1、EPC工程實施方案XXXX公司XXXXXXXX分公司XXXXK目實施方案XXXX公司版本號說明起草人審核人批準人發行日期目錄1工程概況41.1 工程名稱41.2 建設地點41.3 工程治理模式41.4 建設規模41.5 工程建設單位概況41.6 工程背景41.7 建設規模41.8 工程建設特點42工程治理42.1 工程治理模式42.2 工程總體目標42.3 工程組織機構及責任63設計執行與治理173.1 設計治理重點173.2 設計計戈U173.3 設計質量限制舉措183.4 設計進度限制舉措193.5 支持采購193.6 現場效勞203.7 設計變更203.8 設計文件治理214采購214.

2、1 責任與效勞內容214.2 采購執行策略214.3 采購工作程序234.4 催交234.5 監造與檢驗265施工325.1 施工組織籌劃325.2 可施工性審查365.3 現場文明施工治理375.4 施工質量限制舉措405.5 開車準備445.6 中間交接476工程進度限制486.1 工程總體進度方案486.2 進度方案治理486.3 工作分解結構WBS496.4 工程進度檢測、分析與限制507材料限制507.1 工程材料限制組織體系507.2 工程材料限制工作根本流程507.3 特殊請購材料治理537.4 主要工作責任分工548工程質量治理558.1 工程質量保證體系558.2 設計質量限

3、制608.3 采購質量限制618.4 施工質量限制638.5 質量監視和測量648.6 單位工程、分局部項工程的驗收與質量評定658.7 工程質量共檢668.8 質量例會與質量報告668.9 產品標識和可追溯性668.10 不符合限制678.11 預防舉措和糾正舉措678.12 質量事故治理688.13 產品的防護698.14 中交及試車708.15 文件限制與質量記錄709工程HSE治理729.1 工程HSE治理組織結構及責任729.2 工程HSE方案書769.3 工程各階段HSE治理內容779.4 應遵守的有關法律法規、標準標準及治理制度789.5 HSE風險評估及限制799.6 HSE治

4、理保證舉措799.7 施工過程重點作業治理799.8 現場檢查799.9 健康治理809.10 環境治理809.11 事故治理809.12 突發事件響應8110試車及工程交工8110.1 中間交接8110.2 試車8211工程合同及風險治理8311.1 合同執行8311.2 合同風險8411.3 合同報告8511.4 合同關閉8511.5 工程竣工文件及資料8512附件8612.1總體進度方案表861工程概況工程名稱本工程名稱為XXXX工程.建設地點建設地點位于XXXXfXXXXfXXXXfXXXXrt.工程治理模式XXXX公司EPC總承包.建設規模XXXXXXX工程建設單位概況XXXXX工程

5、背景XXXX建設規模以節約能源、保護環境、因地制宜為原那么,本工程考慮擬建設XXXXXXXXXX以及相應的配套設施.工程建設特點1.1.1 地方政府支持XXXXXXX.1.1.2 工程建設工期緊根據工程建設方案工期目標XXXX年XX月建成,從現在算起只有XX個月.本工程要在方案工期完成,必須在設計、采購、施工環節緊密銜接,實施深度交叉.2工程治理工程治理模式本工程業主委托XXXX公司對工程進行EPC治理,XXXX公司作為EPC承包商對工程實施進行設計、采購、施工全過程治理.工程總體目標XXXX公司充分發揮自身的工程工程專業化治理優勢,充分利用各種資源,按期建成國內一流的同類高標準裝置,到達一次

6、開車成功,實現投資最少、工期最短、質量最好、產品最正確、系統集成最新、運行本錢最低、設計最優、效益最大.2.1.1 HSE治理目標?工傷事故率小0,重傷及其以上事故為零；?火災爆炸事故為零；?車輛一般交通事故司起；?無重大、傳染性疾病流行；?環境破壞和環境污染事故為零.2.1.2 質量目標?總體質量目標采用一流技術,根據一流標準,建設一流工程,把XXXX®目建設成質量合格、本質平安、一次投產成功、產能指標到達設計要求、運行穩定的優質工程.?設計質量目標：設計質量合格率100%,優良率85%;裝置投產實現順利打通全流程、產品質量合格、負荷到達設計水平、裝置本質平安.?采購質量目標：設備

