1、*電梯有限公司程序文件匯編文件編號(hào)：Q/YJDTCXHB-2013*電梯有限公司2013-01-01 批準(zhǔn)2013-01-3 實(shí)施目錄編號(hào)文件名頁(yè)碼Q/YJDTCX01-2013文件控制程序1Q/YJDTCX02-2013記錄控制程序7Q/YJDTCX03-2013用戶滿意控制程序11Q/YJDTCX04-2013合同評(píng)審控制程序15Q/YJDTCX05-2013設(shè)計(jì)改造控制程序27Q/YJDTCX06-2013材料采購(gòu)控制程序23Q/YJDTCX07-2013電梯安裝維修改造程序39Q/YJDTCX08-2013焊接控制程序43Q/YJDTCX09-2013電梯的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序46Q/Y

2、JDTCX10-2013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序51Q/YJDTCX11-2013不合格品控制程序58Q/YJDTCX12-2013質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序目標(biāo)控制程序62Q/YJDTCX13-2013人力員培訓(xùn)及管理控制程序67Q/YJDTCX14-2013執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序71Q/YJDTCX15-2013內(nèi)部審核控制程序76Q/YJDTCX16-2013管理評(píng)審控制程序81Q/YJDTCX17-2013質(zhì)量目標(biāo)控制程序8794Q/YJDTCX18-2013預(yù)防措施控制程序89Q/YJDTCX19-2013產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗(yàn)收程序*電梯有限公司2013-01-012013-01-0

3、3 實(shí)文件控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX01-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：*電梯有限公司1、目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中所使用的文件均為有效版本。2、適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料。文件和資料可以是任何媒體形式。3、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的批準(zhǔn)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的審核和程序文件及其支持性文件的批準(zhǔn)。公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送的與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的管理及公司級(jí)質(zhì)量文件的歸檔。各部門負(fù)責(zé)本部門使用的質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。各部門負(fù)責(zé)本部門自用文件的編制和使用保管。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的文件批準(zhǔn)辦公室負(fù)責(zé)歸檔文件的管理。工作

4、程序文件的編號(hào)辦公室對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件及支持文件進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。a.質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào):Q/YJDTSC-XXXXI發(fā)布年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）企業(yè)級(jí)b.程序文件編號(hào)：Q/YJDTCXXxxxxxI文件發(fā)布年號(hào)文件序號(hào)（用01、02、03表示）程序文件企業(yè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）企業(yè)級(jí)c.工藝文件編號(hào)：Q/YJDTGYXxxxxxI文件發(fā)布年號(hào)文件序號(hào)（用01、02、03表示）工藝文件企業(yè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）企業(yè)級(jí)d.外來(lái)文件編號(hào)：Q/YJDTWLXXXxxxI文件發(fā)布年號(hào)文件序號(hào)外來(lái)文件企業(yè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）企業(yè)級(jí)e.管理文件編號(hào)：Q/YJDTGLXxxxx

5、x1文件發(fā)布年號(hào)文件序號(hào)（用01、02、03表示）管理性文件企業(yè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示）企業(yè)級(jí)文件的編寫、審批質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件及其支持性文件由辦公室組織編寫。質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件及其支持性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。職能部門編制的質(zhì)量文件由各職能部門審核后，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。文件的發(fā)放發(fā)放范圍的確定a.公司級(jí)質(zhì)量文件的發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定。b.職能部門編制的質(zhì)量文件發(fā)放范圍由辦公室主任確定。c.技術(shù)文件發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定。發(fā)放a.文件發(fā)放前，發(fā)文部門應(yīng)對(duì)文件的有效批準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。b.文件發(fā)放時(shí)，發(fā)文部門和收文部門均

