1、 制造業（以化工企業為例）質量、環境管理手冊示例 文件編：-QEM-01質量環境管理（QEM）手冊第一版日期：文件發放號：地址： ： ： 頒 布 令本公司依據GB/T 190012000質量管理體系 要求和GB/T 240011996環境管理體系 規與使用指南標準的要求編制完成了質量環境管理（QEM）手冊第一版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量、環境兼容管理體系的法規性文件，是指導公司建立并實施質量、環境兼容管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執行。總經理：年 月 日質量管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T 190022000質量管理體系 要求，加強對質量、環境兼容管理體系運作的

2、領導，特任命為我公司的質量管理者代表。質量管理者代表的職責是：1、 確保質量、環境兼容管理體系中涉與質量的過程得到建立和保持；2、 向最高管理者報告質量、環境兼容管理體系中質量方面的業績，包括改進的需求；3、 在整個組織促進顧客要求意識的形成；4、 就質量、環境兼容管理體系中質量方面的有關事宜對外聯絡。總經理：年 月 日環境管理者代表任命書為了貫徹執行GB/T 240011996環境管理體系 規與使用指南，加強對質量、環境兼容管理體系運作的領導，物任命為我公司的環境管理者代表。環境管理者代表的職責是：1、 確保質量、環境兼容管理體系中涉與環境的過程得到實施和保持；2、 向總經理報告質量、環境兼

3、容管理體系中有關環境方面的業績，包括改進的需求；3、 確保在整個組織貫徹環境保護意識；4、 就質量、環境兼容管理體系環境方面的有關事宜對外聯絡。總經理：年 月 日公司質量環境管理手冊說明章節號0.2版 本1頁 次1/1手冊容：本手冊系依據GB/T 190012000質量管理體系 要求、GB/T 240011996環境管理體系 規與使用指南以與本公司的實際相結合編制而成，它包括：公司質量管理體系的圍，它包括了GB/T 190012000標準的全部要求；為公司質量、環境兼容管理體系編制的形成文件和程序；質量、環境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；公司環境管理體系的圍，它包括了GB/T 2

4、40011996標準的全部要求；術語和定義：本手冊采用GB/T 190012000質量管理體系 基礎和術語和GB/T 240011996環境管理體系 規有使用指南的術語和定義。本手冊為公司的法規性文件，是受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊由質管部和環保科統一管理，由質管部負責發放，未經質量和/或環境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還質量部或環保科，辦理核收登記。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到質管部或環保科，上述兩個部門應根據需要與時組織對手冊的適用性、

5、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執行文件控制程序的有關規定。公司目 錄章節號0.1版 本1頁 次1/1標 題GB/T 190012000標準條款對照GB/T 240011996標準條款對照0.1目錄0.2質量手冊說明0.3質量手冊修改控制0.4企業概況1.0公司組織機構圖2.0公司質量、環境兼容管理體系結構圖3.0質量、環境兼容管理體系過程職責分配表4.0質量、環境兼容管理體系4.1文件控制程序4.2記錄控制程序5.0管理職責5.1質量方針和質量目標5.2環境方針和環境目標、指標5.3環境因素的識別評價程序5.4法律與其他要求控制程序5.5質量、環境兼容管理體系策劃5.6職責、權限

6、和溝通5.7管理評審控制程序6.0資源管理6.1人力資源控制程序6.2基礎設施和工作環境控制程序7.0產品實現7.1產品實現的策劃控制程序7.2與顧客有關的過程控制程序7.3設計和開發的過程控制程序7.4采購控制程序7.5生產和服務提供控制程序7.6化學危險品控制程序7.7相關方環境行為控制程序7.8應急準備和響應控制程序7.9監視和測量裝置的控制程序8.0測量、分析和乞討進8.1顧客滿意程度測量程序8.2部審核程序8.3過程和產品的監視和測量程序8.4不合格品控制程序8.5數據分析控制程序8.6改進控制程序附錄 1第二級文件清單 2記錄清單4.2.24.1,4.24.2.34.2.45.1,