7、采購詢價書準確率100%;設備、材料采購準確率100%;到場設備、材料質量合格率98%以上,復檢合格率100%.?施工含監理質量目標：監理對施工單位質量評定結果的核定準確率100%;單位工程一次交驗合格率100%;焊縫射線檢測一次合格率96%以上；設備、材料按標準標準要求復驗率100%.“三查四定問題整改率100%.2.1.3 進度目標XXXX年XX月底現場開工,XXXX月底建成投入運行.2.1.4 費用目標各項費用限制在批準的費用預算范圍之內.工程組織機構及責任XXXX公司為適應該工程工程執行的需要,根據工程的特點,成立“XXXX公司XXXX工程部.公司委派本工程工程經理,工程經理作為公司的

8、代表,在公司授權范圍內負責本工程的實施.工程HSE工程師、質量工程師、限制工程師、設計經理、采購經理、現場經理等對工程經理負責,在責任范圍內,使工程實施符合工程執行方案的要求.工程部組織機構見以下圖：省略2.1.5 工程部各職能組主要責任2.1.5.1 設計組主要責任2.1.5.1.1 設計治理1組織編制各專業技術規定；2負責設計進度方案的編制、跟蹤和進度協調；3組織設計各專業簽署條件協作表；4組織各專業進行限額設計,嚴格設計過程的校審,及時組織設計評審；5根據現場施工進展要求,分期分批及時提交施工圖紙；6組織圖紙會簽、入庫；7編制并提交工程設計報告.2.1.5.1.2 配合采購1根據工程進度

9、要求,及時編制并提交詢價技術文件；2負責供貨廠家技術文件確實認；3參加技術談判和技術評標.2.1.5.1.3 變更治理1制定工程設計變更治理程序；2及時編制設計變更通知單；3負責材料代用的審核；4組織重大設計變更的審查.2.1.5.1.4 文件治理1設計資料和相關技術文件的治理；2設計圖紙和相關技術文件的歸檔.2.1.5.1.5 現場效勞1進行現場設計文件交底；2及時派出現場設計代表,提供現場設計效勞；3開車技術效勞.2.1.5.2 采購組主要責任2.1.5.2.1 采購治理1根據工程總體方案,編制采購進度方案,制定采購策略；2對設備、材料的采購進度進行跟蹤,負責材料的催交、催運工作；3負責設

10、備材料相關文件資料的催交工作,對采購技術資料進行接收、發送及整理歸檔；2.1.5.2.2 質量限制1編制設備材料檢驗和監造方案,并組織實施；2組織現場物資開箱檢驗、驗收工作；3處理設備、材料質量問題.2.1.5.2.3 倉儲物流治理1對設備材料運輸和現場材料進行綜合治理；2負責設備、材料接運工作；3負責設備材料標識、入庫、保管、出庫、發放治理；4按時清點庫存,及時反響庫存信息.2.1.5.3 施工治理組主要責任2.1.5.3.1 工程調度1進行現場總圖規劃,合理分配臨設用地、預制場地的需求；2協調大型施工機具進出場的順序和路線；3協調超限及大型設備進場順序、路線和卸車擺放位置滿足施工方案的要求

11、；4負責現場施工承包商施工界面的協調和治理；5執行工程部總體進度方案,審核施工承包商進度方案和資源方案,并監督、檢查和協調；2.1.5.3.2 質量限制1貫徹公司質量治理體系,根據工程質量要求,負責工程施工階段全過程質量限制；2對隱蔽工程和停檢點進行檢查,組織工程質量問題的整改和錯誤施工方法的糾正；3配合質量經理進行質量檢查和評選.2.1.5.3.3 施工技術治理1審查施工組織設計、施工技術方案和舉措,報監理批準；2審查施工承包商擬采用的新工藝、新材料和新技術；3審查施工承包商的交工技術文件.2.1.5.3.4 試車配合、收尾效勞1組織單機試車,組織施工單位人員配合聯動試車和投料試車工作；2根