6、應(yīng)填寫“文件收發(fā)記錄”。c.受控質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件發(fā)放應(yīng)加蓋紅色“受控”印章，并編寫受控編碼。d.提供給客戶的質(zhì)量文件不加蓋“受控”印章，不進(jìn)行更改控制，但提供文件的質(zhì)量部門應(yīng)做好發(fā)文登記。e、公司辦公室負(fù)責(zé)將公司級(jí)質(zhì)量文件原稿歸檔。文件的使用的管理各部門應(yīng)正確使用受控文件，不得在文件上亂涂亂畫，不得私自外借、復(fù)印或帶出公司。對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，文件使用部門可用損失的舊文件到發(fā)文部門換取新文件，新文件仍沿用原編號(hào)。若文件使用人將受控文件丟失，使用人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)文部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)施以新的編號(hào)，并在“文件收發(fā)記錄”上注明丟失的文件編號(hào)作廢。借閱文件時(shí)，須經(jīng)文件所在部門的

7、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者在規(guī)定日期內(nèi)歸還文件，逾期不還者文件管理員有權(quán)將文件收回。文件的修改、回收a) 質(zhì)量管理體系文件的更改，由辦公室組織實(shí)施填寫“文件更改通知單”經(jīng)總經(jīng)理(或質(zhì)量保證工程師)批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 其他文件的更改，由相應(yīng)部門填寫“文件更改通知單”，經(jīng)原審核人員審批。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c) 文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，使用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，確保使用的文件為有效版本；d) 文件更改的方式，如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件更改單”中注明。文件的保存及作廢a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b) 質(zhì)量管理

8、體系文件、管理文件及其“文件發(fā)放清單”由辦公室統(tǒng)一保存，并設(shè)專人負(fù)責(zé)保存，以方便存取和查閱；c) 管理類作廢文件由辦公室收集，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀；d) 損壞和作廢文件加蓋注明日期的“作廢”印章，由發(fā)文部門按“文件收發(fā)記錄”收回并記錄，與有效受控文件隔離保存；e）作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢保存”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放；f）需銷毀的文件列出清單，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方向進(jìn)行銷毀。外來(lái)文件的控制公司辦公室負(fù)責(zé)接受和傳遞外來(lái)文件。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。辦公室應(yīng)建立外來(lái)文件有效版本清單，確保現(xiàn)行使用的外來(lái)文件為有效版本。辦公室按文件發(fā)放的規(guī)定控制外來(lái)文件的分發(fā)。對(duì)作廢的外來(lái)文件，按文

9、件的作廢管理規(guī)定處理。相關(guān)記錄：J一0302文件發(fā)放、回收登記表J一0303文件借閱、復(fù)印登記表邑梯有限公司記錄控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX02-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)2013-01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施*電梯有限公司1、目的為產(chǎn)品符合要求及為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為質(zhì)量追溯和分析提供信息。2、適用范圍適用于涉及產(chǎn)品形成全過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種記錄管理。3、職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄的管理。各部門負(fù)責(zé)本部門各種質(zhì)量記錄、計(jì)量記錄的管理并監(jiān)督公司質(zhì)量記錄的有效性。各部門均設(shè)兼職質(zhì)量記錄員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄。4、工作程序記錄的標(biāo)識(shí)公

10、司的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)如下JL-Xx-xxI質(zhì)量記錄序號(hào)與TSGZ0004-200標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)應(yīng)的章節(jié)號(hào)對(duì)質(zhì)量記錄的要求填寫質(zhì)量記錄時(shí)，記錄內(nèi)容應(yīng)與欄目標(biāo)題相一致。記錄要及時(shí)，即在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中或完成后立即進(jìn)行。記錄要真實(shí)、詳盡、字跡清楚，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤需更改時(shí)，應(yīng)采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯(cuò)的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補(bǔ)寫有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以數(shù)據(jù)方式表示的質(zhì)量記錄需更改時(shí)，更改人要簽名。采用數(shù)據(jù)表達(dá)方式的質(zhì)量記錄，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。記錄和貯存記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，防止損壞和丟失。記錄的貯存，應(yīng)便于檢索。記錄的檢索一般不準(zhǔn)將記錄帶離保管場(chǎng)所。確

