1、質量手冊及程序文件景泰寶泰商硅有限責任公司第一章質量手冊及程序文件第二章崗位責任制第一節生產操作人員責任制第二節設備維護人員責任制第三節綜合辦崗位責任制第四節財務部崗位責任制第五節出納員崗位責任制第六節試驗檢測中心崗位責任制第七節檢測人員崗位責任制第八節質量負責人崗位責任制第九節技術負責人崗位職責第十節保管員崗位責任制第十一節罐車司機崗位責任制第十二節門衛崗位責任制第十三節攪拌站操機員崗位職責第十四節攪拌站裝載機司機崗位職責第十五節車輛管理制度第十六節車隊負責人崗位職責第十七節調度崗位職責第十八節調度執行規章制度第十九節材料負責人崗位職責第三章制度及操作規程第一節公司質量目標及部門分目標第二節

2、設備管理制度第三節安全管理制度第四節攪拌站作業指導書第五節攪拌站安全操作規程第六節生產現場管理制度第七節預拌商品混凝土冬施生產措施第八節混凝土質量控制技術措施第九節商品混凝土試塊制作管理規定第十節預拌混凝土試驗工作流程第十一節預拌混凝土使用說明第十二節預拌混凝土質量回訪制度第一章質量手冊及程序文件目錄01批準頒布令02任命書03質量方針和目標04公司概況05公司組織機構圖06質量管理體系過程和順序圖1 質量手冊的適用范圍、刪減、引用標準和術語2 質量手冊的管理3 質量管理體系機構和職能分配4 質量管理體系總要求文件要求總責文件控制-文件控制程序記錄控制-記錄控制程序5 管理職責管理承諾以顧客為

3、關注焦點質量方針質量目標和質量管理體系策劃職責、權限與溝通質量管理體系評審6 資源管理資源提供人力資源的提供和控制基礎設施的提供和維護工作環境的改善和管理7 產品實現產品實現的策劃與顧客有關的過程設計和開發采購-采購過程控制程序生產和服務提供-生產和服務提供過程控制程序監視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進測量、分析和改進過程的策劃監視和測量顧客滿意評價內部審核-內部質量管理體系審核控制程序過程的監視和測量產品的監視和測量不合格產品控制-不合格產品控制程序數據收集改進持續改進糾正措施-糾正措施控制程序預防措施-預防措施控制程序9 附錄程序文件編號和名稱01批準頒布令我公司依據GB/T1900

4、1:2000質量管理體系要求編制的質量手冊，符合公司的生產經營實際需要。是貫徹公司質量方針、指導質量管理體系有效運行、實現質量目標、持續改進公司整體業績需長期遵循的文件。全體員工必須遵照執行?，F批準頒布并實施。即日起生效。總經理：年月日02任命書為了貫徹執行GB/T19001:2000質量管理體系-要求。加強對質量管理體系活動的領導，特任命站長為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的要求；3、確保在公司內部提高滿足客戶要求的意識；4、就質量管理體系有關事宜對外聯絡。總經理：年月日03質量方針、質量

5、目標質量方針：以人為本，科技領先，管理規范，質量優良，用戶至上，服務周全。質量目標：產品合格率100%生產質量水平達到100%顧客滿意度95%合同履行率100%設備完好率95%總經理：年月日公司概況公司地處甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮條山農場，地理位置優越，交通四通八達，臨近營雙高速、705國道，是從事建材生產的最佳之地，廠區占地面積30000m2。我公司是在這個理想基礎上崛起的一個從事混凝土行業集科研生產銷售為一體的專業化企業，設有商品混凝土攪拌站。為社會各界人士提供整體的立體式的服務。公司現有高級工程師1人、工程師1人，會計師1人、經濟師1人。各類高素質專業技術人員數名。嚴格把關，市場穩步拓

6、展，產品質量居同行業先進之列，集眾家之長，勇于探索、勇于領先、銳意創新。商品混凝土公司擁有臂長52m汽車泵一輛、47m汽車泵一輛，拖式泵一臺，車載泵一臺，混凝土運輸車十二輛和配套的50裝載機一輛，配有國內先進技術水平的120?/h攪拌站二座，年產混凝土能力為30萬？，能夠生產從CIO-C60強度等級的各種性能的混凝土，從事各種強度等級的混凝土試配工作和開展綠色高性能混凝土的開發、研制工作。公司試驗室通過甘肅省建設廳的考核，確定為混凝土預拌三級檢測單位，并通過甘肅省質量技術監督局的計量認證的考評。試驗室檢測設備齊全，擁有從原材料檢驗、產品中間檢驗到混凝土物理力學試驗的全套檢測設備，保證生產的混凝

