1、礦山地質環境保護與治理恢復方案工程經費估算編制第七章 經費估算與進度按排第一節、工程量估算第二節、工程經費估算（一）工程經費估算編制依據1、礦山地質環境保護與治理恢復方案的實物工作量及相關圖件和說明；2 、中華人民共和國地質礦產行業標準礦山地質環境保護與治理恢復方案編制規范DZ/T223-2009；3、財政部、國土資源部關于印發土地開發整理項目預算定額標準的通知財建【2005】 169號；4、 土地開發整理項目預算定額標準；5、內蒙古自治區建筑工程預算定額DYD15-301-2009（2009年內蒙古建設廳頒發）；6、 關于調整定額人工工資單價的通知（內建工2007236 號） ； 7 、 關

2、于調整定額人工費和材料價格的有關事項的通知（內建工 2008319 號）8、國家發改委、建設部關于建設工程監理及相關服務性收費的管理規定發改價格【2007】670 號；9、內蒙古自治區園林綠化預算定額DYD15-201-2009（2009年內蒙古建設廳頒發）；10、XX市（地區）材料價格信息（XXXW X季度）及XX市（地區）材料價格市場詢價。（二）工程經費估算編制說明1、礦山地質環境保護與治理恢復方案中的工程項目施工原則上由采礦權人自主完成。2、礦山地質環境保護與治理恢復經費估算，是礦山開采和閉坑后預計產生的治理成本。該成本是根據目前礦山開采能力和今后礦山開采可能對地質環境造成破壞進行估算的

3、。鑒于治理期較長，中期與遠期應根據礦山開采狀況和國家新的法律、法規及當地市場價格進行及時調整。3、該治理方案估算由直接工程費、間接費用、管理費用、其他費用、利潤及稅金組成，在計算中以元為單位，取小數點后兩位計到分。（ 1）直接工程費直接工程費包括工程施工費和監測費用組成：工程施工費單價由人工費、材料費、施工機械使用費、其他費用、措施費和間接成本費組成。 人工費中人工單價根據土地開發整理項目預算定額標準、關于調整定額人工工資單價的通知（內 建工2007236號）的規定及XX市市場價格計取。人工概算單價以六類工資地區計算工人工資為： 甲類工84.14元/工日，乙類工64.40元/工日，人工費=定額

4、勞動量（工日）X人工單價（元/ 工日）見明細表。人工單價計算表附表7-2甲類工：地區類別六類及以下地區定額人工等級序號項目計算式單價1基本工資43.643.602輔助工資13.06地區津貼(0.00) X 100%0.00(2)施工津貼(10.5) X100%10.50(3)夜餐津貼(1.6) X100%1.60(4)節日加班津貼(0.96) X 100%0.963工資附加費27.48職工福利基金(1.1+1.2) X14%7.93(2)工會經費(1.1+1.2) X2%1.13(3)養W保血費(1.1+1.2) X20%11.33(4)醫療保險費(1.1+1.2) X4%2.27工傷、生育保

5、險費(1.1+1.2) X1.5%0.85(6)職工失業保險基金(1.1+1.2) X2%1.13住房公積金(1.1+1.2) X5%2.834人工工日單價基本工資+輔助工資+工資附加費84.14乙類工：地區類別六類及以下地區定額人工等級編p項目計算式單價1基本工資36.1236.122輔助工資7.25地區津貼(0) X100%0.00(2)施工津貼(6.00) X 100%6.00(3)夜餐津貼(0.60) X 100%0.60(4)節日加班津貼(0.65) X 100%0.653工資附加費21.03(1)職工福利基金(1.1+1.2) X14%6.07(2)工會經費(1.1+1.2) X2

6、%0.87(3)養W保血費(1.1+1.2) X20%8.67(4)醫療保險費(1.1+1.2) X4%1.73(5)工傷、生育保險費(1.1+1.2) X1.5%0.65(6)職工失業保險基金(1.1+1.2) X2%0.87(7)住房公積金(1.1+1.2) X5%2.174人工工日單價基本工資+輔助工資+工資附加費64.40材料費定額的計算，材料用量按照土地開發整理項目預算定額標準、內蒙古自治區建筑工 程預算定額編制，本次估算編制草籽、樹木、柴油等單價是根據XX市（地區）材料價格信息（XXXX 年X季度）或市場詢價。全部以材料到工地實際價格計算。材料費=定額材料用量X材料單價。主要材料價