7、5.25.3,5.4.15.2,7.2.15.4.15.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2公司質量環境管理手冊說明章節號0.2版 本1頁 次1/11 手冊容：本手冊系依據GB/T 190012000質量管理體系 要求、

8、GB/T 240011996環境管理體系 規與使用指南以與本公司的實際相結合編制而成，它包括：（1） 公司質量管理體系的圍，它包括了GB/T 190012000標準的全部要求；（2） 為公司質量、環境兼容管理體系編制的形成文件和程序；（3） 質量、環境兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；（4） 公司環境管理體系的圍，它包括了GB/T 240011996標準的全部要求；2 術語和定義：本手冊采用GB/T 190012000質量管理體系 基礎和術語和GB/T 240011996環境管理體系 規有使用指南的術語和定義。3 本手冊為公司的法規性文件，是受控文件，由總經理批準頒布執行。手冊由質管

9、部和環保科統一管理，由質管部負責發放，未經質量和/或環境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還質量部或環保科，辦理核收登記。4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，與時反饋到質管部或環保科，上述兩個部門應根據需要與時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執行文件控制程序的有關規定。公司質量環境管理手冊修改控制章節號0.3版 本1頁 次1/1章節號修改條款修改理由修改人審 核批 準批準日期公司公 司 簡 介章節號0.4版 本1頁 次1/1略公司質

10、量、環境兼容管理體系結構圖章節號1.0版 本1頁 次1/1原料庫成品庫各車間辦公室開發部供應部營銷部環保科質管部生產部總工程師營銷副總經理質量副總經理生產副總經理行政人事部總 經 理公司質量環境管理體系結構圖章節號2.0版 本1頁 次1/1質檢員，環境監測員標準體系測量環境質量各車間技術標準原料庫成品庫辦公室開發部供應部營銷部環保科質管部生產部總工程師營銷副總經理質量副總經理生產副總經理行政人事部總 經 理公司質量、環境管理體系過程職責分配表章節號3.0版 本1頁 次1/2職能部門GB/T 19001要求最高管理者開發部生產部質管部環保產營銷部供應部辦公室行政人事部各車間4質量管理4.2.3文

11、件控制4.2.4質量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提代7.6監視和測量裝置的控制8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5改進主要職能相關職能公司質量、環境兼容管理體系過程職責分配表章節號3.0版 本1頁 次2/2職能部門GB/T 24001要求最高管理者開發部生產部質管部環保產營銷部供應部辦公室行政人事部各車間4環境管理體系要求4.1總要求4.2環境方針4

12、.3.1環境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標和指標4.3.4環境管理方案4.4實施與運行4.4.1組織結構和職責4.4.2培訓、意識和能力4.4.3信息交流4.4.4環境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7.應急準備和響應4.5.1監測和測量4.5.2不符合，糾正和預防措施4.5.3記錄4.5.4環境管理體系審核4.6管理評審主要職能相關職能公司質量、環境兼容管理體系章節號4.0版 本1頁 次1/31目的規定對公司建立、實施和保持質量、環境兼容管理體系的總體生要求與對質量、環境兼容管理體系文件編制的總要求。2圍適用于對公司質量、環境兼容管理體系與體系文件的控制。

13、3職責31總經理a、 負責領導建立、實施和保持公司的質量管理體系和環境管理體系；b、 負責批準公司的質量環境管理手冊、質量方針和目標以與環境方針和目標、指標。32質量管理者代表a、 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b、 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；c、 確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識；d、 代表企業就質量、環境兼容管理體系質量方面的有關事宜對外進行聯絡；e、 主持部審核，任命審核組長；f、 組織管理評審。33環境管理者代表a、 按GB/T 24001標準的要求建立和維護環境管理體系；b、 負責部、外部運行的協調與聯絡；c、 負責組織制定并評審環境目