7、土產品質量合格率達到100%。創今朝新型品牌，鑄就未來企業輝煌。我公司憑借現代化科學管理手段和強有力的科研隊伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領先，管理規范，質量優良，用戶至上，服務周全”的質量方針，持續改進經營和管理業績，為顧客提供優良的產品和滿意的服務。董事長胡廣斌先生攜公司全體員工恭候廣大行業賢能、客戶朋友來我公司考察指導，真誠合作，攜手并進，為我國混凝土事業發展做出新的貢獻。公司組織機構圖質量管理體系過程和順序圖1質量手冊的適用范圍、刪減、引用標準和術語1、質量手冊適用范圍質量手冊用于指導本公司內部質量管理活動和第三方質量管理體系認證。質量管理體系覆蓋商品混凝土生產、服務過

8、程。質量手冊包含質量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、刪減本公司生產依據國家有關的產品標準的法規文件，行業指定的使用規范標準的文件及客戶對產品的具體要求進行生產。質量管理體系要求GB/T19001-2008標準條款均適用于本公司，不存在刪減。3、引用標準、術語、定義質量手冊引用質量管理體系基礎和術語GB/T19001-2000中的術語和定義。本手冊按照質量管理體系要求GB/T19001-2008編制。2質量手冊的管理1、質量手冊的批準與頒布質量手冊由公司總經理簽發批準頒布。2、質量手冊的日常管理質量手冊由公司綜合辦統一管理。應保證需要質量手冊的人員能及時獲得有效版本。質量手冊的發放

9、等管理工作要符合“質量手冊文件控制程序”的規定。3、質量手冊持有者資格、質量手冊持有者資格公司領導、質量管理體系覆蓋部門的相關人員。、質量手冊持有者責任遵守公司機密，不向外界泄漏質量手冊內容。妥善保管質量手冊，不丟失，不外借。按要求對質量手冊及時修改。調離本公司或調離本公司與質量管理體系無關的崗位時，及時將質量手冊退還發放部門。4、質量手冊的修訂、質量手冊的個別內容，文稿需修改時，由綜合辦組織修改。、公司組織機構發生較大變動，或體制改變，質量職能有重大調整時，由管理者代表組織修訂，報總經理批準后更換版本。5、質量手冊受控文本和非受控文本。、用于指導公司質量管理體系運行、內部審核和外部質量管理體

10、系審核的質量手冊是受控文本。、用于質量管理體系咨詢機構備案的、為了投標的、非現場顧客或其代表及其他目的發放的質量手冊是非受控文本。、非受控文本的首頁上應有“非受控”字樣。3質量管理體系機構和職能分配表認證標準要求與質量手冊章節的對應關系領導層執行層質里官理標準罩下勺和名稱質量手朋章節號和名稱、程序文件名稱總經理管理者代表（站長）綜合部車隊業務部實驗中心攪拌站4質量管理體系4質量管理體系總要求總要求文件要求文件要求O總則質量手冊總則文件控制文件控制程序OOOO記錄控制記錄OOOO5管理職責5管理職責管理體系管理體系以顧客為關注交點以顧客為關注焦占八、OOOO質量方針質量方針AOOOOO策劃質里目

11、標和質里管理體系策劃質里目標質里:目標OOOO質量管理體系策劃質量管理體系策劃AO職責、權限與溝通職責、權限與溝通AOOOOO管理評審AQOOO6資源管理6資源管理資源提供資源提供人力資源人力資源的提供和控制OO基礎設施基礎設施的提供和維護工作環境工作環境的改善和管理OOO7產品實現7產品實現質量管理體系機構和職能分配表認證標準要求與質量手冊章節的對應關系領導層執行層質量管理標準章書號和名稱質量手冊章書號和名稱、程序義件名稱總經理管理表（站長）綜合部車隊業務部試驗檢測中心攪拌站產品現實的策劃與顧客啟關的過程產品實現的策劃與顧客有關的過程OOO設計和開發采購設計和開發米購過程控制程序OOO生產和

12、服務提供生產和服務提供過程控制程序OOO監視和測量裝備控制8測量、分析和改進監視和測量裝備控制8測量、分析和改進OO監視和測量監視和測量OO顧客滿思顧客滿怠度評價OOOO內部審核內部質量管理體系審核控制OOOOO過程的監視和測量過程的監視和測量OOOO產品的監視和測量產品的監視和測量控制程序OO不合格品控制不合格品控制OOO數據分析數據收集、分析和利用、統計技術應用控制程序OOOO改進改進持續改進持續改進OOOIO1糾正措施糾正措施控制程序OOOO預防措施預防措施控制程序OOOO4質量管理體系總要求公司依據質量管理體系標準質量管理體系要求GB/T19001-2008，以過程模式為基礎，運用質量

