1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流采購管理制度.精品文檔.采購管理制度 一、目的  為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購管理和執行工作。三、職責3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。3.3安

2、環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。4、 程序內容4.1基本原則4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本；4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內

3、，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。4.2職責和分工4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關

4、部門完成驗收入庫；b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統；4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：a)審核年度各崗位呈報的采購物資計劃需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;b)預測和跟蹤生產計劃，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固

5、定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準執行采購計劃；3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；4.2.4行政人事

6、部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格，、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理，、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;4.2.6質檢部檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01采購物資報驗單，按照GWJY-02產品進貨檢驗規范進行檢驗，并做好檢驗記錄，

7、檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。5、 采購計劃執行5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購；

8、5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照特殊物品采購申請表格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。六、附則 56.1本制度由綜合計劃部制定與解釋 5.2本制度報副總經理審批批準后，自頒布之日起執行。6、 相關記錄1、 月度采購計劃表2、 特殊物品采購申請表3、 交付產品管理規定4、 采