12、據協議規定,組織保運工作.2.1.5.4 限制組主要責任2.1.5.4.1 合同治理1工程工程合同履行治理；2起草施工招標文件,參與施工招標及合同談判；3施工合同的履行治理；4建立合同治理臺帳；5合同履行情況的跟蹤、統計、分析和協調；6參與處理有關合同事項,包括合同變更、合同糾紛和合同索賠.2.1.5.4.2 費用限制1對承包工程費用進行分解,審核、限制各類工程費用；2負責向業主辦理工程付款的申請等事項；3負責工程工程預決算.2.1.5.4.3 進度限制1負責編制工程三級進度方案;2確定工程的進度方案治理模式,建立WBS、編制方案和統計治理規定,催促施工承包商貫徹執行；3審核施工承包商編制的年

13、度、季度、月度和三周滾動方案；4組織審核施工承包商的施工進度報表；5檢查、比擬和分析進度方案的執行情況；6組織進度方案專題會議,對方案實施的難點、重點進行分析和監控；7編制工程綜合報告.2.1.5.4.4 材料限制1接收詢價技術文件,提出請購單；2材料進度協調；3材料界面協調；4材料方案審批和限制；5提交材料限制狀態報告.2.1.5.4.5 風險限制1風險治理的具體組織；2組織風險識別、風險分析與評估及風險防范舉措的制訂；3風險防范舉措執行情況的跟蹤、檢查；4風險限制總結.2.1.5.5 QHSE治理組主要責任1貫徹執行公司質量體系文件；2在工程經理領導下組織編制工程質量方案,并組織實施；3組

14、織質量檢查,進行過程質量監督活動；4監督不合格品的處理；5參加或組織質量事故分析；6建立交工技術文件治理體系,負責工程現場資料治理；7向公司匯報、反響質量信息.8貫徹執行各項HSE治理政策、法規、規定及公司HSE治理體系文件；9負責處理與當地HSE監督部門、監理單位HSE治理部門的工作；10負責編制工程HSE方案書、治理文件；組織培訓、演練、檢查等管理工作；11參與選擇施工承包商,對潛在施工承包商的HSE治理做出評價；對錄用的施工承包商實施全過程監控,并定期考核評；12負責組織對施工現場工程治理人員、作業人員HSE培訓；13審批承包商HSE方案書；審查施工組織設計及施工方案中有關HSE內容；1

15、4組織召開工程部HSE周例會,組織工程部周HSE檢查；15監督、檢查HSE方案書的執行情況,并向工程經理和公司質量平安部匯報；16考核工程治理人員的HSE責任履行情況；17參加或組織平安事故分析、處理；18向公司匯報、反響工程HSE信息；19外協和保衛：20配合地方勞動、消防、環保、職業衛生等部門對相關工程進行檢查和驗收；21做好外部保證和場內保衛工作.2.1.5.6行政組主要責任1制定工程行政治理規定,對工程人員進行治理；2工程部固定資產、辦公設施及用品、低佰易耗品、勞保護品等的管理；3負責工程部的車輛治理、人員接待,提供后勤支持；4負責報銷粘貼單的統一登記及郵寄,負責工程員工考勤并及時報送