13、管理體系方法，建立有效的質量管理體系，確保質量管理體系的實施和持續改進。公司將：1）對照認證標準要求，識別公司質量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見質量管理體系過程和順序示圖。識別的過程及過程順序在質量手冊、程序文件和支持文件中描述。2）對這些過程有效運行和控制的準則、方法在質量手冊、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基礎設施等資源并確保獲得對過程監視測量的信息，以實現過程的運行和監視。4）對過程監視、測量和分析，按本手冊“，”的安排執行。5）通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實現策劃的結果；當發現問題時，及時糾正（必要時采取糾正或預防措施）以實現改進

14、。6）識別公司提供產品和服務中的外包過程。本公司沒有外包過程。文件要求總則公司制定形成文件的質量方針和以質量方針為框架的質量目標；公司編制描述質量管理體系過程和過程相互作用的質量手冊；公司編制質量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運行和控制的支持文件；公司建立證實質量管理體系有效運行和改進的記錄。文件的控制公司編制了用于質量管理體系文件的縮寫、審批、評價和更改等文件控制的程序文件，以實現標準要求。標準章節號、名稱：文件控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/文件控制程序版本：A/O1、目的規定文件的編制、評審（必要時）、批準、發放、使用、更

15、改、再批準、標識、回收和作廢等文件控制過程并實施管理，防止使用失效或作廢文件。2、使用范圍適用于質量管理體系過程有關文件的管理。3、職責管理者代表對文件控制工作給予指導和監督并負責質量手冊、程序文件的策劃和審核；負責對支持性文件的批準。綜合辦是文件管理的主責部門，負責公司文件的發放、更改、回收工作，并負責公司人力資源管理方面文件的編寫工作。業務部負責銷售、服務、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質量管理體系程序在本部門的實施。攪拌站負責生產、設備、安全、現場管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質量管理體系程序在本部門的實施。試驗中心負責

16、工藝技術。檢驗/試驗。計量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。車隊負責車輛和運輸管理方面文件的編寫，審核工作，并組織質量管理體系文件在本部門的實施。4、工作程序文件包括a）質量管理體系文件，如質量管理手冊程序文件等。b）產品和技術方面的文件，如：公司產品標準、原輔材料驗證依據、檢驗和試驗規程、工藝操作規程、設施設備維護管理制度、計量測試及量值傳遞、對比校準方面的文件等。c）外來文件指：相關的法律法規。國家或行業頒布的產品標準，技術規范和顧客提供的與產品有關的文件。文件的編號外來文件執行原編號。公司文件按下述規定編號。外來文件由總工程師對其適宜性、有效性進行審批。文件名稱、編號、編制部門、編寫

17、人、審批人、編制日期、發放序號等文件標識，在所有工作和使用場所的文件上都應能夠被看到。文件清單綜合辦通過每年初編寫公司文件控制清單，對文件實施控制。綜合辦每年初向各部門發放公司“文件控制清單”，視文件變動情況可按時或延遲發放。各部門在公司文件控制清單發放后新產生的文件，應向綜合辦上報文件的發放和回收文件的控制部門負責所管轄文件的發放和回收工作。發放的文件要填寫“文件發放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數量和序號、發放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應當及時回收。在“文件發放和回收記錄”中記載回收日期存留文件的序號等。文件的接收人應及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放

18、文件。文件的更改和再批準通常12年文件控制部門要對所管轄的文件進行一次評審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結構、產品、工藝流程、法律法規等發生變化）時應當及時評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱,評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”，說明文件更改的內容，發放有關部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應使用黑藍鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內容改動累計1/3左右時可以換頁。一份文件改動頁數累計達1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時可以換版。“文件更

19、改通知單”留存。質量手冊程序文件的更改還要附“文件更改頁”記載更改內容。通常文件更改由文件管轄部門批準。需要其他部門審批時，應提供原審批的相關背景資料。文件的銷毀對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫文件銷毀清單，經文件控制部門領導批準后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關文件文件控制程序XX/質量記錄文件評審記錄XX/文件發放、回收記錄XX/文件控制清單XX/文件更改通知單XX/文件銷毀清單XX/記錄控制公司編制了記錄控制程序，規定記錄的標識、收集、儲存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。標準