7、格信息表表7-3廳P名稱型號單位價格（元）1柴油0#公開72種籽公斤403電W0.64水T3.305網圍欄M156樹木棵施工機械使用費定額的計算，臺班定額和臺班費定額依據土地開發整理項目預算定額標準編制，施工機械使用費=定額機械使用量（臺班）X施工機械臺班費（元/臺班）。（具體見定額單 價取費表）工程施工費單價計算中含措施費和間接成本費，措施費包含臨時設施費 （1、混凝土工程2）、 冬雨季施工費（0.7-1.5）、夜間施工費（指混凝土工程 0.2）、施工輔助費（0.7）等。間接成本費根 據工程性質不同其標準不一樣。措施費、間接成本費率定額取費表表7-4廳P工程類別計算基礎費率（）1措施費直接人

8、工及機械費2.4-3.22間接成本費直接人工及機械費、措施費5-9其中土方工程間接成本費取5%砌體間接成本費取7%石方工程間接成本費取9%混凝土工程間接成本費取6%環境監測費是根據對礦山地質災害的監測形成的費用，環境監測費的計算是根據地表水、地下水和地質災害的監測形成的費用進行估算的，包括工礦區地面塌陷、排土場、露天采場及邊坡崩 塌等監測費和監測所需設備折舊費等。（2）間接工程費間接工程費包括前期工作費（含設計編制費和勘察費）、招標費、工程監理費、竣工驗收費、 審計費等，依據土地開發整理項目預算定額標準 、建設工程監理與相關服務收費管理規定、 內蒙古自治區礦山地質環境治理和項目管理辦法（試行）

9、的通知等規定，問接費按工程類別進行計取，其取費標準如下表所示表7-4 間接費費率表廳P工程類別計算基礎費率（%l前期工作費直接工程費52工程監理費直接工程費3-3.33工程驗收費（含審計 費）直接工程費2（3）其它費用其它費用主要是施工過程中因自然災害、 人工、材料、設備、工程量等的變化而增加的不可預 見費用。該項目費率按直接工程費、間接工程費之和的2刈取。（4）管理費用管理費主要包括：項目管理人員的工資、補助工資、其他工資、福利費、公務費、業務交往費等。該項目管理費費率按直接工程費、間接工程費和其它費用之和的5刈取。（5）利潤依據土地開發整理項目預算定額標準規定，利潤率取 3%內蒙古自治區建

10、筑工程預算定 額利潤率取20%考慮到礦區施工條件的特殊性，故該項目利潤按直接工程費的7%古算計取。（6）稅金依據土地開發整理項目預算定額標準、內蒙古自治區建設工程費用計算規則的規定， 該 項目稅金按直接工程費、間接工程費、其它費用、管理費用之和的3.44%計取。（營業稅、城建稅、教育附加費、地方教育附加費、水利基金等）（三）工程總經費估算礦山地質環境保護與恢復治理工程經費估算總額為-萬元，其中直接工程費用估算為- 萬元，間接費用估算為-萬元，管理費用估算為-萬元，其它費用估算為-萬元，稅金估算 為一萬元，利潤估算為-萬元。工程經費估算見表7-5 ,各單項工程經費估算結果詳見附表 7-6至7-1

11、7。礦山地質環境保護與恢復治理工程經費估算總表（估算表7-5）項目名稱：金«（單位：萬元工程或費用名稱估算金額各項費用占總費用 的比例（%資金來源廳P(1)(2)(3)企業自籌一直接工程費V二間接工程費V其中：1、前期工作費V2、工程監理費V3、工程驗收費V三其它費用費V四管理費五利潤六稅金總投資估算總額100V預算編制人員:預算審核人員:序工程名稱單價（元）直毛程費（萬 元）合計號(1)(2)(3)(4)(5)平整3 mJ=略 天 采 坑壓實1覆土3 m削坡-3m種草2 m塌 陷 坑回填3 m2平整3 m覆土3 m種草2 m平整3 m廢 石 場覆土3 m3種草2 m平整3 m覆土3

