1、東部新城核心區(qū)以東片區(qū) C1-3#地塊施工單位、監(jiān)理單位資料交底一、監(jiān)理單位資料要求：1）工程準(zhǔn)備階段收集總監(jiān)、總監(jiān)代表及其他駐場監(jiān)理人員名單 及對應(yīng)資質(zhì)證書，并填寫施工現(xiàn)場監(jiān)理人員登記表；2）收集監(jiān)理單位進(jìn)場檢測設(shè)備清單及對應(yīng)的鑒定證書，并填寫 監(jiān)理單位檢測設(shè)備證明文件檢查表。3）監(jiān)理單位及時上報監(jiān)理規(guī)劃/監(jiān)理細(xì)則；4）工程管理部經(jīng)理召開第一次工地會議后，監(jiān)理單位形成會議 紀(jì)要，并收集備案；5）每月25日前報監(jiān)理月報，督促施工單位及時報月進(jìn)度計劃并 完成審批后于25日送至工程管理部；6）每周監(jiān)理例會24小時內(nèi)形成會議紀(jì)要，經(jīng)三方審核后蓋章 后 交資料室存檔；7）監(jiān)理單位上報的監(jiān)理工程師通知單

2、，要做好 編號（年份+份數(shù) 的形式如2018001），及時收集相應(yīng)的回復(fù)單并報工程部資料室一份 存檔；8）停止點、見證點做好全程影像資料，周一 12時前將上一周的 影像資料發(fā)送至工程部資料員；影像資料包含五大要素（拍攝時間、 拍攝部位、作業(yè)人員、節(jié)點完成情況、驗收情況 ）9）收集各階段的隱蔽工程的照片，填寫各階段見證點、停止點 檢查記錄，要求100%全覆蓋，對檢查不符合要求要督促施工單位限期整改，整改后閉合記錄詳細(xì)填寫并收集整改前后對比相片，作為檢 查記錄附件。見證點、停止點檢查表（見附件）。11）實行樣板先行，針對樣板工程做好工程樣板過程驗收及工程 樣板最終驗收，填寫驗收記錄表單（見附件）1

3、2）首個標(biāo)準(zhǔn)層質(zhì)量驗收，翔實記錄檢查內(nèi)容，填寫首個標(biāo)準(zhǔn)層質(zhì)量驗收記錄表（見附件）14）針對現(xiàn)場安全文明施工檢查，需每月 15號、30號提交一份 檢查驗收記錄表，要求后附檢查照片（見附件）。15）工程現(xiàn)場成品保護(hù)檢查驗收，需每月 15號、30號提交一份 檢查驗收記錄表，要求后附檢查照片（見附件）。16）日常對施工單位資料做好監(jiān)督管理工作。二、施工單位準(zhǔn)備階段資料1）總包和分包單位及時提交施工總進(jìn)度計劃；2）各專業(yè)施工組織設(shè)計/專項施工方案（要求監(jiān)理先行審核 通過），并傳遞審批；3）每月25日前向監(jiān)理單位上報施工月進(jìn)度計劃；4）總包單位進(jìn)場后1周內(nèi)，應(yīng)編排 停止點及見證驗收計 劃表（見附件），經(jīng)監(jiān)

4、理單位審核后報工程部；5）對甲方下發(fā)的工程管理部通知單，需回復(fù)的要在規(guī)定時間內(nèi) 及時回復(fù)，表格按 工程部整改回復(fù)單（見附件）；6）施工聯(lián)系單事宜：a. 施工單位上報聯(lián)系單需在完工 3天后上報施工聯(lián)系單至監(jiān)理審核，監(jiān)理審核完成后交由工程部資料員處;b. 施工聯(lián)系單需按照甲方要求格式進(jìn)行上報 （壹式伍份：建設(shè)單 位工程部壹份、成本部壹份，監(jiān)理單位壹份，施工單位貳份）；c. 聯(lián)系單中不能手動修改文字；d. 監(jiān)理單位避免出現(xiàn)“情況屬實，請甲方定奪”字眼，需對施工 單位上報聯(lián)系單內(nèi)容進(jìn)行真實、詳盡的確認(rèn)；e. 施工聯(lián)系單中需包含單價和預(yù)估總價，金額較大聯(lián)系單需附預(yù) 算書；f. 有關(guān)現(xiàn)場量等需三方單位在施