16、公司；5負責工程經理安排的工程其他行政工作；2.1.6關鍵崗位責任2.1.6.1 工程經理工程經理是公司總經理在工程的全權委托代理人,是工程第一責任人,依據XXXX公司工程治理要求,帶著工程部全體人員,為工程業主提供優質效勞,實現合同目標,在合同范圍內滿足工程業主的需求,其主要責任如下：1貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準,執行公司的HSE、質量治理體系文件及各種治理制度；2組織編制工程開工報告、工程執行方案、HSE方案書、質量方案等工程實施指導性文件,按規定報批并組織實施；3編制工程治理組織機構,制定工程治理工作流程；確定工程人員需求,明確責任分工；4根據和業主合同,制定工程部的

17、工作目標、工作重點和內、外協調程序；5負責與業主、監理單位、物資供給商、施工承包商及政府有關部門協調、溝通,解決重大工程問題,代表工程部參加業主會議并落實會議的有關內容；6及時對工程實施的有關工作做出決策,如方案審批、工程變更、事故處理、合同爭議、工程索賠、實施方案等；7審核并簽署開工令、停工令、復工令、付款證實及治理文件、報告等；8定期召開工程例會,審查工程進展、費用、人工時等限制的執行情況,對存在的問題進行協調與決策；9對工程部人員進行有效的領導,培訓和考核；10負責工程本錢限制和核算工作；11負責工程工程結算工作；12負責組織編制工程工作總結和資料歸檔工作；13及時組織完成公司領導及相關

18、職能部門交辦的臨時工作.2.1.6.2 設計經理1負責組織編制工程設計開工報告,依據工程總體進度方案組織制定設計進度方案；2熟悉工程工作范圍,制定設計方案,明確設計分工提出設計任務清單；3組織各專業編制專業設計統一規定,審查工程設計質量方案,并進行組織實施；4組織各專業簽署設計條件進度協作表,催促、協調各專業按時完成各項設計任務；5催促、檢查各專業嚴格執行設計校審程序,及時組織設計評審；6組織設計各專業按時完成編制詢價技術文件,審查批準后及時提交材料限制人員,協調保證設計進度滿足工程物資采購進度要求；7負責組織設計人員參加采購技術談判并簽署技術附件；8根據現場施工進度要求,及時提交現場施工圖,

19、協調保證設計出圖進度滿足現場施工進度要求；9負責協調處理采購、施工過程中發現的設計問題,及時出具設計變更通知單；10對采購清單進行確認；11對設計文件實施有效的治理,保證文件的有效性；12負責組織進行設計交底,及時派出現場設計代表,做好現場設計服務；13組織試車相關設計問題的解決；14負責完成工程周報、月報中有關設計治理的內容；15負責工程完工總結中設計方面的內容；16對設計組成員進行有效的指導、培訓和考核；17負責工程設計的工作總結、資料歸檔工作；18及時組織完成工程經理交辦的其它工作.2.1,6.3采購經理1負責組織編制工程物資采購、監造催交及倉儲物流方案,并進行協調和治理；2負責根據設計

20、資料的提交進度,保證采購進度滿足施工進度的要求;3負責根據合同要求及公司的有關規定,提交并組織確定工程采購供應商名錄；4按工程總體實施方案的要求組織編制物資采購工作方案并組織實施；5參加物資供給商的選擇,對潛在的物資供給商做出評價；6組織本工程物資采購的技術談判技術評標、資料摧交、廠家資料返回；7負責履行物資供給合同,催促供給商按時交付合格的設備材料；8負責與供給商的聯絡,組織物資供給商做好售后效勞工作；9負責完成工程部報表中有關物資采購的內容,負責向工程限制提供設備、材料狀態報表；10對工程采購、物流人員進行有效的指導、培訓和績效評價；11負責采購資料的歸檔工作和物資采購工作技術總結；12組

21、織完成工程經理交辦的其它工作.2.1.6.4HSE主管1負責與政府安監部門、業主、監理和施工承包商的HSE治理人員對口聯絡；2組織編制HSE方案書、應急預案及各種HSE治理規定；3組織對施工現場治理人員、作業人員的HSE培訓,發放現場通行證；4組織對進入施工現場的施工機具的檢查和準用證的發放；5根據HSE治理規定對施工現場實施有效的治理；6審查施工承包商HSE報表,形成工程HSE報表；7參加施工承包商的選擇,在HSE治理方面對潛在的施工承包商做出評價；8負責組織或參加業主監理單位組織的HSE檢查,并及時組織有關人員處理檢查中發現的問題；9負責處理平安事故或未遂事故,并將事故報告報送工程經理、業

