1、通和物流公司一 公司簡介通和物流有限公司是從事第三方綜合物流服務的企業，主要從事普通貨物倉儲服務，運輸配送，包裝服。公司擁有占地5000平方米的倉儲基地。倉庫還配備卡車50輛，為倉儲配送分駁做配套服務?，F有三十多條全國配送專線，為客戶的貨物提供安全到達全國客戶手中做為配套服務的保障。我公司憑著誠信經營的理念，目標是為客戶提供周到而全面的管家式服務，不僅為客戶解除后顧之憂，更能幫他們贏得競爭的優勢。我們的信心不僅來自于對物流市場的深刻認識豐富的物流運作經驗廣泛的戰略合作關系專業的服務體系以及一流水平的物流設施更重要的是我們獻身于客戶的真誠。合作的基礎源于相互信任，安全的保障來自雄厚的實力，通和物

2、流是您最佳的選擇。二 企業理念（1）立于現實，忠于理想。（2）以快速反應的能力，贏得基于時間的競爭優勢。（3）優化供應商資源，使服務能更貼近客戶。（4）滿足客戶個性化需求。（5）應用先進的物流技術，提高運作精度和效率。（6）客戶第一，員工第一，企業第一，實現多贏格局。三 公司倉儲服務項目（1）普通物品的儲存。（2）特殊物品的儲存。（3）商品的加工、配送。（4）商品代收、代發、代保管、代辦保險業務。四 公司倉儲部主要組織結構倉儲部倉儲部經理檢驗組出入庫管理組倉儲保管組運輸配送五 公司管理模塊（一） 倉儲部崗位職責1倉儲部各類管理制度的制定與執行2倉儲部中各項工作的流程、操作標準的制定與執行3企業

3、所購買的各類物資、產成品出入庫前的檢驗4各類物資、產成品的出入庫管理5合理處理滯料、廢料，對驗收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見6合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失7對各類物資庫存進行盤點與管理，為采購、生產等部門提供準確的庫存數據8進行倉儲規劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當、位置合理9倉庫叉車等工具的管理10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨11在庫產成品的包裝、打包工作12各類物資的裝卸、搬運、搬移及配送管理13倉庫消防、治安管理，避免出現安全事故（二） 物資驗收管理崗位職責1負責制訂所有物資的入庫驗收作業規范，并監督實施2落實執行所有物資的入庫驗收工作，

4、并出具入庫驗收報告3妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資4協助采購部處理不合格材料、貨物的退貨工作5參與供應商、協作廠商的績效評審工作6對所有物資的規格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議7完成倉儲部經理交辦的其他工作進料驗收工作流程說明表任務概要進料檢收工作的開展節點控制相關說明倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經理根據材料的需求情況和進料驗收作業進度安排驗收人員驗收主管接到進料驗收的安排后，在質量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應進料的樣品、規格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案1驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區執行進料驗收工作，主要檢查材料的數量（重

5、量）、外觀、包裝等方面2質量管理部質檢專員執行材料內在質量的檢驗工作1驗收專員將驗收的結果填入進料驗收單上相應的地方2質量管理部質檢專員在進料驗收單上相應的地方簽字確認3結合質量管理部的質檢結果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應于進料驗收單上的相應位置填入不合格品通知單的單號進料驗收單交驗收主管審核，經確認合格的物料，驗收專員貼上綠色的“允收”標記1驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫進料驗收質量異常表，提交倉儲部經理審核2倉儲部經理將檢驗的結果知會采購部，由采購部根據需求情況做出特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提出特采申請，由質量管理部、技術部、生產部

6、等相關人員根據材料的質量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產），并注明加工、全檢單件所需的工時驗收專員根據特采審定結果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產的物料貼上藍色的“試產”標記，不合格物料交給采購部做拒收處理對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發使用驗收專員將此批材料的驗收結果輸入企業的質量管理系統，以便于對供應商的供應質量進行評估和考核（三） 物資入庫管理崗位職責1負責審核物料、產品的入庫審核和入庫手續的辦理2定期編制入庫物料與產品的入貨臺賬，并填寫相關貨物臺賬3根據庫存、物料、商品情況對庫房布局進行合理