5、工完成后確認(rèn)的， 需在施工時或 完工后不超過24小時及時進(jìn)行確認(rèn)，之后作為聯(lián)系單附件；需在施 工前進(jìn)行三方確認(rèn)的方案等，需在施工前及時進(jìn)行確認(rèn)；附件不符合 要求的聯(lián)系單做退回處理；j.在聯(lián)系單現(xiàn)場施工情況描述中，要求真實、詳盡的對聯(lián)系單進(jìn) 行描述，不可出現(xiàn)過于簡單且事實描述不清等現(xiàn)象；h.如因施工單位資料不齊等原因造成聯(lián)系單需退回，建設(shè)單位施工聯(lián)系單審批時間在施工聯(lián)系單符合要求時開始核算；7）日式晨會會議紀(jì)要當(dāng)天完成后交監(jiān)理單位審核簽字蓋章，晨 會相片做為附件打印保存，每兩周報建設(shè)單位工程資料室保存；8）建立收發(fā)文臺賬等各類件帳。9）合同流程：具體總份數(shù)根據(jù)合同約定。建設(shè)單位打印、資料 室蓋騎

6、縫章后由施工單位蓋公章、 法人章、騎縫章后送至建設(shè)單位蓋 公章后再發(fā)放相關(guān)單位。10）進(jìn)度款報審流程：甲方一式五份（成本2份，工程1份，施 工單位監(jiān)理單位各1份），根據(jù)寧波軌道交通綠城東部置業(yè)進(jìn)度款申請單填寫，經(jīng)監(jiān)理簽字蓋章后交建設(shè)單位資料室接收， 由分管人員審核工程量，成本部啟動公司內(nèi)部請款流程。進(jìn)度款報審表（見附件）三、施工技術(shù)資料報送時間要求a）經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計單位復(fù)核確認(rèn)的樁基控制點、樁位測量復(fù)核資 料，樁基施工前1天抄送監(jiān)理。b）經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計單位復(fù)核確認(rèn)的工程定位測量復(fù)核資料，施工 單位在基坑開挖前2天抄送監(jiān)理。c）經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)蓋章的隱蔽工程驗收記錄，施工單位在 澆搗混凝土前（或下

7、道工序施工前）抄送監(jiān)理。d）混凝土配合比通知單應(yīng)在澆搗混凝土前抄送監(jiān)理、項目部， 砂漿級配單應(yīng)在砌墻前抄送監(jiān)理。e）混凝土、砂漿抗壓試驗報告出來后，必須在 2天內(nèi)抄送監(jiān)理f）鋼材質(zhì)量證明書及復(fù)試報告，鋼筋焊接報告施工單位在澆搗 混凝土前抄送監(jiān)理、工程管理部。g）其它各類施工記錄，測試報告，試驗報告、材質(zhì)質(zhì)量證明等 施工單位等按有關(guān)規(guī)定時間抄送監(jiān)理、工程管理部。h）技術(shù)、質(zhì)量、安全交底記錄、分部分項技術(shù)復(fù)核記錄和分部 分項工程自檢互檢、質(zhì)量評定、質(zhì)量核驗等，施工單位必須隨工程進(jìn) 展收集、整理好。每月30日前各施工單位資料員將本單位施工技術(shù) 資料進(jìn)行匯總整理，由工程管理部資料員對各施工單位資料員所

8、整理 的施工技術(shù)資料進(jìn)行檢查，檢查結(jié)束2天內(nèi)將檢查情況反饋于各施工 單位。i）樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、單位工程驗收通過后 1周 內(nèi)，施工單位的施工技術(shù)資料文件根據(jù)建設(shè)工程歸檔標(biāo)準(zhǔn)匯總整理后，由工程管理部組織監(jiān)理、工程管理部相關(guān)人員對施工技術(shù)資料文 件進(jìn)行階段性檢查，對不符合規(guī)定要求的施工技術(shù)資料文件以書面形 式通知施工單位限期整改。j）施工單位竣工圖按基礎(chǔ)工程完成、主體結(jié)構(gòu)工程完成、竣工驗收后分三個階段由施工單位匯總整理后，工程管理部組織監(jiān)理、工程管理部相關(guān)人員對竣工圖進(jìn)行階段性檢查，對不符合規(guī)定要求的竣 工圖以書面形式通知施工單位限期整改。k）在項目竣工驗收通過15天內(nèi)，施工單位根據(jù)當(dāng)