11、需將記錄帶離保管場(chǎng)所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。記錄的保管記錄在整個(gè)傳遞過(guò)程中應(yīng)得到妥善的保管記錄保管員應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理。按月或季或年對(duì)記錄進(jìn)行收集、分類、歸檔進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄保管員應(yīng)按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。記錄的處理根據(jù)記錄的實(shí)用價(jià)值，公司應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，各部門應(yīng)按規(guī)定的期限對(duì)本部門所管記錄進(jìn)行保存和處置，對(duì)到期的記錄應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)審核并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行銷毀。記錄保管員應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”并由有關(guān)人員簽字。相關(guān)記錄：J一0301質(zhì)量記錄表格清單*日梯有限公用戶滿意控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX03-2013編制：*審核:*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)2013-

12、01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施*電梯有限公司1、目的追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。是對(duì)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)的一個(gè)重要依據(jù)。2、適用范圍本控制程序適用于公司所有產(chǎn)品。3、職責(zé)公司總經(jīng)理在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)收集用戶質(zhì)量反饋意見，用戶申訴，并詳細(xì)準(zhǔn)確地做好記錄。辦公室和技術(shù)維保部負(fù)責(zé)對(duì)用戶進(jìn)行調(diào)查（或抽樣調(diào)查），發(fā)送顧客滿意調(diào)查表及有關(guān)產(chǎn)品使用情況的所有質(zhì)量信息的收集。并對(duì)上述質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，編寫綜合分析報(bào)告。4、工作程序獲取顧客滿意（或不滿意）信息種類：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見、用戶投訴、顧客滿意度調(diào)查等。收集信息的手段：召

13、開用戶座談會(huì)、走訪用戶作產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、滿意度調(diào)查及收集媒體消息。收集有關(guān)信息的方法可采用定期和隨機(jī)方式進(jìn)行。如：可定期召開用戶座談會(huì)；隨機(jī)抽樣進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。用戶座談會(huì)：公司每年至少召開二次用戶座談會(huì)，公司總經(jīng)理或技術(shù)總負(fù)責(zé)人參加。營(yíng)銷部門組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、供應(yīng)等有關(guān)部門參加。會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)備充分，主題明確。公司根據(jù)年度用戶調(diào)查計(jì)劃或必要時(shí)質(zhì)量部門組織進(jìn)行走訪用戶活動(dòng)。顧客滿意調(diào)查。公司質(zhì)量部門編制顧客滿意度調(diào)查表，并發(fā)送到用戶。滿意度調(diào)查表內(nèi)容包裝：a售前服務(wù)權(quán)數(shù)5b.施工進(jìn)度權(quán)數(shù)5c.施工管理權(quán)數(shù)3d.安全管理權(quán)數(shù)5e施工人員技術(shù)水平權(quán)數(shù)5f環(huán)境（含施工噪音）權(quán)數(shù)5g.施工質(zhì)量h.施工人員態(tài)度

14、I.維修的及時(shí)性j.產(chǎn)品性能k.產(chǎn)品價(jià)格權(quán)數(shù) 15權(quán)數(shù) 5權(quán)數(shù) 10權(quán)數(shù) 30權(quán)數(shù) 12匯總和分析：每年管理評(píng)審前營(yíng)銷部應(yīng)將所收集的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總并進(jìn)行分析。公司產(chǎn)品由于質(zhì)量問(wèn)題而造成人身傷亡事故或被媒體所披露，則判顧客滿意度為零。顧客投訴率可用排列圖進(jìn)行分析。產(chǎn)品故障原因可用因果圖進(jìn)行分析。顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)采用加權(quán)法進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于調(diào)查表中所顯示的顧客不滿意應(yīng)采用排列圖進(jìn)行分析。對(duì)綜合分析結(jié)果，項(xiàng)目部應(yīng)作出分析報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)特別注意對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”描述及外部故障成本分析。5、歸檔分析報(bào)告完成后，由質(zhì)量保證工程師審批，報(bào)公司總經(jīng)理。辦公室應(yīng)將分析報(bào)告及原始資料歸檔管理。6、用戶滿意調(diào)查分析報(bào)告