7、規劃與調整、安排4定期編制相關庫房報表，并進行管理5完成上級交辦的其他工作事項入庫管理流程說明表任務概要入庫管理節點控制相關說明入庫主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、數量、品種、規格、性質等要求制訂入庫計劃，準備人員、貨物擺放場所、搬運設備等貨物到達后，入庫主管安排入庫專員按規定進行接貨，與相關單位辦理相關交接手續1入庫主管負責審核貨物單據是否齊全2若發現單據不全，應將貨物存放暫存庫，并及時通知相關人員單據齊全無誤后，對現場貨物進行數量核對，并記錄貨物數量入庫主管確認貨物驗收無問題后，在收貨單上簽字確認入庫專員根據貨物分類安排貨物儲存并進行擺放入庫主管填寫入庫單，建立入庫臺賬，并將相關信息

8、轉至財務部更改財務庫存賬入庫單及相關單據上報總經理審批后，更新庫存臺賬（四） 物資儲存保管管理崗位職責1協助倉儲部經理制定倉庫存貨管理、消防安全管理等各種制度2安排貨物的存放地點，登記保管賬和貨位編號3組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲害，清點數量，并按規格、重量分別存放4組織對倉庫進行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲害防治工作5負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全6負責倉庫的現場管理，要求倉庫管理人員嚴格執行“5S”管理規定7負責倉庫管理人員的業務、勞動紀律、現場管理等的日常檢查、督導8協助行政人事部做好倉庫管理人員業務知識的培訓9完成倉儲經理交辦

9、的其他工作保養保管流程說明表任務概要保養保管管理節點控制相關說明倉儲部經理制定物資保養保管制度，報請總經理審批后執行倉儲部對物資檢驗后驗收入庫，根據物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所，進行苫墊倉庫管理員對物資進行在庫保管，具體包括控制倉庫溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安全、衛生管理等內容倉庫管理員要定期或不定期做好物資的在庫檢查工作倉庫管理員在物資的在庫檢查中發現異常情況應及時處理，對未能解決的問題要及時報請倉儲部經理提出解決方案進行處理倉庫管理員在物資出庫時應仔細進行復查，確保出庫物資的質量（五）物資盤點管理崗位職責1協助財務經理制訂庫存計劃、財務預算及其他相關財務計劃，并監督計劃

10、的實施2按照公司及政府相關部門的要求及時編制各種財務報表3負責財務核算、審核、監督工作4擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃5對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬6尋求降低成本的途徑和方法，控制庫存費用支出7相關原始憑證、單據的分類保管8對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬9監控公司成本費用狀況，對異常情況及時向上級領導匯報，并采取相應的措施10員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬倉庫盤點管理流程說明表任務概要倉庫盤點管理節點控制相關說明1組建盤點小組，在選取盤點、復盤、監盤或抽盤人員，應該有一定的級別順序2確定此次盤點的時間、范圍、要求等各方面的信息資料3準備

11、盤點所需的報表和盤點表在以往盤點工作的基礎上，確定此次盤點的程序和方法，提交公司經過會議討論、總經理審批后，列入公司正式的盤點程序或盤點制度行政人事部組織相關人員培訓所有參加盤點的人員，必要時進行相關的演練倉儲部應于盤點正式開始前，指定責任人進行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作1倉儲部向物流信息部提出列印儲位編碼、庫位清單的要求，后者應給予配合2倉儲部、盤點小組人員分工掃描倉庫的庫位條碼倉儲部、盤點小組人員分工掃描庫位內的貨物條碼，物流信息部列印貨物庫存表倉儲部根據貨物庫存表，核對庫存現狀，按庫位或按批核對，同時填寫盤點表1倉儲部、盤點小組根據物流信息部列印的貨物庫存差異表，發現賬、物存在差異2

12、檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正原因1倉儲部、盤點小組根據差異的真正原因，調整庫存，填寫庫存調整表2盤點小組制定盤點盈虧報告表，確定處理對策，會同盤點工作報告提交總經理審批（六）物資庫存控制管理崗位職責1制定并組織實施公司庫存控制管理制度和管理流程2指導庫存控制專員同客戶和供應商進行庫存控制的溝通工作3完成上級交辦的其他工作4負責公司庫存控制系統的建設，加強庫存控制信息化建設5全面負責倉儲部庫存運作的管理和優化改進6督促并配合生產部對呆滯物料的處理工作7負責各類庫存記錄和表格填寫的完整性和準確性8協助人力資源部開展對直屬下級的培訓和績效考核工作9負責同生產部和采購部溝通庫存控制狀況，