14、標、指標和環境管理方案，批準重要環境因素；d、 負責質量環境管理手冊中環境部分的審核；33質管部a、 在管理者代表的領導下，對公司質量管理體系日常運行進行控制；b、 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；34環保科a、 負責收集并識別與公司環境管理有關的法律法規與其他要求；b、 監察環境管理體系的總體績效；c、 負責公司質量環境手冊環境管理部分的編寫；d、 定期檢查環境目標、指標和環境管理方案的完成情；e、 組織環境管理體系審核和各種文件評審。4要求41質量、環境兼容管理體系的總要求公司按照GB/T 190012000和GB/T 240011996標準的要求建立了公司質量、環境

15、兼容管理體系章節號4.0版 本1頁 次2/3質量、環境兼容管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。為此應做到下述要求：a、 為確保質量、環境兼容管理體系的充分性，公司應對質量、環境兼容管理體系所需要求過程與其在組織中的應用進行識別，這應包括管理活動、資源提供、產品實施與和測量有關的過程。應根據這些過程對產品質量和環境的影響大小與復雜程度進行相應的控制。b、 應確定過程之間的在聯系、排列順序和相互作用，并明確影響產品質量和公司環境表現的關鍵工序和特殊過程；c、 為使過程在受控狀態下運行以達到預期目標，公司根據必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規定了過程的輸入、輸出與開展的活動

16、和投入的資源；d、 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監視；e、 根據外包加工產品對公司產品符合性的影響程序，在公司產品實現的過程中，明確對其實施控制和程序。42質量、環境兼容管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進。421按照GB/T 190012000和GB/T 24001標準的要求與公司的實施情況，編制了適宜和文件以確保質量管理體系有效運行。422公司按照標準要求制定了質量方針和目標以與環境方針和指標，參閱質量方針和環境方針和管理策劃控制程序。423公司質量、環境兼容管理體系文件結構圖：第一級文件質量環境管理手冊（包括程序文件）管理標準、工作標準、技術標準，記錄文件、

17、表格與其他質量、環境控制文件第二級文件424第一級文件為質量環境管理手冊，包括了所有的程序文件。425第二級文件可分為兩類：a、 部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、企標與作業指導書、檢驗規等）；部門記錄文件等。b、 其他文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設公司質量、環境兼容管理體系章節號4.0版 本1頁 次3/3計開發輸出文件、環境管理方案或其他標準、規等，文件的組成適合于其特有的活動方式。426隨著組織外環境的變化，質量、環境兼容管理體系的方針、目標也應隨之變化，

18、應與時評審質量、環境兼容管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執行文件控制程序的有關規定。427文件的詳略程度應取決于公司規模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。428文件可呈現任何媒體形式，如紙、磁盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理。429為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：標題 GB/T 19001 GB/T 2400141文件控制程序 4.2.3 4.4.542記錄控制程序 4.2.4 4.5.3公司文 件 控 制 程 序章節號4.1版 本1頁 次1/41目的對公司所有與質量、環境兼容管理體系有關的文

19、件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。2圍適用于與公司環境管理體系有關的控制。3術語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標準中所采用的術語和定義。4職責41總經理負責批準發布質量環境管理手冊、質量環境目標和指標與程序文件。42質量管理者代表和環境管理者代表負責質量環境管理手冊的審核。43各部門負責與其相關質量、環境兼容管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理與歸檔。44質管部和環保科負責現有體系文件的定期評審。45各部門資料員負責本部門與質量、環境兼容管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。5程序51文件分類與保管511質量環境管

20、理手冊（包含了公司質量方針與目標和公司環境方針和目標與所有過程控制的程序文件），由質管部和環保科分別備案保存；512公司第二級質量、環境兼容管理體系文件：a、 部門工作手冊：這是各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、地標、企標與作業指導書、檢驗規等）；部門記錄文件等。由各相關部門自行保存并報質管部和環保科備案存檔；b、 其他質量環境體系文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發輸出文件或其他標準、規、環境管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業務部門保存、使用。c、