15、應(yīng)作為公司管理評(píng)審的輸入。相關(guān)記錄:JL-15-01用戶滿意度調(diào)查表JL-15-02質(zhì)量信息反饋單*電梯有限公司合同評(píng)審控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX04-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)2013-01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施*電梯有限公司1.目的為加強(qiáng)產(chǎn)品銷售過(guò)程管理，提高項(xiàng)目操作能力，增大項(xiàng)目簽約成功率而制定。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品銷售及安裝合同的洽談、簽訂、初審、傳遞、修改、更改、歸檔全過(guò)程進(jìn)行控制和管理，消除雙方在供需要求上的差異，確保合同的全面履行。確保產(chǎn)品合同生效后，在履行中始終處于受控狀態(tài)。2 .適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品銷售及安裝合同的簽訂、初審、發(fā)改、更改、歸檔全過(guò)程管理

16、的方法和要求。同時(shí)也規(guī)定了公司營(yíng)銷部在銷售工作中各個(gè)環(huán)節(jié)的管理方法和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司營(yíng)銷部以電梯廠家名義洽談和簽訂的各種產(chǎn)品銷售及安裝合同的全過(guò)程管理。3 .術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)合同初審：公司為滿足合同要求而對(duì)合同所作的初步的評(píng)審，并形成文件的過(guò)程。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同。非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：技術(shù)規(guī)格、土建尺寸等非標(biāo)，價(jià)格或交貨要求特殊的訂貨合同。重點(diǎn)合同：國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目和投標(biāo)項(xiàng)目的訂貨合同。4 .產(chǎn)品銷售、安裝合同簽訂程序簽訂產(chǎn)品合同的原則產(chǎn)品合同內(nèi)容符合國(guó)家法律政策規(guī)定。堅(jiān)持平等互利,協(xié)商一致的原則。簽訂合同雙方代表均有法人委托人資格。雙方對(duì)合同內(nèi)容,包括產(chǎn)

17、品技術(shù)性能、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期、交貨方式及條件、價(jià)格、支付方式條件、責(zé)任等的理解和認(rèn)識(shí)已經(jīng)統(tǒng)一。銷售產(chǎn)品屬于電梯廠家可供貨產(chǎn)品范圍產(chǎn)品銷售計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)報(bào)公司銷售員隨時(shí)將新的項(xiàng)目的“項(xiàng)目情況預(yù)報(bào)/跟蹤表”上報(bào)公司營(yíng)銷部主管人員。公司營(yíng)銷部主管人員根據(jù)上述報(bào)表進(jìn)行校對(duì)后，編制項(xiàng)目總的匯總表“項(xiàng)目預(yù)報(bào)/跟蹤匯總表”，并報(bào)公司總經(jīng)理審核。審核通過(guò)后由主管人員將上述資料輸入電腦系統(tǒng)。項(xiàng)目整理由公司營(yíng)銷部主管人員根據(jù)“項(xiàng)目預(yù)報(bào)/跟蹤匯總表”和“項(xiàng)目情況預(yù)報(bào)/跟蹤表”向項(xiàng)目預(yù)報(bào)單位和個(gè)人了解核實(shí)預(yù)報(bào)項(xiàng)目的詳細(xì)情況和將項(xiàng)目按近期、中期、遠(yuǎn)期初步分類。近期：三個(gè)月以內(nèi)簽約；中期：三個(gè)月以上半年以內(nèi)簽約

