1、生產管理部工作流程一、日常管理流程1、會議管理流程2、文件管理流程說明：涉及表格 包括內、外部文 件登記記錄、文 件借閱記錄。（附表4:內、 外部收文登記 與處理情況表， 附表5:文件發 放登記表，附表 6:文件借閱登 記表）3、董事會方針目標管理流程說明：涉及董事 會方針目標分 解、自查的表 格。（附表7:董 事會方針目標 分解一覽表；附 表8:董事會方 針目標自查表）4、辦公用品管理流程5、培訓申報管理流程6、員工績效考核管理流程7、部門（科室）開展活動流程8、部門車輛管理流程9、辦公設備購置流程10、考勤管理流程11、勞動競賽經費管理流程說明：涉及表格（附表 12:貴州茅臺酒股份 有限公

2、司勞動競賽經費發放表）12、班組骨干聘用管理流程說明：涉及破格提拔骨干須專題報告報公司 分管領導審批后上崗實行代理制。13、班組骨干解聘管理流程說明：解聘包括辭職、退休、調離、免職。14、新車間（生產線）試生產管理流程15、生產調度管理流程說明：附表：生產計劃格式附表：生產調度通知格式 附表：生產異常統計格式 附表：生產活動分析格式16、生產技術標準管理流程匯總修改意見說明：附表：技術標準修改匯總格式附表：技術標準會簽格式附表：技術標準發放登記表附表：技術標準復制、借閱登記表 附表：技術標準跟蹤管理表17、生產管理標準管理流程說明：附表：管理標準會簽格式二、工作流程（一）計劃統計科1、制作日報

3、（制曲、制酒、201廠、301廠、包裝）流程2、制作月報流程打印存檔表表表表表表表表附附附附附附附附說明：制71車間、201廠，301廠制酒產量來 源于產酒日報，制曲車間、201廠，301廠制曲量來源于踩曲日報，酒庫，低度酒車間生 產量來源于酒庫月報，包裝車間生產量來源 于包裝日報。制酒日報格式201廠產酒日報格式301廠產酒日報格式踩曲日報格式 磨曲日報格式 酒庫車間生產日報格式 低度酒日報格式 包裝日報格式3、制作輪次（制曲、制酒、201廠、301廠）報表流程4、制作新酒品評信息報表流程5、生產車間物資領用登記流程6、制作生產計劃（制曲、制酒、包裝、低度酒、酒庫）流程7、車間生產計劃調整流

4、程說明:附表:生產計劃通知格式8、制曲車間成曲率計算流程說明：附表：制曲車間成曲率統計表9、生產用曲調度流程說明:附表:各制酒車間用曲計劃表10、生產車間食堂工作時間審核流程收集車間食堂工作時間表說明:核對輪次生產時間簽署審核意見報送財務處11、爽凈公司轉運原輔料數量審核流程說明:12、包裝車間、低度酒車間庫存核查流程說明附表附表包裝車間庫存統計表 低度酒車間庫存統計表13、包裝生產量完成情況統計報表（二）產供銷協調科1、新產品開發流程說明:說明:2、制作包裝材料采購計劃流程需求方提出需求計劃制作采購計劃發至物資供應部3、包裝周計劃制作流程4、低度酒車間送酒計劃制作流程說明:5、酒庫車間送酒計

5、劃制作流程說明:6、包裝工作量核定流程（三）工藝管理科1、工藝數據收集流程說明附表附表數據匯總格式分析報告格式2、工藝管理規定審核流程說明：附表：工藝管理規定格式3、生產值班工作流程說明附表附表值班表格式值班記錄格式4、制酒車間交酒庫房安排流程5、工藝質量審核流程說明附表附表審核計劃格式審核成績匯總格式6、日常工藝檢查工作流程檢查生產情況收集工藝數據匯總、分析工藝數據編寫工藝數據分析才給1T跟蹤車間生產說明：附表：工藝數據匯總格式附表：工藝數據分析報告格式7、生產異常工作處置流程說明：附表：工藝數據匯總格式附表：工藝數據分析報告格式8、生產課題管理流程說明：附表：立項任務書格式附表：階段評審報

6、告格式 附表：結題評審報告格式（四）生產化驗室1、化驗藥品采購流程說明附表附表附表采購報告采購計劃入庫、驗收記錄#、化驗設備采購流程驗收入庫計劃內物資供應部說明：附表：設備儀器需求計劃表。3、化學危險品管理流程（含領用、報廢）#、化驗室工作檢測流程說明:附表:化驗數據匯總格式7、酒酷、生產用曲水分測定流程前處理滴定前處理滴定#、酒酷、生產用曲淀粉測定流程前處理滴定9、生產用曲液化力測定流程前處理滴定說明：附表：生產用曲糖化力檢測報告單格式前處理測定說明：附表：生產用曲液化力檢測報告單格式11、生產用曲蛋白質水解力測定流程前處理測定#、生產用曲纖維素酶活力測定流程前處理測定說明：附表：生產用曲纖維素酶活力檢測報告單格式13、高粱潤前水分測定流程15、原料不完善粒測定流程（高粱、