22、主或監理單位；10負責保安的治理,負責工程部的辦公、倉儲、食堂等場所的平安,負責現場的保安；11負責工程部成員及工程聘用司機的平安治理；12及時組織完成工程經理交辦的其它工作.2.1.6.5質量工程師1負責與業主、監理單位、設計單位及政府有關部門就質量治理的問題協調、溝通；2負責組織工程部的內審、外審工作,負責組織本工程的質量體系運行及標準的執行.3協助工程經理確定質量限制目標、編寫質量方案并組織實施；4負責確定工程單位工程、分部工程劃分及采用的質量評定標準；5根據專業工程師準備的質量驗收資料,檢查質量限制情況,驗收分項工程檢驗批、分部工程；6參加施工組織設計、施工技術方案的審查,負責組織處理

23、工程中的質量問題；7負責工程部檢驗檢測設備的申請配置,治理該局部設備并保證在有效使用時間范圍內；8負責檢查施工承包商質量保證體系運轉情況,審查施工承包商治理人員和特崗人員的資格；9負責檢查施工承包商使用設備的狀態,負責審核施工承包商的質量報表；10負責編制工程部周報、月報中質量治理內容；11代表工程部參加業主組織的質量會議；12負責工程現場工程資料的歸口治理；13及時組織完成工程經理交辦的其它工作.2.1.6.6現場經理1負責工程現場施工治理；2負責工程現場施工組織與協調工作,協調施工承包商按期投入施工人力、機具完成工程目標；3參加工程治理實施規劃、工程總進度方案和質量方案的編制工作；4組織專

24、業工程師參加設計方案、可施工性等設計審查工作；5參加施工招標及合同談判工作；6組織專業工程師及施工承包商參加設計交底、圖紙會審會議；7負責提交設備材料的具體到場時間,組織驗收進場的設備、材料,負責與監理單位的工作對口聯絡；8參加質量問題與事故的處理；9負責審核施工承包商的進度方案及報表,完成工程施工報告；10負責審核已完施工工程量；11負責主持召開工程部施工調度會并參加監理組織的有關會議；12對工程施工治理人員進行有效的領導、培訓和績效評價；13組織和完成工程經理交辦的其它工作.2.1.6.7限制工程師1配合工程經理,負責工程部設計、采購、施工的進度治理及材料控制治理工作；2參加工程治理實施規

25、劃編制工作,負責編制工程總進度方案并適時更新；3負責編制工程WBS及工作檢測點的設置；4負責編制工程的進度方案并實施檢測,監督、檢查進度方案的實施狀況；5監督、檢查材料限制實施狀況；6審查工程變更對工程費用/進度的影響,提出處理意見；7參加施工招標及合同洽談；8負責組織編制工程綜合月報、周報；9負責對工程會議資料的整理工作；10負責對工程限制組人員進行有效的指導、培訓和績效評價；11及時完成工程經理交辦的其它工作；12編制工程費用預算/估算；13根據批復的工程預算分解工程治理費用、設備材料費用、工程施工費用指標；14登記設備材料采購合同及價格；15根據專業工程師/現場經理提供工程量編制工程資金

26、使用方案由工程經理簽核后報公司審核；16依據現場經理確認的工程量,審核施工承包商的預算,計算分項工程審核值,報工程經理審批；17負責編制工程總資金方案、月度資金方案、季度資金方案；18負責向業主提交付款申請方案并協調處理付款過程中的問題；19負責編制工程費用月報；20編寫工程費用分析和總結.21根據公司分包合同范本,結合工程的具體特點,草擬施工承包合同；22負責工程所有合同相關文件的歸檔、整理和發放,并做好詳細的備忘記錄；23合同執行情況檢查,對工程實施階段中可能發生的風險進行預測,并提出合同對策；2.1.6.8行政主管1負責工程部行政治理；2根據批準的方案,負責工程部固定資產、辦公用品的購置