18、；遠(yuǎn)期：半年以上一年以內(nèi)簽約；項(xiàng)目分配由公司總經(jīng)理根據(jù)“項(xiàng)目情況預(yù)報(bào)/跟蹤表”，在每周公司銷售例會(huì)上將匯總表中近期、中期項(xiàng)目分配至業(yè)務(wù)員。各業(yè)務(wù)員根據(jù)所分配的項(xiàng)目建立各自的銷售跟蹤臺(tái)帳及每個(gè)項(xiàng)目詳細(xì)的情況報(bào)告。遠(yuǎn)期項(xiàng)目一般不做分配。項(xiàng)目跟蹤公司業(yè)務(wù)員每月25日將近期、中期跟蹤項(xiàng)目的“項(xiàng)目預(yù)報(bào)/跟蹤匯總表”和“項(xiàng)目情況預(yù)報(bào)/跟蹤表”上報(bào)電梯廠家對(duì)口業(yè)務(wù)員。近期、中期項(xiàng)目原則上由公司業(yè)務(wù)員跟蹤，填寫項(xiàng)目詳細(xì)情況報(bào)告。并及時(shí)將項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài)匯報(bào)公司總經(jīng)理，以便制定切實(shí)可行的銷售策略。遠(yuǎn)期項(xiàng)目原則上由公司專人進(jìn)行定期跟蹤，并由公司業(yè)務(wù)員根據(jù)需要進(jìn)行支援，由公司專人填寫項(xiàng)目詳細(xì)情況報(bào)告，其目的便于公司人員

19、隨時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)和及時(shí)督促公司專人進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤。業(yè)務(wù)洽談產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)等業(yè)務(wù)員向用戶提供產(chǎn)品樣本，并詳盡進(jìn)行技術(shù)交底，介紹產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)、功能選擇等,并根據(jù)用戶要求提出選購(gòu)建議。業(yè)務(wù)員遇到疑難問(wèn)題時(shí)，可請(qǐng)公司有關(guān)技術(shù)人員洽談，必要時(shí)還可請(qǐng)求電梯廠家技術(shù)支援。土建圖業(yè)務(wù)員須詳盡審核客戶提供的土建圖紙資料，明確告訴其土建是否符合電梯廠家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)處理范圍，及選用電梯廠家產(chǎn)品時(shí)，土建方面可能發(fā)生的整改要求。4 交貨期產(chǎn)品交貨期的要求應(yīng)符合公司規(guī)定，并根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際供貨能力，由雙方協(xié)商確定。產(chǎn)品價(jià)格詢價(jià)管理由項(xiàng)目預(yù)報(bào)人填寫“垂直梯詢價(jià)單”、“自動(dòng)扶梯詢價(jià)單”并交公司業(yè)務(wù)員審核簽字后統(tǒng)一交公司詢價(jià)員，由

20、公司詢價(jià)員通過(guò)電腦系統(tǒng)向電梯廠家報(bào)價(jià)中心詢價(jià)。詢價(jià)單返回后由公司詢價(jià)員進(jìn)分工，總經(jīng)理審核后交給各項(xiàng)目業(yè)務(wù)員，同時(shí)由詢價(jià)員將詢價(jià)單匯總，編制“xx年xx月項(xiàng)目詢報(bào)價(jià)匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理c報(bào)價(jià)管理項(xiàng)目的正式報(bào)價(jià)原則上以詢價(jià)為基礎(chǔ)，由業(yè)務(wù)員根據(jù)項(xiàng)目具體情況給的初審手續(xù)，初審方法參照“合同初審程序”的規(guī)定執(zhí)行。初審?fù)ㄟ^(guò)，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員將蓋章生效的更改合同復(fù)印，并分送公司綜合辦公室、財(cái)務(wù)部，完成后寄給電梯廠家對(duì)口業(yè)務(wù)員。出，如無(wú)法判斷，則報(bào)公司總經(jīng)理商定后制定。如有特殊原因，公司業(yè)務(wù)員提出跌價(jià)時(shí)，應(yīng)將跌價(jià)原因和對(duì)手情況分析以及整個(gè)項(xiàng)目情況形成書面資料，并填寫“產(chǎn)品銷售跌價(jià)申請(qǐng)書”報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