9、地建設(shè)主管部 門及綠城要求將竣工資料及竣工圖整理匯總后，上交至工程管理部， 由工程管理部組織監(jiān)理、工程管理部關(guān)人員對竣工資料及竣工圖進(jìn)行 全面檢查，竣工資料、竣工圖套數(shù)按合同約定。對不符合規(guī)定要求的竣工資料、竣工圖以書面形式通知施工單位限期整改。（消防竣工圖按消防窗口要求進(jìn)行折疊上交，檔案館存檔竣工圖按城建檔案館要求 進(jìn)行折疊上交）四、有權(quán)拒收不符合以下規(guī)定的文件：a） 所有送至監(jiān)理、工程管理部的文件須電腦打印，并經(jīng)項目經(jīng) 理簽字和單位蓋章；b）所有送至監(jiān)理、工程管理部的文件須分類、編號，以便查尋和歸檔；c）所有送至監(jiān)理、工程管理部的文件須保證整潔；d）施工單位文件發(fā)送與接收必須 授權(quán)專人負(fù)責(zé)

10、，并以書面形式 告知監(jiān)理及工程管理部；e）施工單位文件發(fā)送與接收要及時（時間要求見附錄 A）,須記 錄備案，收發(fā)人員必須簽收，嚴(yán)禁以任何理由拒收；f）由施工單位發(fā)包的勞務(wù)、單項分包單位的文件，監(jiān)理、工程 管理部不予接收（項目部指定分包除外）。附件目錄：附表一、停止點驗收及見證點驗收計劃表；附表二、工程管理部整改回復(fù)單；附表三、月付款報審表；附表四、施工聯(lián)系單；附表五、見證點、停止點檢查表；附表六、工藝樣板過程驗收單、工藝樣板最終驗收單；附表七、首個標(biāo)準(zhǔn)層驗收記錄表；附表八、現(xiàn)場安全文明施工檢查驗收表；附表九、現(xiàn)場成品保護(hù)檢查驗收表備注：以上未盡事宜，后續(xù)協(xié)作過程中協(xié)商補(bǔ)充完善。附錄E （規(guī)范性

11、附錄）停止點驗收及見證點驗收計劃表編號：GTAO31918-2017表04項目名稱：填寫日期：年 月 日序號驗收項目參加單位及人員施工單位提報人工程分管人員審核：施工單位印章工程管理部經(jīng)理審批:附錄C （規(guī)范性附錄）工程管理部整改回復(fù)單主送抄送工程名稱摘由回復(fù)內(nèi)容：要求施工單位針對工程管理部通知單整改內(nèi)容完成整改后反饋，經(jīng)監(jiān)理確認(rèn) 后交工程管理部進(jìn)行處理結(jié)果驗證，此表作為工程管理部通知單的附件。施工單位（蓋章）：項目經(jīng)理：日期：年 月 日復(fù)查意見：監(jiān)理單位（蓋章）：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：年 月 日編號：GTAO31918-2017表03項目名稱:填寫日期： 年 月 日月付款報審表（年 月）項目

12、名稱合同名稱施工（供貨）單位茲申報 年月完成的工作量（材料供貨）萬元，請予審核。附件：月完成工程量統(tǒng)計表（甲供材料設(shè)備供貨清單及進(jìn)場驗收單、完工時須提供甲供材料設(shè) 備供貨總清單及甲供材料設(shè)備安裝完成證明書）。工程進(jìn)度（材料設(shè)備供貨情況）描述：變更簽證承諾截至 年 月 日，我單位無應(yīng)報未報變更聯(lián)系單，無已報未返還變更聯(lián)系 單。如有瞞報 年 月 日之前發(fā)生的變更聯(lián)系單的，自動放棄遺留部分的費用 索賠簽證，如涉及調(diào)減變更我單位未及時上報，甲方于結(jié)算時相應(yīng)扣除，我方無任何意見。項目負(fù)責(zé)人（簽字）施工單位（蓋章）工程進(jìn)度（材料設(shè)備供貨）情況描述:總監(jiān)理工程師（簽字）：年 月 日分管人員意見:工程進(jìn)度（材