13、協調同生產部和采購部的關系庫存量控制工作流程說明表任務概要庫存量控制節點控制相關說明庫存控制主管依據去年的標準，估算月用量，并在估算月用量的基礎上設定請購點和采購期限，從而確定庫存基準。庫存基準的設定應區分物資使用的經常性和穩定性庫存控制主管根據庫存控制專員匯總的當前的庫存信息判斷當前的庫存狀況。庫存狀況包括三個方面，即庫存量低于庫存基準、存在用料差異以及物料使用日期的變更等庫存控制主管針對不同的判斷結果應提出不同的應對措施：針對庫存量低的情況，填寫請購單，由采購部進行相關物資的采購；針對用料異常的情況，填寫用料異常反應單，由相關部門和倉儲部共同分析用料差異的原因，并制定對策；針對物資需求期變

14、更的情況，則進行庫存狀況調整，填寫交期變更聯絡單庫存控制專員根據庫存量的變更情況對庫存信息進行實時更新，確保庫存控制的合理性及庫存信息和數據的準確性（七）物資出庫管理崗位職責1完成上級領導交給的各項任務2負責制定物資的出庫工作流程及優化，提高工作效率3負責檢驗待出庫物資的數量、質量及包裝等情況4負責審查出庫手續、憑證等是否齊全5對于手續齊全、質量合格、數量無誤的出庫申請，在“出庫單”上簽字后放行6物資搬運出庫過程中的現場指揮，避免出現意外損失7監督出庫物資裝載上車8每日編制出庫物資統計報表，并上報倉儲部經理助理9與生產等部門溝通、協調有關出庫物資事宜10制定倉儲物資的出庫管理制度，上報領導審批

15、后貫徹實施物料出庫管理流程說明表任務概要物料出庫管理節點控制相關說明銷售人員對客戶發送的訂貨單進行審核，審核通過后，簽發發貨單，并將發貨單交給出庫主管出庫主管收到發貨單后，審核發貨單的填寫是否符合標準、發貨手續是否齊全等，然后簽發出庫單；出庫專員根據出庫單，核對貨物的名稱、規格、型號等是否與現有貨物相符等出庫專員核對出庫單，無誤后按照出庫單進行備貨，主要工作包括理單、銷卡、核對、點數、批注標識、簽單等為避免備貨出錯，出庫專員應按照公司制度對已經準備好等待裝運的貨物進行復核，復核的內容主要有貨物的名稱、規格、型號、批次以及提貨單位等復核無誤后，出庫專員將貨物按照裝運的需要進行包裝，并且在包裝的顯

16、眼處添加標識，標明貨物的名稱、規格、數量以及提貨單位的名稱等出庫專員按照公司的相關規定對出庫貨物進行登賬出庫專員和提貨人再次對物料進行復核，復核無誤后，辦理相應的貨物交接手續，出庫專員和提貨人均在發貨單中簽名核實發貨完成后，出庫專員對貨物堆放的現場進行清理，并且對在庫的相同貨物進行清點，檢查賬、單、卡是否一致，若不一致必須立刻著手查清原因六 公司業務報表1、貨物驗收單編號： 訂購單編號： 日期： 年 日進料時間物料編號廠商名稱訂購數交貨數訂單編號發票規格品名/規格點收數實收數檢驗項目檢驗規格檢驗狀況數量AQL（允收水準）值嚴重一般輕微檢驗數量不良數不良率判定 允收 拒收 特采 全檢質量經理倉儲

17、經理驗收主管驗收專員備注2、貨物入庫單編號： 入庫時間： 年 月 日貨物名稱型號編號數量單價金額付款方式備注進貨量實點量量差轉賬現付審核： 送貨人： 倉庫管理員：3、盤點卡盤存單編號：貨品編號：_ 盤點日期：_貨品名稱：_數量：_ 單位：_存放位置：_盤點人：_盤存單編號：貨品編號：_ 盤點日期：_貨品名稱：_數量：_ 單位：_存放位置：_查核人：_4、提貨單 日期： 年 月 日項目產品材料編號品名規格單位數量說明銷貨樣品檢驗其他廠長批示生產部經理質管部倉儲部提貨人5、發貨通知單編號： 填寫日期： 年 月 日客戶名稱貨單號碼交貨類型o 一次交貨詳細地址發貨日期o 分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號數量單價金額備注總價核準： 主管： 倉庫： 填單：6、庫存量計劃表貨物名稱每月用量平均每日用量每日最高用量訂貨點數量交貨日期訂貨數量最高庫存平均庫存可用日數備注7、庫存供需分析表 月至 月 頁次：貨物名稱規格單位供應狀況基本庫存供需措施庫存已訂未訂合計月份月份月份月份月份合計增購數量催交數量緩交數量減夠數