21、。在項(xiàng)目洽談中涉及的所有未列入公司標(biāo)準(zhǔn)合同中的條款均視作特殊條款，業(yè)務(wù)員在談判中應(yīng)加大攻關(guān)力度，盡量避免特殊條款的出現(xiàn)。如業(yè)主實(shí)在無(wú)法達(dá)成一致，業(yè)務(wù)員應(yīng)填寫“特殊條款審批單”報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由項(xiàng)目預(yù)報(bào)人按公司報(bào)價(jià)書格式統(tǒng)一制作，并交公司業(yè)務(wù)員簽字審核，由公司詢價(jià)員登記蓋章后返回。公司詢價(jià)員將報(bào)價(jià)結(jié)果匯總，編制“xx年xx月項(xiàng)目詢報(bào)價(jià)匯總表”每月25日交公司總經(jīng)理,用戶資信業(yè)務(wù)員應(yīng)要求客戶提供完整的法人名稱和法定地址以及準(zhǔn)確的銀行帳戶帳號(hào)，了解和掌握客戶的資信和履約能力。當(dāng)客戶資信不明或了解困難時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)與公司企管部聯(lián)系，由法律事務(wù)主管負(fù)責(zé)查詢。合同中涉及到的其它內(nèi)容的洽談，供需雙

22、方均應(yīng)取得一致的意見。非標(biāo)合同會(huì)簽當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品的性能和技術(shù)參數(shù)提出特殊要求時(shí)，業(yè)務(wù)員填制“非標(biāo)電梯會(huì)簽單”。并及時(shí)寄給公司對(duì)口的地區(qū)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司反饋回來(lái)的審核意見決定是否承接非標(biāo)合同。當(dāng)客戶要求提早供貨或雖要求按正常期限交貨，但超過(guò)實(shí)際供貨能力時(shí)，業(yè)務(wù)員以“短交貨合同確認(rèn)單”發(fā)往公司對(duì)口業(yè)務(wù)辦理。需方合同文本的審核當(dāng)客戶提出使用需方合同文本時(shí)，業(yè)務(wù)員以公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本的條款為依據(jù)進(jìn)行對(duì)照、分析。如果條款相符，即可使用需方合同，如果條款差異較大，部分內(nèi)容不易接受時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)請(qǐng)示公司經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)員按審批結(jié)論處理。標(biāo)書會(huì)審業(yè)務(wù)員接到標(biāo)書后立即按需方合同文本的審核程序（本程序）對(duì)標(biāo)書的要

23、求，合同條款及技術(shù)要求進(jìn)行分析研究和處理。業(yè)務(wù)員根據(jù)審批結(jié)論，對(duì)標(biāo)書進(jìn)行編制或填報(bào)，或向招標(biāo)人提出棄盤。標(biāo)書的編制或填報(bào)必須在投標(biāo)截止日期之前完成。簽訂合同的要求使用公司規(guī)范化的合同文本；如客戶堅(jiān)持使用他們的文本應(yīng)根據(jù)（本程序）規(guī)定執(zhí)行。合同文本規(guī)定填寫的內(nèi)容須完整、正確、清晰；文字準(zhǔn)確、嚴(yán)密，書寫工整；合同文字更改，須蓋更改章并由雙方代表簽字。合同草簽雙方對(duì)洽談事項(xiàng)取得一致認(rèn)識(shí)，同時(shí)執(zhí)行本程序“”及“”條。產(chǎn)品供貨合同、產(chǎn)品安裝合同各一式五份，全部交客戶蓋章。業(yè)務(wù)員草簽合同后，當(dāng)即開具預(yù)付款收據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交需方，第三、四聯(lián)寄公司財(cái)會(huì)部。對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)合同，需方合同文本及投標(biāo)合同

