員不得酒后上崗；本崗位值班長發現員工酒后上崗，要對其進行勸說不得上崗。勸說不聽的要通知保安人員強制其不得上崗，并對當事人罰款10

48、0元，發現酒后上崗者，除對當事人按曠工處理外，所在班組負責人罰款50元，當班值長（或主巡檢）罰款50元。466日常生產中，除必須工具外，設備及各平臺、人員通道不得亂放雜物，地面清潔無積水、油污，做到隨時使用隨時清理，以防將人員絆倒或滑倒；否則對工段長罰款50元，所在班組負責人罰款50元。467因技改等原因在崗位某部位施工時，必須與施工單位聯系做好安全防護工作，并提請崗位所有員工注意；未按規定執行，對工段長罰款50元，所在班組負責人罰款50元。468各部位照明及樓梯扶手、護欄、運轉部件的防護罩等必須保持完好，發現有損壞的要在損壞的當天內修復，不得拖延。否則對工段長罰款50元，所在班組負責人罰款5

49、0元。469檢修前要與各相關崗位、工段、室取得聯系后方可進行；未按安全消防生產規程規定執行，對工段長罰款100元，所在班組負責人罰款100元。4610檢修人員必須穿戴好相應的勞動保護用品，以防在檢修時被掛傷，燒傷，砸傷；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款50元，工段長罰款50元，所在班組負責人罰款50元。4611使用各種工具時，要嚴格按照正確的操作規程及其量程使用，嚴禁違規操作；工具不得有油污；使用大錘時，不準戴手套；未按規定執行，對當事人罰款50元，工段長罰款50元，所在班組負責人罰款50元。4612高壓設備檢修前應到中控室及變電站辦理停電手續后方可進行；未按安全消防生產規程規定執行

50、，對班組檢修負責人罰款150元，檢修人員罰款100元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元。如因管理人員違章指揮，檢修人員有權拒絕執行，如執行則對管理人員處以300元罰款、對檢修人員處以300元罰款。4613所有檢修設備須從中控室辦理停電手續，并將鑰匙開關打在手動位置掛上警示牌；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款150元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元。4614設備內部檢修照明用電必須是36伏以下電源；外部檢修照明如用220V電源，則照明燈必須采用固定式且與檢修人員保持一定距離防止碰觸，如采用手提式（行燈）照明，則必須用36V以下電源；未按安全消防生產規程規定

51、執行，對當事人罰款100元，工段長罰款50元，所在班組檢修負責人罰款100元。4615使用起重設備時，起重物、起重臂下嚴禁站人，并由專人負責指揮，起重物重量嚴禁超過起重設備起重能力，每次起重前必須進行試吊；未按安全消防生產規程規定執行，對工段長罰款50元，所在班組負責人罰款50元。4616高空作業（高于基面2米或設備平臺狹小，活動空間小于2m2）時應系好安全帶、戴好安全帽、不準穿硬底鞋，做好安全防護措施；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款100元，工段長罰款100元，所在班組負責人罰款100元。4617在高處檢修時，工具零件放在適當位置，以防掉下傷人；嚴禁從高處向下亂扔工具、材料及雜物

52、等，如因特殊需要必須下扔時，必須由專人在下面監護；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款150元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元。4618入煤磨、煤粉倉及電收塵檢修時，必須由生產技術部指派專人確認無一氧化碳及高壓電危險，方可進入檢修；未按安全消防生產規程規定執行，對生產技術部負責人罰款300元，所在工段負責人罰款150元。4619清庫清倉時，須部門領導同意，指定專人管理，清庫人員必須系好安全帶，嚴禁邊捅料邊開機輸送，作好絕對的安全措施；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款150元，生產技術部負責人罰款300元，工段長罰款300元，所在班組負責人罰款200元。4620煤

53、磨、煤粉倉及其它嚴禁煙火的地方，消防工器具要配備齊全并保持完好，嚴禁吸煙及使用明火；未按安全消防生產規程規定執行，發現使用明火或消防器具配備不齊全、消防器具不完好，對當事人罰款300元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元，因違反安全消防生產規程規定造成失火等事故，對當事人罰款1000元、工段長罰款500元、所在班組負責人罰款500元或按公司有關規定執行處罰。4621冬季檢修時冷卻設備中的水必須保持循環或放空，以防凍毀設備；未按安全消防生產規程規定執行，工段長罰款100元，所在班組負責人罰款100元。4622使用電動葫蘆時，應先檢查葫蘆的完好性、控制按扭的靈敏性，不完好不靈敏不得使用

54、；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款150元，工段長罰款100元，所在班組負責人罰款100元。4623本部門所有設備檢修完畢，要及時收集工具及剩余備品備件，并清理現場，崗位人員全部撤離現場并由檢修負責人確認后，方可到相關部門辦理送電手續，有試車條件的應充分聯系中控室及其它崗位進行試車；不得將檢修物品及人員遺留在設備內；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款300元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元或按公司有關規定執行。4624本部門所有提升機的維修，更換鏈子、斗子或其他部位需要盤車時，開啟主傳動或輔助傳動必須設專人看護啟動按鈕，并由專人指揮啟動或停止；計劃內部檢修時，在打開檢修門前，必須檢查逆止器完好狀況、并將提升斗內的物料全部卸掉，逆止器不完好、料斗內物料沒有卸掉，不得進行內部檢修，以防止發生飛車傷人事故；維修頭、尾輪時，必須先檢查起重設備和輔助設備的安全可靠性；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款300元，工段長罰款200元，所在班組負責人罰款150元。4625本部門所有螺旋輸送機的維修，如需盤車，須設專人看護，指派專人指揮啟動按扭的啟動或停止；未按安全消防生產規程規定執行，對當事人罰款300元，工段長罰款150元，所在班組負責人罰款150元。4626膠帶輸送機維修現場硫化（接皮帶）時，加熱器必須接好地線；未按安全消防生產