12、 m種草2 m清理3 m丁拆除4業翻耕 或覆2 m廠 場種草2 m翻耕2 m種草2 m回填3 m井 口拆除5封堵3 m翻耕2 m種草2 m6環境監測年總計直接工程費估算表（估算表7-6）單位:萬元填表說明：1、本表是對各項工程直接工程費的合計。2、（5）欄=（3）欄X （ 4）欄。間接費用估算表（估算表7-7）金«（單位：萬元廳P費用名稱工程施工費各項費用占 工程直接費 的比例（%）估算 金額(1)(2)(3)(4)1項目前期工作費2工程監理費3工程驗收費4總計回填工程單價計算表（單價表1）單位：元/100m3止額編會XX單價金額 （元）備注廳P名稱單位定額量1人工甲類工工日乙類工工

13、日合計工日2機械裝裁機xm臺班推土機xxkw臺班自卸汽車xxt臺班3其它費用%4措施費%5間接成本費%小計整平工程單價計算表（單價表2）單位：元/100m3止額編PXXX單價金額 （元）備注廳P名稱單位定額量1人工甲類工工日乙類工工日合計工日2機械推土機xxkw臺班3其它費用%4措施費%5間接成本費%小計覆土工程單價計算表（單價表3）單位:100m止額編會單價金額 （元）備注廳P名稱單位定額量1人工甲類工工日乙類工工日合計工日2機械裝我機xxm臺班推土機xx kw臺班自卸汽車xxt臺班3其它費用%4措施費%5間接成本費%小計削坡工程單價計算表/100m（單價表4）單位：元止額編p單價金額 （元

14、）備注廳P名稱單位定額量1人工甲類工工日乙類工工日合計工日2材料或設備3其它費用%4措施費%5間接成本費%小計3植被工程單價計算表（單價表 5）單位：hn2（ha）止額編會單價金額 （元）備注廳P名稱單位定額量1人工甲類工工日乙類工工日合計工日2材料種子（XX）kg樹木（xxx棵3其它費用%4措施費%5間接成本費%小計裝載機xxm3臺班單價表（單價表6）定額編號：XX 金額單位：元廳P項目名稱單位數量單價小計1一類費用臺班2二類費用(1)人工工日(2)柴油公開合計推土機xxkw臺班單價表（單價表7）定額編號：XX金額單位：元項目名稱單位數量單價小計1一類費用臺班2二類費用(1)人工工日(2)柴

15、油公開合計自卸汽車xxt臺班單價表（單價表8）定額編號：XX 金額單位：元廳P項目名稱單位數量單價小計1一類費用臺班2二類費用(1)人工工日(2)柴油公開合計四、資金籌措方式本著“誰破壞、誰治理、誰投資、誰受益”的原則，由礦山生產企業負責礦山 環境的恢復治理，現實行的內蒙古自治區礦山地質環境治理保證金管理辦法， 為礦山環境保護和綜合治理提供了資金保障。該方案的資金籌措方式均為礦山企業自籌。礦山環境保護與綜合治理資金估算是礦山開采期間和礦山終采后預計發生 的治理成本。該成本是根據目前礦山開采能力估算的， 在今后實施的過程中，應 根據礦山開采狀況和國家新的法規及規劃治理期間市場價格進行調整。第三節治理工程進度按照治理工程與采礦工程相結合的原則，根據xxx礦山環境治理目標和治理 規劃，礦山環境綜合治理工程于 2010年開始，至礦山開采結束后1年，即2010 年一2XXX年。治理工程分階段進行，具體工程進度見表 6-11。治理 規劃 分期治理時限治理工程內容工程量治理費 用 （元）近期20X* 2XXX年對采空區上部進行監測。封堵廢棄井口（ 5個）中期2XXX- 2XXX