20、章節號和名稱：記錄控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/記錄控制程序版本：A/O1、目的對記錄進行控制，為質量管理體系的有效運行和產品過程符合要求提供證據。2 .適用范圍適用于公司生產過程和質量管理體系運行過程中的記錄控制。3 .職責管理者代表對記錄控制工作給予指導和監督。綜合辦負責公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。業務部負責建立采購供方評價選擇記錄和產品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。攪拌站負責建立并保存生產組織管理過程、設施設備管理、安全管理方面的記錄。試驗檢測中心負責產品策劃、原輔材料、產品檢驗、試驗方面的記錄以及內部自量體系審核、管理評審方面的記錄。車隊負責產品運輸和

21、車輛維護保養方面的記錄。4工作程序以下所列都需記錄：1）生產過程中的檢驗和試驗記錄、報告、倉儲方面的記錄；生產過程監視記錄和管理過程監視記錄、產品要求識別、合同與顧客溝通記錄等。2）質量管理體系運行中產生的審核計劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預防措施等記錄。3）來自供方的原輔材料檢驗報告、供方評價結果、產品監視和測量報告。檢測設備儀器的檢定和校準記錄等。4）撤出使用場所的留存文件。記錄的標識記錄的編號1）公司記錄：XX/JLXX-XX記錄的序號記錄對應的標準章節號記錄代號飛公司代號2）xx地區建筑業協會監制的記錄執行原編號。綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發到各部門。各部門每

22、年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號、保存日期等。記錄都應有名稱、編號、填寫人、審批人（需要時）、填寫日期、頁碼等標識，以便識別和檢索。記錄用黑藍鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。記錄出現筆誤，個別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。記錄生產部門按適用的類別、產品批號、月份等分類裝訂、編序以便識別、檢索和查閱。記錄的收集和保存記錄的產生部門分別收集、保存各自生產和收到的記錄。按“公司記錄清單”規定的保存期限保存記錄，根據追朔需要，記錄保存期限為2-5年。程序文件要求的與質量活動或質量管理體系運行相關的記錄，由相應的部門收集保存。5管理職責管理承諾總經理為首的領導層承諾：a）帶領

23、員工，依據質量管理體系標準GB/T19001-2000質量管理體系要求，建立文件化的質量管理體系，以過程模式為基礎，運用質量管理體系方法，確保質量管理體系的實施和持續改進。b）通過開展一下活動實現承諾并提供證據：1）帶領員工，開展確定與產品有關的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實承諾；2）組織制定，實施質量方針，組織策劃，改進質量目標；3）組織評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產品，是否增強了顧客的滿意；4）確保質量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實實現承諾的依據。以顧客為關注焦點顧客是公司生存和發展的基礎。總經理致力

24、于帶領員工不斷識別顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經理將：1）向全體員工傳達滿足顧客和法規要求的重要性；2）確保公司全面了解顧客的產品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項目標能直接體現顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內容和變化，采取措施滿足顧客要求。3）系統地測量顧客滿意程度并采取改進措施；4）引導全體員工處理好與顧客的關系，增強顧客滿意；5）確保兼顧相關方利益以使公司得到持續發展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關過程實現上述要求。質量

25、方針總經理組織制定與公司宗旨相適應，承諾滿足要求持續改進質量管理體系有效性的質量方針并發布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達到使顧客滿意的目的。總經理確保全體員工都理解質量方針，確保定期評審質量方針以適應環境變化。質量方針:以人為本，科技領先，管理規范，質量優良，用戶至上，服務周全。質量方針的含義：根據市場需求，依靠公司強大的技術力量和雄厚的資金運用科學的管理方法，生產優質的產品，采用誠信的經營理念，為客戶提供優良的服務，持續改進產品質量和管理業績，不斷滿足顧客的需求和期望。質量目標和質量管理體系策劃質量目標在質量方針框架下，總經理組織建立質量目標，以實現持續滿足顧客需求和期望的目的。公

26、司制定質量目標文件，規定總質量目標和相關職能層次的分目標、統計方法、統計頻度、統計部門等。每年管理評審時評價目標的適宜性、先進性并實施改進。日常統計當目標為實現時，相關單位要制定糾正措施。質量管理體系策劃總經理負有策劃質量管理體系責任?？偨浝韺ⅲ哼\用過程方法，組織識別產品特性、要求及相關要求、顧客需求和愿望、制定質量方針和目標；確定相關過程的質量管理體系范圍；組織實現質量管理體系的策劃。市場、產品結構、公司組織機構等變化時，總經理組織對質量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實施。這種策劃及實施應確保質量管理體系的完整。質量管理體系的策劃結果體現在質量手冊程序文件、質量計劃、工藝規程等質量管理體系

