1、公司出差管理規定范文3為進一步規范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司關于轉發的通知文件規定(綜合201561 號)，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。一、干部職工因公出差辦理流程(一)出差前1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯系人，便于出差前后相關事宜的聯系) 應到綜合科填，寫因公出差請銷假手續單(作為出差后差旅費報銷憑據之一)， 經廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。2、出差前訂票(火車票、飛機

2、票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字后方可辦理借 款。科級干部不得辦理借款。(二)出差期間在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯系，做好電話備案記錄。(三)出差后費用報銷因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯系人辦理)， 應自行粘貼好票據請廠長簽字后，自行到財務科報銷。因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并 拿回因公

3、出差請銷假手續單 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。二、干部職工因公出差報銷規定(一)乘坐飛機的規定1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理乘坐 飛機申請表，經廠長審批同意后，方可乘坐飛機。2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。(二)住宿費開支的規定1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。一般干部職工 處級以上干部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般

4、地區 會、特區 500 400注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。(三)出差補助標準1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費 補助。2、干部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。3、干部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補