21、公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量、環境兼容管理體系有關的政策，法規文件等，由辦公室保存。52文件的編號521文件編號按下述規則要求執行：a、 質量環境管理手冊：公司名稱代號-QEM-版次，手冊中各章以章節號區分。例如：-QEM-01，表示公司質量手冊第1版。公司文 件 控 制 程 序章節號4.1版 本1頁 次2/4b、 記錄：主管部門代號質量環境管理手冊中的文件章節號記錄編號例如：ZG-5.6-01，表示質管部在質量手冊中第5.6章中的第1個記錄文件。c、 各部門其他質量體系文件：部門代號-QM-文件順序號年號例如：YS-QM-05-2000，表示營銷部

22、于2000年發放的第5號環境文件。d、 各部門其他環境管理體系文件：部門代號-EM-文件順序號年號例如：YS-EM-052000，表示營銷部于200年發放的第5號環境文件。e、 設計、工藝文件的編號按設計、工藝文件管理規定執行。522各部門代號規定如下：營銷部：YX，質管部：ZG，環保科：HB，開發部：KF，生產部：SC，行政部：XZ，辦公室：BG，供應部：GY，人事部：RS53文件的編寫、審核、批準、發放531文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的。532質量環境管理手冊由質管部和環保科分別負責組織編寫，由質量和環境管理者代表審核，最后由質管部匯總后上報總經理批準發布，統一由質管部負責登記

23、、發放。533各部門工作手冊由各部門經理組織編寫、匯總，由質量和環境管理者代表審核，報總經理批準，統一由質管部負責登記、發放。534文件的發放、回收要填寫文件發放、回收記錄。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有關版本。54文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量、環境兼容管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收與作廢等均應受到控制，由各主管部門按規定執行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態的印章，并注明分發號。55文件的更改和現行修訂狀態的控制551質量環境管理手冊中質量管理部分的更改由

24、質管部組織進行，填寫文件更改申請，經質量管理者代表和環境管理者代表共同審核，上報總經理批準后更改。質管部應保留文件更改容的記錄。552質量環境管理手冊中環境管理部分的更入由環保科組織進行，填寫文件更改申請，經質量管理代表和環境管理者代表審核，上報總經理批準后更改。環保科應保留文件更改容的記錄。553其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審核所需依據的有關背景資料。公司文 件 控 制 程 序章節號4.1版 本1頁 次3/4554對質量環境管理手冊和部門工作手冊的修訂狀態，采用本質量環境管理

25、手冊0.3節的文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。555所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。56文件的領用a、 應經相應主管部門負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫文件發放、回收記錄；b、 因破損而重新領用的新文件，分發號不變，并收回相應舊文件，丟失補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效；發放部門作好相應發放簽收記錄。57文件的保存、作廢與銷毀571文件的保存a、 年有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。b、 各部門文件由本部門資料員保管。質管部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。對受控文件，各

26、部門資料員應與時填寫本部門使用文件的受控文件清單。c、 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。572文件的作廢與銷毀a、 所有失效或作廢文件由相應部門資料員與時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c、 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經管理者代表批準后，由質管部授權相關部門銷毀。573文件的借閱、復制借閱、復制文件者應填寫文件借閱、復制記錄，由相關部門負責人按規定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復

27、制的受控文件必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。58外來文件的控制581收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效。582開發部、質管部、環保科與辦公室在各自的權限圍負責收集與產品有關的國家、行業、地方、國家標準與法律、法規等的最新版本，由質管部負責統一編號、加蓋受控印章，由質管部負責分發到相關部門使用，并把舊標準收回。583各部門要把上述標準與其他與質量、環境兼容管理體系有關的外來公司文 件 控 制 程 序章節號4.1版 本1頁 次4/4文件填入部門受控文件清單，并報質管部和環保科備案。59為保證文件的適宜性，質管部和環保科應根據需要與時組織對現有質量、環境兼容管理

