1、質量管理體系實施標準流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1總經辦總裁總裁批準質量體系文件；并公布質量體系實施日期。技術質量總監組織質量治理體系的實施2技術質量部質量經理質量經理制定質量體系實施打算，實施打算中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時刻、責任人，如何進行考核等；質量經理制訂質量體系文件發放范疇及發放清單。3技術質量部質量經理質量經理將質量體系實施打算、體系文件發放范疇、體系文件發放清單提交總經理審批。4技術質量部總經理總經理審核、批準實施打算、發放范疇、清單；如總經理審批不通過，則將一級發放文件范疇和清單返回質量經理處，重新制定后由總經理審批如總經理審批不通過，則將二級發放文件范疇

2、和清單返回質量經理處，重新制定。5技術質量部文檔治理員文件治理人員將體系文件按發放范疇進行復制，同時對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯5.1技術質量部文檔治理員文件治理人員將體系文件按發放范疇發放至各部門，并做好發放記錄；5.2技術質量部文檔治理員文件治理人員將原本文件存檔。6生產部物資治理部采購部銷售部網絡工各部門總經理組織內部職員對體系文件進行宣傳，同時依照人員的不同層次進行質量體系文件培訓步驟涉及部門步驟說明系統操作程部中央研究院等7技術質量部質量經理質量經理協助各部門總經理對體系文件進行宣貫和培訓。7.1技術質量部質量經理質量經理協助培訓中心對各部門總經理進行體系文件實施培訓。7.

3、3技術質量部質量經理質量經理協助各部門總經理做好分層培訓預備和分層培訓8生產部物資治理部采購部銷售部網絡工程部中央研究院等各部門質量經理依照公司總體實施打算，制定本部門實施打算，實施打算中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時刻、責任人，如何進行考核等；質量經理依照本部門體系實施需要制定二級發放范疇各清單。9各部門總經理對二級發放文件范疇各清單進行審批；如總經理審批不通過，則將二級發放文件范疇和清單返回質量經理處，重新制定后再由總經理審批。10文件治理人員將質量體系文件按發放范疇進行復制，同時對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯。10.1文件治理人員將體系文件按發放范疇發放至各部門，并做

4、好發放記錄；10文件治理人員將原本質量體系文件存檔。步驟涉及部門步驟說明系統操作11各部門質量經理組織實施質量治理體系11.1技術質量部質量經理質量經理將實施打算依照內部、時刻要求、進行分解11.2技術質量部質量經理質量經理將實施過程各項工作落實到責任人。11.3技術質量部質量經理質量經理督促各責任人嚴格按質量體系文件操作11.4技術質量部質量經理質量經理督促各責任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。11.5技術質量部質量經理質量經理監控質量體系實施情形，發覺偏差，及時進行修正。11.6生產部物資治理部采購部銷售部網絡工程部中央研究院等與公司技術質量部保持緊密的聯系，及時通報實施情形，與公司

5、保持同步。11.7各部門質量經理總結實施體會，對實施過程中顯現的不符合現象采取糾正和預防措施，并進行跟蹤。12技術質量部質量經理協助各部門質量經理實施質量治理體系12.1技術質量部質量經理實施過程中顯現任何偏差，質量經理必須與各部門質量經理共同分析緣故，采取措施，進行修正。12.2技術質量部質量經理質量經理檢查各部門實施打算，保持各部門實施質量治理體系的同步進行12.3技術質量部質量經理按打算規定對實施現場進行檢查，發覺步驟涉及部門步驟說明系統操作質量經理不符合時，協助各部門質量經理分析緣故，采取糾正和預防措施13生產部物資治理部采購部網絡工程部中央研究院等質量經理監督體系實施過程并協助部門質

6、量經理對體系實施過程進行檢查13.1質量經理對體系實施的每一個環節進行不定期的監督檢查，并做好記錄13.2在監督檢查中發覺不符合時，協助該部門進行及時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引起注意，采取預防措施。13.3各部門質量經理進行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業務指導。13.4技術質量部質量經理各部門在檢查中發覺不符合時，質量經理要會同各部門進行現場分析，采取糾正措施，并協助對措施有效性的跟蹤。14.1技術質量部質量經理體系正常運行4個月后質量經理可組織內部質量審核。14.2技術質量部質量經理內審員由質量經理選用具有內審員資格的職員實施內部質量審核工作。14.3技術質量部內

7、審小組內部質量審核小組按內部質量審核流程進行內部質量審核。14.4技術質量部內部質量審內部質量審核終止后組織對審核結果的評判，對不符合項提出糾正措施要求，責成相關部門糾正步驟涉及部門步驟說明系統操作核小組14.5技術質量部內部質量審核小組內部質量審核小組將內部質量審核報告送交技術質量部有質量經理進行審核。15技術質量部質量經理質量經理對內部質量審核小組上報的各部門內部質量審核報告進行審核并出據意見.15.1技術質量部質量經理質量經理依照各部門內部質量審核報告判定各部門內部質量審核情形是否真實反映該部門體系實施情形。15.2技術質量部技術經理技術質量部技術經理檢查文件的規范與有效性15.3技術質

8、量部質量經理質量經理判定所發覺的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當。15.4技術質量部質量經理質量經理確認各部門的內部質量審核有效的同時向技術質量總監提出組織公司內部質量審核要求，并第一提交技術質量部總經理審批。16技術質量部總經理技術質量部總經理對質量經理提交的內部質量審核要求進行審批16.1技術質量總監如同技術質量部總經理同意質量經理提交的內部質量審核要求，報技術質量總監批準。16.2技術質量總監假如技術質量部總經理不同意，則返回質量經理17總經辦技術質量總監審核公司內部質量審核要求后批準步驟涉及部門步驟說明系統操作17.1總經辦假如總裁批準，由審核經理組織公司內部質量審核17.2總經辦總裁假如總裁不批準，返回技術質量部總經理處18技術質量部審核經理審核經理籌建審核小組，確定小組人數、組長19技術質量部內審小組組氏內部質量審核小組組長依照內部質量審核標準和資格選用審核員19.1技術質量部總經理審核小組和審核員選定后由質量經理進行審查，報總經理審批20技術質量部總經理總經理對審核組成員進行審批假如批準審核組成立并開展工作，