27、、治理；3負責工程部車輛調度與治理,包括車輛使用、維護、保養等；4負責工程部的接待工作；5負責組織實施辦公、會議等場所保潔效勞；6負責組織工程部團隊建設活動；7負責工程人員食宿治理,保證工程后勤設施的正常運轉；8及時完成工程經理交辦的其它工作.2.1.7溝通與聯絡2.1.7.1 聯絡2.1.7.1.1 根本要求所有聯絡函件：一份文件的信息應僅限于一個主題；每份文件應含如下最基本信息：工程名稱、工程合同編號、文件編號和日期、主題、內容.2.1.7.1.2 聯絡方式1信函23電子郵件4會議紀要5工程備忘錄6） 口頭聯絡7會議8報告2.1.7.1.3 工程協調會1工程協調會2設計協調會3施工協調會4

28、質量月例會5HSE專題會6專題會3設計執行與治理設計治理重點1詳細設計工藝流程,設備、配管布置合理性；2詳細設計工藝管道材料的選用合理性；3各裝置電氣、儀表設備選型的合理性；4各裝置建筑、結構的形式合理性；5詳細設計變更的合理性；6設計進度,保證長周期設備、材料及時訂貨和現場施工的連續進行;設計方案工程設計經理組織編制設計開工報告,明確工程設計人員組成、質量目標、費用限制指標、人工時指標、進度限制方案等,建立設計協調程序.設計開工報告主要內容包括：1工程概況及工程設計目標2工程人員組成及責任分工3設計依據、設計范圍及設計分工4設計方案及原那么5設計統一規定6方案評審及審查會7設計采用軟件8質量

29、限制9進度限制10HSE治理11配合采購12配合施工13配合投料試車14風險說明及對策設計質量限制舉措1參加工程設計的人員,均具備相應的資質要求；2嚴格執行設計標準及標準有效版本,優化設計方案,到達技術先進、質量可靠、經濟合理；3嚴格設計輸入評審,對來自業主的外部設計資料和設計采用的計算軟件、方法等,由設計經理或經設計經理授權的人員對其完整性、有效性進行評審.4編制工程“各專業設計統一規定,各專業統一設計要求；5設計評審分為三級,即專業級、工程級、公司級,由設計經理根據設計評審程序,及時組織設計評審,評審結論應予以記錄并跟蹤實施狀況.a.工程重大技術方案應組織工程級或公司級評審；b.各專業應根

30、據各專業設計評審規定組織進行專業評審；c.在設計過程中發生的評審需求,可隨時提出申請；6按規定的設計驗證程序進行圖紙校對、審核、審定及質量抽查等,嚴格專業間設計條件校審、設計文件簽署和專業間的圖紙會簽；7） 一旦發現設計不合格品,將立即進行隔離,并按規定處置；8根據批準的根底設計進行詳細設計,設計過程中將組織屢次設計審查,如：a.設計過程審查,一般分為30%、60%和90%及全部完成后的四次審查;b.工程部內部審查,主要審查相關專業文件的一致性和符合性；c. XXXX公司組織的設計質量檢查,主要檢查技術方案的正確、完整性和設計圖紙質量；d. XXXX公司和業主的正式聯合審查,如：施工可行性、可