24、，業(yè)務(wù)員根據(jù)電梯廠家各部門的意見，在確保滿足用戶提出各項(xiàng)要求的條件下，與需方草簽產(chǎn)品合同及開出預(yù)付款收據(jù)。5 .合同評(píng)審程序業(yè)務(wù)員在完成合同草簽后二天內(nèi)將蓋章合同及用戶土建資料一起送交評(píng)審員進(jìn)行合同評(píng)審。產(chǎn)品合同的評(píng)審由分公司專職人員兼任。評(píng)審員在收到合同資料之后，填制產(chǎn)品合同評(píng)審表，按表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同的評(píng)審評(píng)審合格的，評(píng)審員將產(chǎn)品合同評(píng)審表附在被評(píng)審的合同后面歸檔；評(píng)審不合格的，評(píng)審員在產(chǎn)品合同評(píng)審表上注明存在的問(wèn)題，附合同資料一起還給業(yè)務(wù)員整改。業(yè)務(wù)員整改后，將合同評(píng)審表再遞交初審員重新評(píng)審。對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合同的評(píng)審業(yè)務(wù)員將合同與公司返回來(lái)的“非標(biāo)電梯會(huì)簽單”、“短交貨合同確認(rèn)書”降價(jià)

25、申請(qǐng)書等一起交評(píng)審員，初審員按“標(biāo)準(zhǔn)合同的評(píng)審”程序進(jìn)行評(píng)審。6 產(chǎn)品合同的發(fā)放及整改控制程序初審?fù)ㄟ^(guò)后合同的發(fā)放控制對(duì)引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品初審?fù)ㄟ^(guò)后二天內(nèi)，業(yè)務(wù)員將合同副本及用戶土建資料交營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)及填寫IDS表；對(duì)交貨周期較緊或非標(biāo)產(chǎn)品、重點(diǎn)工程的合同，業(yè)務(wù)員在交辦營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)特別注明，以便引起營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員特別注意。營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)及IDS表完成后，經(jīng)電梯廠家營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)人員審核后，公司營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)員將營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)圖、IDS表及用戶圖紙復(fù)印留檔后，將原件及合同交簽定合同業(yè)務(wù)員。寄公司的合同、營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)圖、IDS表（指引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品）用戶土建圖紙及其他相關(guān)文件由業(yè)務(wù)員填寫“合同流轉(zhuǎn)聯(lián)系單”和“合同說(shuō)明表”，一

26、并交公司專職人員匯總登記后（“XX年XX月銷售臺(tái)帳”）寄電梯廠家銷售科對(duì)口地區(qū)業(yè)務(wù)員收。公司留存的合同，由公司專職人員將合同復(fù)印兩份，留存合同（原件）交辦公室保管，其中1份復(fù)印件隨同“xx年xx月銷售臺(tái)帳”每月定期交綜合辦公室并做好簽收，另1份由公司專職人員交簽約業(yè)務(wù)員存檔，“合同說(shuō)明表”返回后和合同（原件）一起歸檔。給客戶的合同（一份正本，一份副本）由簽訂業(yè)務(wù)員寄送給客戶。產(chǎn)品合同的保管和存檔營(yíng)銷部、綜合辦公室、辦公室分別負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品合同及產(chǎn)品安裝合同的保管和存檔，產(chǎn)品銷售合同及產(chǎn)品安裝合同分別根據(jù)產(chǎn)品的交貨年度歸檔成冊(cè)存放于指定架內(nèi)便于查閱。每個(gè)合同的用戶土建資料、營(yíng)業(yè)設(shè)計(jì)圖、IDS表用標(biāo)