13、料設(shè)備供貨）描述:監(jiān)理單位（蓋章）項目工程管理部項目工程管理部 項目成本管理部項目財務(wù)管理部 （第一次付款時 填寫）變更簽證執(zhí)行情況:工程管理部分管人員（簽字）：年 月 日水電費情況：其中水費：萬元，電費萬元，合計萬元。工程管理部分管人員（簽字）：年 月 日獎罰情況：（明確獎罰金額及相應(yīng)附件資料）工程管理部分管人員（簽字）：年 月 日工程部經(jīng)理意見：工程管理部經(jīng)理（簽字）：年 月 日甲供材料意見：（合同涉及甲供材料，無論是否進(jìn)報價，每月明確甲供材料領(lǐng)用 情況，若當(dāng)月無領(lǐng)用，明確“無甲供材料領(lǐng)用”，有領(lǐng)用，附雙方簽字蓋章的甲 供材料領(lǐng)用單。）工程部分管人員（簽字）： 年 月曰 工程部負(fù)責(zé)人（簽字

14、）：年 月曰 材料分管人員（簽字）：年 月曰 成本部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月曰履約保證金繳納情況：（履約保函如需延期需在此處進(jìn)行說明）根據(jù)合同應(yīng)已繳保函萬元，支票（現(xiàn)金）萬元。已繳納履約保證金 萬元其中保函 萬元，支票（現(xiàn)金） 萬元。財務(wù)部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 款項支付審核意見：（須明確本次支付及累計支付工程（材料設(shè)備）款、扣款、及凈付款金額）成本管理部（蓋章）：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年 月 日說明：1、水電費扣款需與甲方實際繳納金額做到進(jìn)出平衡。，項目公司可根據(jù)實際情況擬寫，包括并不限于上述內(nèi)容。附錄A （規(guī)范性附錄）工藝樣板過程驗收單編號：GTA031240-2017表01項目名稱：填寫

15、日期： 年 月曰工程名稱施工單位樣板名稱做樣位置驗收時間驗收單編號經(jīng)現(xiàn)場驗收認(rèn)上述工藝樣板符合相關(guān)規(guī)范和設(shè)計意圖，同意按照該樣板進(jìn)行后續(xù) 工程施工。經(jīng)現(xiàn)場驗收上述工藝樣板與相關(guān)規(guī)范和設(shè)計意圖不符，具體不符合點如下所示， 整改施工完成后重新驗收/同意進(jìn)行后續(xù)工程施工。規(guī)范及設(shè)計要求工藝樣板情況處理意見確認(rèn)人（簽名）施工單位監(jiān)理單位工程管理部設(shè)計部其它參評部門說明：1 本次驗收共照片 _ 張附后，照片編號;2 本表簽字完成后由工程管理部發(fā)各部門存檔。附錄B （規(guī)范性附錄）工藝樣板最終驗收單編號：GTA031240-2017表02 項目名稱：填寫日期： 年 月曰工程名稱施工單位樣板名稱做樣位置確認(rèn)時

16、間確認(rèn)單編號該工藝樣板在做樣過程中共經(jīng)歷過次正式驗收，過程驗收記錄如下：過程驗收次數(shù)過程驗收項目樣板確認(rèn)單編號驗收結(jié)果經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)上述工藝樣板符合相關(guān)規(guī)范和設(shè)計意圖，同意按照該樣板進(jìn)行大面積 施工。經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)上述工藝樣板應(yīng)做如下改動，對這些改動施工完成后重新組織最終驗 收/進(jìn)行大面積施工。確認(rèn)人（簽名）施工單位監(jiān)理單位工程管理部設(shè)計部其它參評部門說明：1 本次驗收共照片 張附后，照片編號:2 本表簽字完成后由工程管理部發(fā)各部門存檔。附錄C （規(guī)范性附錄）首個標(biāo)準(zhǔn)層質(zhì)量驗收記錄表編號：GTA031240-2017表03項目名稱：填寫日期： 年 月曰工程名稱房（戶）號驗收 日期建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計單位序 號驗收項目驗收內(nèi)容驗收結(jié)論及記錄1室內(nèi)空間軸線、 標(biāo)咼、尺寸復(fù)核結(jié)構(gòu)凈高、開間、進(jìn)深2各樓面標(biāo)咼各功能性用房相互間