27、文件中職責、權限與溝通職責與權限為有效的指揮、控制和協調公司的質量管理活動，實現質量目標，總經理將：設置必要的管理機構和崗位，規定機構職能、崗位職責和權限，確保公司內職責和權限得到溝通。公司通過質量管理體系機構圖和質量管理體系職能分配表的形式，實現各部門、崗位對職能、職責權限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質量管理體系有效。總經理為下列崗位規定了職責和權限：總經理、管理者代表、副總經理、總工程師、綜合辦主任、業務部部長、攪拌站站長、試驗檢測中心主任、車隊隊長、保管人員、內審員、檢查員試驗員。職責和權限：(總經理)a) 組織制定并保持公司的質量方針和質量目標的有效實施以文件行駛批準頒布。通過增強

28、全體員工的質量和服務意識，參與質量管理體系活動的積極性，保證質量方針和目標的實現；b) 對質量管理體系有影響的人員，規定其職責、權限并文件化；c) 確保公司建立、實施、保持并持續改進質量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標的措施得到落實；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f) 定期評審和持續改進質量管理體系，以保證持續地滿足顧客要求和質量方針及目標的實現；g)為質量管理體系有效運行提供充分、適宜的資源；h)決定改進質量管理體系的措施。(2)管理者代表a) 承擔質量管理體系的策劃，確保策劃的質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系業績，

29、提出質量管理體系改進的需求；c) 促進公司內部以顧客為關注焦點的質量管理體系改進的需求；(3)副總經理a) 貫徹執行公司質量方針，實現質量目標；b) 對生產服務提供過程中涉及的人、機、料、法、環境資源等進行協調和指導。c) 組織相關人員對建筑物設施、供水、供電、供氣、運輸、辦公、通訊設施進行維護，確保滿足生產和工作需求。(4)總工程師a) 貫徹執行公司質量方針，實現質量目標；b) 負責公司質量體系的策劃和產品的策劃工作；c) 負責試驗測試中心的領導工作；d) 確保培訓過程和結果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負責工作環境的改善維護工作。(5

30、)業務部部長a)以滿足顧客的需求為目標，組織與顧客的溝通，統計顧客的滿意度，負責收集顧客信息及時向有關領導、相關部門反饋；b)負責產品要求識別、項目投標和供銷合同(協議)洽談、簽訂、實施；c)根據銷售合同(協議)統籌下達生產計劃；d)負責產品的采購工作和對供方的評價選擇工作。(6)公司保管員a) 負責原輔材料和成品及產品實現過程的檢驗/試驗工作；b) 負責按相關檢驗/試驗規程進行檢驗測量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰準確。c) 負責將檢查/試驗中發現的不合格品及時向主任及總工程師報告。d) 承擔監視、測量裝置的控制和檢定/校準記錄的管理工作；e) 承擔顧客所需樣品的制作；(8)試驗檢測中心主

31、任a) 貫徹執行公司質量方針、實現質量目標，參與質量管理體系的策劃、建立、執行和重大質量決策；b) 組織產品實現過程的策劃，對過程和產品進行監督和檢查；并根據業務部的生產計劃編制生產配比表。c) 組織部門人員對原輔材料、成品的檢驗試驗工作；d) 確保監視測量裝置、過程的監視測量、產品的監視和測量、不合格品控制數據分析等活動在受控狀態下進行，適時改進過程；e) 負責公司檢驗測量儀器檢定、校準工作，建立公司檢驗測量儀器總臺張；f) 協助總經理做好管理評審工作，協助管理者代表做好質量管理體系審核工作。(9)攪拌站a) 負責建立設施設備臺賬，生產基礎設施的維護工作和安全管理工作，以確保生產正常進行。b

32、) 負責生產過程的組織、協調、調整，使過程在受近代狀態下進行。(10)綜合辦主任a) 利用多種渠道和形式，促進公司領導與員工、部門員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見；b) 負責組織實施員工培訓，監視部門的培訓實施過程；c) 負責對管理人員、操作人員的能力評價，為公司人力資源的選用提出建議；d) 確保培訓過程和結果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負責工作環境的改善維護工作。g) 承擔數據分析、統計技術的應用工作，定期對質量目標進行統計，并將統計結果及時向總工程師、試驗測試中心主任報告。(11)車隊隊長a) 貫徹執行公司質量方針，實現質

33、量目標；b) 負責產品的運輸交付工作，確保在規定時間內安全送達指定地點；c) 負責運輸車輛的維修、檢修、保養工作，編制維修、檢修保養計劃，并組織實施。(12)內審員a)根據質量管理體系運行的要求，按內部質量管理體系審核程序對公司質量管理體系開展內部審核；b)學習掌握ISO9000標準內容，提高審核技巧和水平，正確評價質量管理體系運行情況；c）對不合格項的糾正措施提出建議，并實施驗證，將審核記錄移交試驗檢測中心。管理者代表由總警任命管理者代表，代表公司高層對質量管理體系實施組織、協調和改進等工作。內部溝通為提高質量管理體系的有效性，總經理要以適當的形式開展部門和層次間人員的信息交流，以增進理解和