31、操作性、可維護性、平安性以及PID等；9所有自查和外部審查的意見,澄清后將充分表達在詳細設計文件或圖紙中.設計進度限制舉措1設計經理會同工程設計進度限制工程師,根據工程總體方案和設計主要限制點,編制設計進度方案,設計經理依據該方案組織專業負責人編制“設計條件進度協作表,協調各專業接口條件,實現設計各專業間的工作交叉和有效銜接；2設計組根據工程總體限制方案和采購方案,編制詢價技術文件出版方案,及時進行設備/材料供貨廠商報價文件的技術確認、供貨商圖紙的審查等采購配合工作,滿足采購需要,實現設計與采購間的深度交叉和有效銜接；3設計組根據工程總體限制方案和施工進度安排,編制設計提前出圖及文件交付方案,

32、滿足現場施工需要,實現設計與施工的有效銜接；4設計進度工程師對設計的進展狀況進行定期進度檢測,分析偏差原因,及時采取舉措加以彌補.5定期或不定期召開設計協調會,對工程設計過程中出現的進度偏差進行協調.支持采購1設計及時編制物資采購詢價技術文件,提交采購人員對外詢價；2收到供貨商技術報價后,設計專業工程師進行技術確認,需要各方參加技術談判的如關鍵設備、材料,由工程部通知業主派技術人員參加；3技術談判各方達成一致意見后,形成合同技術附件,技術附件中應清楚注明需供貨商返回設計條件資料的清單、深度及進度要求,參加談判的各方代表必須進行簽署；4合同技術附件簽署后,作為合同內容的一局部,原那么上不允許修改

33、.如因設計條件變化等確需修改,須經各方會簽前方可生效；5設計專業工程師進行技術評標,作為商務談判的參考；6設計專業工程師及時對供貨商返回設計資料進行審查確認.現場效勞在施工階段,根據工程進展需要,向現場派駐設計代表,并適時任命工程現場設計總代表,對施工和試車工作進行技術支持,及時解答施工單位提出的設計和技術問題,并出具設計變更通知單.設計變更3.1.1 設計變更的分類及評審1設計變更分為設計過程中間產品的更改和設計最終產品的更改.中間產品的更改是指在設計過程中,因包括上下游專業設計條件或其它設計條件的改變引起的更改；最終產品的更改是指設計成品歸檔驗收投入制造或施工過程后發現的設計缺乏或錯誤而產

34、生的更改,這些更改將出具正式的設計變更通知單.2重大方案性更改需要進行相關專業和職能部門參與評審,以評價更改的可行性和影響程度；一般的更改應得到受影響的各專業的評審以保證這些專業相關內容及時得到更改,保證各專業設計產品的一致.3更改的設計文件和內容,應予以標識,應根據原驗證程序進行復驗和簽署.3.1.2 設計變更的治理1設計變更分為“設計原因變更和“非設計原因變更,均應按規定進行限制和治理；2設計經理負責對設計變更單的限制治理、設計變更費用初步核算及對重大設計變更的報批工作；3非設計原因修改提出方必須在設計變更單上簽字或蓋章,由工程設計經理負責組織有關人員進行審簽發放；4在接到設計變更單后對其

35、變更原因、可行性進行確認,假設認為不應變更那么返回提出方并說明理由；假設應實施那么審核變更的內容、費用,確定該變更是否為重大設計變更；5重大設計變更由工程部處置,必要時報公司評審或業主審批；6生效后的設計變更由工程部負責登記、存檔、發放.設計文件治理1設計經理負責組織所有設計文檔的限制工作,并由專門文檔治理員統一登記歸檔、接收和發放,保證設計文件的完整性和版本的有效性；2設計文件資料的對外發放和接收程序按業主方的有關規定執行；3所有設計輸入條件、專業之間的互提條件、設計成品文件、會議紀要等設計資料均統一治理；4設備隨機資料按業主有關規定作為交工資料進行歸檔.4采購責任與效勞內容XXXX公司采購