28、體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行5.5條款規定。510對承載媒體不是紙的文件的控制，也應參照上述規定執行。511記錄是一種特殊的文件的控制，應執行記錄控制程序的有關規定。512設計、工藝文件的管理應執行設計、工藝文件管理規定。513計算機軟件的管理應執行軟件管理規定，對軟件的采購、開發使用、加密、防病毒等提出嚴格要求。質管部監督各部門對軟件控制的執行情況。6相關文件61記錄控制程序62設計、工藝文件管理規定63軟件管理規定7記錄71文件發放、回收記錄72文件借閱、復制記錄73部門受控文件清單74文件更改申請75文件銷毀申請單公司記 錄 控 制 程 序章

29、節號4.2版 本1頁 次1/21目的對質量、環境兼容管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求與體系運行的證據。2圍適用于為證明產品、過程和體系符合要求和質量、環境兼容管理體系有效運行的記錄。3術語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標準中規定的術語和定義。4職責41質管部為監督、管理各部門的質量記錄控制情況的主管部門。42環保科為監督、管理各部門的環境記錄控制情況的主管部門。43各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量與環境記錄。44質管部檔案室負責保管超過一年的記錄。45各部門負責人負責批準本部門編制的質量和環境記錄格式。5程序51各部門資料員負責收

30、集、整理、保存本部門的質量環境記錄。52記錄的標識、編號質量環境記錄的標識編號按文件控制程序執行。53記錄的填寫531記錄填寫要準確、與時、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。532如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并簽上更改人的與日期。54記錄的保存、保護541各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。542

31、質管部編制質量記錄清單、環保科編制環境記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量、環境兼容管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等容，交管理者代表審核，總經理批準。各部門應將本部門使用的質量和環境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量環境記錄原始樣本。543質管部和環保科每三個月要檢查一次各部門質量環境記錄的使用、管理情況。55記錄發放、借閱和復制公司記 錄 控 制 程 序章節號4.2版 本1頁 次2/2a、 各部門向質管部和環保科領用所需記錄空白表，應填寫文件發放、回收記錄b、 各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復

32、制記錄，由記錄管理人登記備案。56記錄的銷毀處理對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫文件銷毀記錄分別視情況交質管部和環保科確認，報管理者代表審核，總經理批準后由授權人執行銷毀。57記錄格式571各部門的質量環境記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門經理審批，交質管部和環保科備案。572各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件控制程序有關文件更乞討的規定。6相關文件61文件控制程序7記錄71質量/環境記錄清單72文件發放、回收記錄73文件借閱、復制記錄74文件銷毀記錄公司管 理 職 責章節號5.0版 本1頁 次1/21目的規定公司總經理應承諾和實施的

33、活動。2圍適用于公司總經理為建立和改進質量、環境兼容管理體系的承諾提供證據。3要求31管理承諾公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量、環境兼容管理體系的承諾提供證據：311向組織傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性：a、 總經理應樹立質量環境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b、 總經理應清楚了解質量、環境兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質量和環境的認識緊密相關。c、 總經理應采取培訓、部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識和環境保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量環境的意識，使他們積極參與提高質量和保護環境的

34、有關的活動中來。執行與顧客有關的過程控制程序關于“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”，設計和開發控制程序關于“設計和開發的輸入”、法律與其他要求控制程序與顧客滿意程序調查程序等的有關規定。312實現對重要環境因素的有效控制，執行環境因素的識別評價程序。313總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標以與環境方針和環境目標，參見質量方針和目標、環境方針和目標、和質量、環境兼容管理體系策劃控制程序。314總經理應對質量環境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續改進質量環境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。315總經理應確保公

35、司質量環境管理體系運作能獲得必要的資源，執行資源管理的規定。32以顧客為關注焦點總經理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：321確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。公司管 理 職 責章節號5.0版 本1頁 次2/2322將顧客的需求和期望轉化為對公司的產品要求、環境控制要示以與運行過程的要求。如對產品特性的要求、各種生產和檢驗規等。323使轉化成的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規與強制性國家和行業標準的規定；b、 顧客的期望的要求、法律法規與強制性國家和行業標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此