34、溝通；綜合辦組織專題會，收集員工書面建議意見等形式，傳達各級管理者的意圖和部門人員之間的溝通；部門間以會議、文件、告示板等形式開展產品生產、過程監視、產品檢驗和試驗等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄；參與溝通的人員都應建立工作記錄，記在內部溝通的時間、對象、內容要點、結果，為有效開展內部溝通提供證據。質量管理評審過程管理評審過程總經理按策劃的時間間隔主持對質量管理體系的評審，評價質量管理體系的適應性、充分性和有效性，識別各種變化，并評價產品、過程、體系、方針目標的改進機會和可能的變更進行評價。通常每年末進行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過12個月。當顧客的要求、市場、

35、公司的組織機構、資源等有重大變化時，總經理可以決定增加管理評審頻次。試驗檢測中心組織管理評審，公司領導、部門領導和重要崗位人員參加管理評審。管理評審通常以會議形式進行?？偨浝碇鞒帧h召開前10天，試驗測試中心做出管理評審計劃，經管理者代表認可，總經理批準后通知有關人員。管理評審計劃應當包括：評審目的、評審時間和地點，參加評審的部門和人員，參加評審部門按本節的要求提供評審信息。評審結果，試驗檢測中心編寫管理評審報告經管理者代表審核，總經理批準發放各領導、部門，并對改進的措施進行驗證。需更改的文件，綜合辦組織實施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計劃，簽到表，有關報告及證實材料，會議記錄

36、等。評審的輸入管理者代表提出質量管理體系運行報告，闡明內、外部審核情況、質量管理體系糾正和預防措施的制定、實施及改進的效果；質量a) 方針、目標的實現情況；說明質量體系和對內部、外部環境的適宜性；質量管理體系變更情況；以往質量管理體系的跟蹤結果；當前質量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b) 試驗檢測中心提出產品監視、測量和復合型報告，闡明總體質量測量結果及分析，總體產品檢驗和試驗結果及質量趨勢分析；顧客要求和產品要求、產品標準變化情況，相關工作達到預期效果的程度；改進措施建議等。c) 攪拌站、車隊提出生產提供過程、基礎設施管理過程報告，闡明依據產品的特性和要求對關鍵生產過程的確認和控制效果的

37、情況，執行產品要求和作業文件要求，設備的保證能力和維護情況；工作場所及水、電、氣、產品周轉運輸等設施的保證能力和維護情況。d) 綜合辦提出人力資源管理工作報告，闡明人力資源的配置和管理對公司質量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓工作及培訓效果評價結果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機構的設置調整對質量管理體系的適宜性；人力資源活動方面的糾正預防措施的跟蹤結果；e) 業務部提出與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告。闡明對合同評審過程和執行過程情況；與顧客溝通的過程和結果；顧客對產品和服務滿意程度的評價結果及采取措施的情況；顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出對供方評價選擇

38、、產品采購、驗證防護過程的報告。闡明對供方評價的過程、產品的采購，驗證和防護情況；所有報告均要闡明相關工作過程達到的預期效果的程度；改進措施的建議，形成文件并提供相關的證實材料。評審的輸出依據評審的結果，試驗檢測中心編制管理評審報告，闡明質量管理體系、質量方針、質量目標、機構圖、人員、適宜性、充分性、有效性結論；提出與質量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；與顧客要求有關的產品改進方面的決定和措施；有關當前和未來的資源需求的改進措施。管理評審報告經管理者代表審核、總經理批準后，下發到各級領導和分部門。6資源管理資源提供公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎設施和工作環境以實現質

39、量方針和目標，增強顧客的滿意度。人力資源的提供和控制綜合辦負責人力資源控制活動和過程改進。1）公司選配具備混凝土行業專業技術知識，熟悉現代化企業管理方法和經驗的高層領導、專業技術人員、部門領導和一般管理人員、具備相關專業勞動技能的操作工人、經培訓合格的檢驗、試驗人員和內部質量管理體系審核人員。2）公司根據實現質量目標、企業發展需要，確定和調整機構設置。綜合辦制定崗位人員任職資格準則，明確從事影響產品質量工作的各崗位人員應具備的教育和培訓經歷、技能、工作經歷以及年齡等要求，以指導人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。3）綜合辦根據公司概況的變化，對現有人員的評