36、部負責所有建設物資的采購、供貨工作.采購執行策略4.1.1 采購籌劃1根據工程特點和合同要求,根據工程統籌方案,結合施工和設計進度安排,編制詳細的設備材料采購方案,包括詢價、報價、談判、合同簽訂、到貨等時間安排；2在工程初期即與業主協商確定工程主要設備材料的供貨商短名單,供給商短名單中未包含的物資供給商,需經雙方協商確定.3基于對市場和工程采購內容的了解,工程采購制定較為完善的采購預案,保證工程啟動后能夠立即開展采購工作,局部關鍵供貨設備在工程初期及早訂貨,既能保證設計資料的及早返回,又能保證項目對采購進度的要求.4.1.2 工程采購方式根據公司治理規定和工程需要,結合物資特點和市場資源行情,

37、工程采購將采用下述幾種方式：1邀請招議標：適用于技術含量較高或造價較高的設備、材料；2詢比價方式：通過詢價比價并結合供給商的信譽資質等級及以往的質量、工期評選進行評定；3緊急采購方式：對于工程上急需的零星材料,采取就近緊急采購的原那么.4.1.3 采購原那么1堅持平安第一、保證質量、滿足工期、爭取效益的采購工作原那么.2充分利用XXXX公司現有合格供貨商.3為了業主維護及效勞的便利,減少運輸帶來的不利影響,在同等條件下將盡量選擇離業主就近的合格供給商.4.1.4 供給商選擇原那么1選擇質量治理體系和舉措完善、價格制定體系科學合理、效勞和信譽及近三年業績良好、具有相當規模的專業廠商作為本工程短名

38、單供給商.2供給商短名單制作為工程執行治理制度性文件,必須在采購詢價及定標中嚴格遵守.超出短名單供給商的詢價或定標必須經書面審批后執行.4.1.5 技術談判1采購工程師聯系供給商及時提供技術報價文件,提交給工程設計人員和業主主管技術人員,對供給商響應的技術文件進行審核確認,針對該供給商技術是否滿足設計要求,提出技術報價評審意見.2由采購工程師協調確定技術談判的時間,并提前3個工作日通知項目設計人員和業主技術人員.3參加談判的各方代表對技術附件進行會簽,技術附件正本一式3份,業主1份、供給商1份、XXXX公司1份.4簽署后的技術附件作為供給商務報價的根底,原那么上不允許修改.需要修改時,須經各方

39、會簽前方可生效；如涉及費用增加的,應報相關領導批準.4.1.6 商務談判所有設備、材料的商務談判由XXXX公司采購專業工程師組織,按XXXX公司有關采購治理規定執行.采購工作程序工程設備/材料采購主要工作流程如下圖：催交4.1.7 催交等級和催交方式XXXX公司采購工程師將根據采購合同交貨期及工程施工進度制訂催交計劃,同時根據設備、材料的重要性和一旦延期對工程總進度影響的程度,將催交等級劃分為A、B、C三類,每一等級要求的催交方式和頻度如下：1) A級：限制等級為A級的設備、材料原那么上每4周進行一次工廠催交,同時每2周進行一次辦公室催交.每周提交一份催交報告,說明設備、材料的制造狀況.2)

40、B級：限制等級為B級的設備、材料一般要求每8周進行一次工廠催交,并且每4周進行一次辦公室催交.要求每4周提交一份催交報告,說明設備、材料的制造狀況.3) C級：除A級和B級以外的所有其他設備、材料劃歸C級.此催交等級一般不要求工廠催交,但要求定期進行辦公室催交,其催交頻度視具體情況決定,并要求定期提交催交報告.4.1.8 催交人員1)催交人員一般為簽訂本合同的采購工程師；已委托監造的,可由監造工程師協助催交,催交信息應及時反響采購工程師.2)對于重要設備或進口設備,必要時可由工程采購經理、工程經理、采購部經理到供給商工廠催交.3)一旦業主認為有必要時,可以指派其代表協同XXXX公司共同到供應商工廠進行催交.4.1.9 催交要求及催交工作內容1)催交要求a.通過深入、細致、全面的現場考察,獲得供給商的材料到貨情況、制造進度、人力配備等第一手資料；核實供給商提供的各種進度報