1、不合格產品管理制度第 1 1 章目的第 1 1 條對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。第 1 1 章適用范圍第 2 2 條本程序適用于德魯克咨詢公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制第 2 2 章職責第 3 3 條本程序由品管科管管理第 4 4 條評審職責本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責第 5 5 條處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產人員根據處置決定及時進行處理第 3 3 章工作程序第 6 6 條原料、成品檢

2、驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人第 7 7 條評審、記錄1 1、原料檢驗過程中發現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。2 2、經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放3 3、產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。4 4、對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告

3、交供銷科。第 8 8 條標識、隔離1 1、原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。2 2、 生產過程中產生的不合格品， 由該崗位人員根據技術規程規定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。3 3、對不合格品粘貼不合格”識別標記，并填寫不合格品通知單”及注明不合格原因4 4、不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄5 5、不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫第 9 9 條處置1 1、檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員

4、進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。2 2、收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。3 3、生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。4 4、對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。5 5、原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。6 6、已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。7 7、對于制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。第 4 4 章糾正和預防措施第 1010 條質量負責

5、部門根據數據分析發現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。第 1111 條糾正措施，采取糾正措施的時機：第 1212 條產品實現過程中出現質量不合格品并重復發生。第 1313 條走訪或與顧客座談， 結果對產品質量不滿意， 并有具體事例比較嚴重時。第 1414 條收到反饋的質量不合格的記錄。第 1515 條顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨。第 1616 條供方的產品或服務出現嚴重不合格。第 1717 條內審和外審發現的不符合項；管理評審中發現的不符合項。第 1818 條質量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時第 1919 條質量負責部門負責對數據分析發現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。第 2 20 0 條責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。第 2 21 1 條經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。第 2222 條責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。第 2323 條經理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。第 2424 條經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。第 2323 條質量負責部門保持記錄。第 5 5 章其它第 2424 條各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。第 252