40、價結果和培訓需求，編制年度培訓計劃。規定培訓的對象、內容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、培訓應達到的要求和對培訓有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實際操作測定等）使人力資源持續滿足質量管理體系要求；使每位員工都能意識到自己工作對質量管理體系的重要性，以促進員工知識技能的提高和質量意識的增強。經評價，確認不能勝任工作的，提出轉崗、待崗等措施建議，報總經理批準后實施。若需要，領導或部門可提出培訓建議，綜合辦收集培訓要求，安排培訓實施。按年度培訓計劃開展培訓時，每次培訓前應編制培訓實施計劃。4）綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓實施計劃、培訓記錄、考試

41、、成績表等。基礎設施的提供和維護公司根據生產要求配置適宜的生產廠房、生產和測試設備、周轉運輸車輛、水、氣、電供應設施，產品監視和測量處所、辦公場所；適時維護這些設施以滿足產品生產需要。攪拌站建立設施設備臺賬，明確設施、設備的名稱、編號、所在部門、維修周期、種類等。按設施、設備管理要求，攪拌站對管轄的設施、設備開展維修和保養，并編制維修、保養計劃，按計劃實施維修和保養。車隊建立運輸車輛臺賬，并編制維修保養計劃，按計劃實施維護和保養。工作環境的改善和管理生產環境的管理根據混凝土產品生產特點，攪拌站制定生產現場管理制度，明確生產現場的環境控制內容和要求、安全措施和操作要求。工作環境的改善和管理公司致

42、力于逐步改善自然環境和營造員工滿意的工作環境。a）根據混凝土產品的特點，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎設施和生產環境，保證滿足產品生產要求。b）公司倡導員工之間。員工和領導之間相互尊重。團結向上的工作氛圍，用語禮貌，文明辦工；誠信、上進、實事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認可。公司不斷為員工提供發展的機會。各種文件力求簡單明了；生產和辦公環境不斷改善和提高。綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領導和員工對話溝通，達到公司的要求和員工的意愿的統一，在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。7產品實現產品實現的策劃根據每批訂單的具體情況開展產品實現策劃

43、，以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產業務單、作業指導書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌（施工）配合比調整記錄等文件表達產品質量計劃的策劃結果。基本生產過程的質量計劃業務部編制產品的“生產任務單”，試驗檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為產品生產過程的質量計劃，向攪拌站下達。質量計劃不能滿足某個特定產品要求時，試驗檢測中心需編制針對該特定產品的工藝要求文件。生產作業過程的指導業務部依據合同訂單，按照顧客要求編制生產任務單，通常應當明確：1）產品名稱、型號規格、生產數量、所用材料、完成時間、產品批號；2）生產操作依據的作業文件；與顧客有關的過程業務部承擔與顧客有關過程的策劃和實施。與產品有關的要

44、求的確定業務員通過合同洽談、市場調整、銷售事務洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程，識別客戶對產品的要求。針對具體合同，產品要求通常包括：a）明示要求1）提供產品、樣品依據的產品標準或顧客對若干項目、技術指標的修訂或要求；2）規格、數量；3）所用原輔料規格、來源與要求；4）檢驗的依據或約定；5）運輸及特殊標識要求；6）價格、付款方式及交付要求；7）其他需要的明示要求；8）隱含要求、法律法規要求；9）產品用途或預期用途；10）技術文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11）使用、存放要求；12）適用的法律法規要求；13）其他需確定的要求。根據特定產品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。經

45、識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對已識別、擬確定的要求，業務部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評審，以確保與產品有關的要求得到規定，不一致已經解決，公司有能力滿足要求。銷售合同的評審經識別、擬確定的產品要求、應在合同或口頭、電話訂單中明確，并填寫“合同評審表”。在確定合同前進行評審工作?？偨浝碡撠熀贤脑u審工作。業務部、法律顧問、攪拌站、試驗檢測中心、車隊負責人參加合同評審工作。在銷售合同接受和簽訂前，對合同要進行評審，以確保準確理解顧客對產品的要求；確保組織有能力實現顧客要求。通過平生的，業務部負責簽署合同。合同評審后，業務部下達“生產任務單”給攪拌站和試驗檢測

46、中心；試驗檢測中心給攪拌站下達“混凝土配合比通知書”。攪拌站組織生產。合同的修訂：顧客提出變更已簽署的合同，業務部填寫合同修訂表，說明修訂內容，通報攪拌站、車隊，需再次評審的，評審后通報。業務部負責保存合同原件、合同評審表、合同修訂表。與顧客的溝通業務人員承擔顧客的溝通工作，以準確掌握顧客對公司的產品和服務滿意程度的相關信息，及時確定改進措施、增強顧客滿意度。1）業務部負責編制產品的介紹資料，制作產品廣告。通過與顧客多種形式的溝通，解釋產品信息。產品介紹材料在確定前應評審，填寫公開信息評價表，確保信息的準確真實。2）公司領導和員工，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談，應當主動，禮貌，細致地介紹產品