36、組織轉化的要求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。33為實現上述要求，本章編制了下列文件：標題 GB/T 19001 GB/T 2400151質量方針和質量目標5. 3，5. 4. 152環境方針和環境目標 4.2,4.3.353環境因素的識別評價程序 4.3.154法律與其他要求控制程序 5.2,7.2.1 4.3.255質量環境兼容管理體系策劃控制程序 5.4.1 4.3.456職責、權限和溝通 5.5 4.4.1,4.4.357管理評審控制程序 5.6 4.6公司質量方針和質量目標章節號5.1版 本1頁 次1/11為確定組織在質量方面追求的宗旨和

37、方向，特確定本公司的質量方針為：“科技領先、優質高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術不斷開發新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業的生命力，以顧客為關注焦點實現我們對顧客的承諾。本針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現了滿足要求和持續改進的承諾。2為實現組織的質量方針，確定組織總的質量目標為：21常規產品成品合格率達到95%，今后三年每年遞增1%；22常規產品零部件合格率達到93%，在今后三年每年遞增1%；23開發新產品總體一次成功。與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃

38、，執行質量、環境兼容管理體系策劃控制程序的有關規定。3各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。4公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司外環境的變化，執行管理評審控制程序。5對質量方針、質量目標的批準、發布、評審、修改都應行控制，執行文件控制程序關于文件更改的有關規定。公司環境方針和環境目標章節號5.2版 本1頁 次1/11環境方針是傳達最高管理者對持續改進和污染預防的承諾，是對法律法規的承諾，是本公司的環境意圖和原則的聲明，為環境管理體系的建立和實施提供指導和框架，為實現上述目的，特訂立公司的環境方

39、針為：11嚴格遵守有關環境法律法規與有關規定，預防污染保護環境；12加強對生產全過程環境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；13廣泛開展節能降耗，合理使用水、電與主要原材料；14強化員工的環境意識，塑造全新的現代企業形象。2為實現公司的環境方針，特制定公司的環境目標如下：21根據GB/T 24001標準的要求建立和實施公司的環境管理體系并持續改進，為環境保護做出我們的貢獻；22降低對不體的污染，節約用水；23實現化學危險品安全貯存。公司環境因素的識別評價程序章節號5.3版 本1頁 次1/21目的最大限度的識別出本公司在活動，產品和服務中能夠控制以與可以期望對其施加影響的環境因素，并評價重要環

40、境因素并與時更新，確保環境因素得到有效控制。2適用圍本程序適用于本公司活動、產品和服務中環境因素的識別、評價和更新。3術語本程序采用GB/T 24001標準中規定的術語。4職責41各部門負責本部門環境因素的初步識別與評價。42環保科負責各部門環境因素的匯總，進行綜合評價，確定重要環境因素清單。5程序51環境因素的變識別511對公司的活動、產品和服務過程中已經或可能對換環境造成影響的因素進行充分的識別、確認；在進行環境因素識別時應考慮正常、異常和緊急三種姿態以與過去、現在和未來三種時態。512環境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程、統計分析與問答調查等方法對公司涉與到的全

41、部環境因素進行分析，找出有關大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環境因素與分析其對環境造成的影響。52環境因素識別步驟521環保科每年1月，制定環境因素識別工作計劃，各相關部門識別評價本部門的年有環境因素，填寫環境因素登記表。522環保科將各部門環境因素登記表匯總，填寫環境因素匯總表，從中評價重要環境因素，填寫重要環境因素清單。523重要環境因素判定依據：（滿足其中任何一條則視為重要環境因素）a、 凡不符合法律法規要求的環境行為；b、 潛在的化學品匯露，燃料隱患等；c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的；d、 雖然符合法律法規的要求但排放頻率或排放量大的。524環境因素的評價每的至少進