47、信息和公司情況。某些信息不甚明了時，應仔細與公司領導、相關人員聯系給予解答。3）顧客來公司考察，辦理業務，公司陪同人員承擔聯絡、傳遞信息、辦理相應手續等事宜，辦理完畢要及時向有關領導通報結果，并在“工作記錄”上記載溝通過程。4）顧客對合同提出變更或對產品、樣品、服務提出意見或抱怨，相關人員應當耐心聽取，及時答復、解釋，同時與有關部門人員聯系做下一步的處理，達到顧客滿意，在“工作記錄”記載答復和解釋過程。5）業務部負責與顧客溝通和顧客滿意的評價工作。依據預拌混凝土質量回訪制度，參加行業會議，去函等形式，主動征求顧客對產品質量、價格、交貨期、服務等內容的意見、建議。建立顧客滿意評價表，調查顧客對公

48、司產品、服務等方面的滿意程度、意見建議或抱怨。確定顧客滿意度。年末要在與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告中總結顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內容，供領導研究決策。設計和開發設計和開發的策劃通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產品工藝流程、配方、技術參數、用途等特性與以往產品有較大不同時，開展產品的設計和開發?？偣こ處煶袚a品設計和開發過程的策劃，編制策劃文件通常應明確。a) 設計和開發過程策劃的階段(設計開發的大致步驟)；b) 參與部門、崗位人員在本項設計和開發活動中的職責、權限；c) 針對適當階段的評審、驗證和確認活動要求；d) 各階段設計和開發結果的表述文件要求；e) 為本項設計

49、和開發過程需配置的資源。策劃文件經設計和開發小組評審后確定，試驗檢測中心主任簽署意見，總工程師批準。需要時策劃問價應隨設計和開發過程的進展做必要措施的修改。設計和開發輸入試驗檢測中心確定設計和開發的依據。通常應當包含：1)顧客對產品性能的要求；2)適用的法律、法規；3)以前類似的有效的設計文件；4）其他應確定的要求。在設計和開發活動開始前，試驗檢測中心召集有關人員對擬確定的輸入信息開展評審，以確保這些信息對設計和開發是充分、適宜的。建立并保存評審記錄和輸入信息的相關材料。產品設計和開發輸出1）按照設計輸入要求，由試驗檢測中心對形成產品的物理技術指標等要求提出工藝流程、配方等文件，編制混凝土配合

50、比通知單，由試驗中心主任批準。試驗檢測中心依據混凝土配合比試拌原始記錄驗證工藝技術的可行性。驗證合格后編制調整配合比通知。通常方案應當包括：工藝流程，所用原輔材料，工藝配方和使用的生產檢測設備或增加改造的設備，過程和最終檢驗的方法和要求等。征求顧客意見并進一步完善配方等工藝文件，直至取得顧客滿意。2）通過驗證的配合比工藝文件作為生產依據。產品設計和開發的評審、驗證和確認設計和開發小組對設計和開發文件評審，驗證“混凝土配合比通知單”和“調整配合比通知單”后工藝文件的充分、適宜性。通過評審后，業務部負責采購所需原輔材料、生產設備等。試驗檢測中心出具試驗報告。送顧客認可后確定工藝流程、生產配方、生產

51、依據的標準，檢驗標準等工藝文件。試驗檢測中心依據相關技術標準、產品參數文件等輸入信息。通過對照、計算、審核等措施，驗證設計和開發結果是否滿足輸入要求，確認能否滿足規定的使用要求或預期用途要求，并建立驗證記錄。試驗檢測中心保存試驗、評審、驗證、確認方面的記錄。設計和開發更改的控制設計和開發的產品在批量生產過程中，試驗檢測中心對檢測結果隨時進行跟蹤監視。需更改時，應提出更改建議，由試驗檢測中心組織更改。更改需評審、驗證或確認的，應當按本節條的相關要求進行。按文件控制程序實施更改。更改的評審應包括評價更改對已生產產品和已交付產品的影響。試驗檢測中心保存設計和開發更改的評審結果及采取措施的記錄。試驗檢測中心在設計和開發活動結束后，應當及時收集齊全有關文件和記錄并整理編目，妥善保存。采購公司經識別沒有外包過程。在采購過程控制程序中規定了原輔料的控制要求；在“監視和測量裝置的控制”中規定了監視和測量