42、行一次。525評價工作結束后將環境因素匯總表與重要環境因素清單經環境管理者代表審核，批準后發送有關部門，并保存記錄。53環境因素的管理531在公司的目標指標環境管理方案一覽表中對某些重要環境因素公司環境因素的識別評價程序章節號5.3版 本1頁 次2/2進行控制。532對其他重要環境因素，公司制定了響應的運行控制與應急準備和響應的管理制度，詳見生產和服務提供控制程序、化學危險品的控制程序與應急準備和響應控制程序。54環境因素的更新541一般情況下，每年年初由環保科組織對環境因素的重新識別和評價，當出現以下情況時應與時更新：a、 與公司有關的法律法規要求發生變化時；b、 發生重大環境事故后；c、

43、公司生產的產品結構高速以與生產工藝與設備發生變化時；d、 公司生產廠擴建時；e、 管理評審要求時；f、 發生其他變化時。542發生上述任一情況時，按前面所書程序在一周對發生變化的活動、產品和服務的環境因素進行變識別評價，將修正后的環境因素匯總表與重要環境因素清單經嚴正聲明管理者代表審批后發送到相關部門，將舊清單收回。6相關文件61生產和服務提供控制程序62應急準備和響應控制程序63化學危險品的控制程序7相關記錄71環境因素登記表72環境因素匯總表73重要環境因素清單公司法律與其他要求控制程序章節號5.4版 本1頁 次2/11目的用來確定公司活動、產品和服務中適用的法律法規和其他應遵守的要求，并

44、建立獲取這些法律和要求的渠道。2適用圍本程序適用于與公司環境活動相關的國家、地方的法律法規、標準和他要求的控制。3術語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標準中規定的術語。4職責41質管部和環保科負責收集與本公司質量環境控制活動有關的法律法規和其他要求，確認其適用性并制定相關法律法規和要求一覽表。42質管部和環保科負責保存相關法律法規和其他要求的原件，負責向部門發放一覽表和相關的法律法規文件。43各部門負責將相關法律法規和要求傳達給員工并遵照執行。5程序51與公司相關的國家與地方法律法規和其他要求包括：a、 國際公約；b、 國家環境保護法律法規，標準與部委規章；c、 國家標準與

45、行業標準；d、 地方環境保護規章、標準；e、 其他相關執行部門的通知、公報等。52獲取方法公司經常與標準制定單位以與環境保護部門保持聯系，獲取相關的國家、地方環境標準與國家與行業標準和其他要求，也可通過政府機構、行業、出版機構、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新原文本。53確認與分發531質管部和環保科根據以下條件確認所獲得的法律法規與其他要求的適用性：a、 是否與公司質量環境體系有關；b、 是否為最新版本。532由質管部主持，環保科配合根據確認結果制定相關法律法規和要求一覽表，經總經理審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由質管部和環保科將原件備案保存，將復印件發放到公司相

46、關部門。533當上述外來文件更新時，與時修正一覽表，將新的容補發至相關部門，并對舊的原件做相應處理，按文件控制程序執行。54執行公司法律與其他要求控制程序章節號5.4版 本1頁 次2/2541由質管部主持、環保科配合制定執行標準一覽表，由質管部負責發放到相關部門。542各部門按相關法律法規和要求一覽表與執行標準一覽表所引用容進行各項環境管理和檢測，由質管部和環保科負責檢查檢查確認。6相關文件61文件控制程序7記錄71相關法律法規和要求一覽表72執行標準一覽表公司質量、環境兼容管理體系策劃控制程序章節號5.5版 本1頁 次1/31目的進行質量、環境兼容管理體系的策劃，以制定質量目標、環境目標和指標，并規定必要的運行過程和相關資源以實現目標，為確保環境目標和指標的完成和實現，公司應制定響應的環境管理方案，并予以實施，來改進公司的環境行為。2圍適用于對確保實現質量方針和環境方針與目標、指標的過程和資源加以識別的策劃。3職責31總經理根據組織的質量目標和環境目標、指標，配置必要的資源，負