27、有“xx年xx月產(chǎn)品、安裝合同”字樣的資料袋裝好，放入指定的文件柜內(nèi)。產(chǎn)品合同更改控制程序合同更改條件合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應(yīng)有不少于120天的余量，如不足120天，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)向公司經(jīng)理報(bào)告。合同更改的操作程序在合同更改條件成立的前提下，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與用戶簽訂“合同修改書”或更改合同，原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員不在可由其他業(yè)務(wù)員代辦，并簽署。用戶提供經(jīng)蓋章確認(rèn)的更改資料，并以書面形式提交更改原因、更改要求,以便順利進(jìn)行更改合同的簽約。當(dāng)認(rèn)為允許更改簽約時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品合同簽約程序辦理。待更改合同草簽文本經(jīng)用戶蓋章返回后，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員辦理更改合同對(duì)于用戶提出的修改內(nèi)容，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以“合同

28、更改聯(lián)系單”傳真給電梯廠家對(duì)口業(yè)務(wù)員，在取得電梯廠家書面確認(rèn)同意修改的回函后方可辦理合同更改。更改合同登記、歸檔更改合同辦理完畢，由業(yè)務(wù)員將更改合同正本一份，存放到原產(chǎn)品合同裝訂冊(cè)中一起保存歸檔，并在原產(chǎn)品合同第一頁(yè)上注明“合同更改”字樣。銷售合同注銷控制銷售合同注銷條件a. 用戶提出合同更改的要求無(wú)法成立而不得不解除合同；b. 因用戶自身原因造成無(wú)法繼續(xù)履約；c. 因原定基建項(xiàng)目取消、資金短缺等客觀原因造成無(wú)法繼續(xù)履行合同義務(wù)。由于上述原因及其它可能的原因，用戶提出取消合約的要求，我方應(yīng)要求對(duì)方出具書面證明，在認(rèn)為能有效說(shuō)明理由，具備注銷條件的前提下，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)辦理合同注銷手續(xù)。產(chǎn)品銷售

29、合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，其注銷方法與辦理合同更改的操作程序一樣，采用表式相同，但還須執(zhí)行以下規(guī)定；產(chǎn)品銷售合同注銷的批準(zhǔn)程序經(jīng)辦業(yè)務(wù)員在確認(rèn)該合同注銷已不可避免時(shí)，應(yīng)向公司經(jīng)理報(bào)告，再由公司經(jīng)理與電梯廠家有關(guān)部門聯(lián)系了解掌握該合同產(chǎn)品已執(zhí)行到什么程序、造成損失、影響等有關(guān)情況，作為注銷協(xié)商的依據(jù)，投產(chǎn)前合同須經(jīng)電梯廠家業(yè)務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)，投產(chǎn)后合同注銷經(jīng)電梯廠家業(yè)務(wù)科長(zhǎng)認(rèn)可，公司部經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)。注銷合同發(fā)放、登記、歸檔合同注銷后，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以最快速度將“合同修改通知單”寄合同管理部合同管理員發(fā)放，同時(shí)電話通知公司有關(guān)部門停止履行原定合同。注銷合同（即合同更改單）應(yīng)與原合同

30、共同保存，并由經(jīng)辦人員在原合同正本第一頁(yè)上標(biāo)注“合同注銷”字樣，以備查詢。相關(guān)記錄:J-0401合同（標(biāo)書）評(píng)審記錄表J-0402電梯安裝合同臺(tái)帳J-0403合同評(píng)審記錄*電梯有限公司設(shè)計(jì)控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX05-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)2013-01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施*電梯有限公司1目的和范圍對(duì)設(shè)計(jì)和改造過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改造滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。本程序適用于產(chǎn)品改造的設(shè)計(jì)和改造的控制。2職責(zé)a）技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和改造過(guò)程，審批設(shè)計(jì)計(jì)劃書、任務(wù)書及產(chǎn)品改造計(jì)劃；b）辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和改造文件，以及設(shè)計(jì)過(guò)程的管理工作；

31、c）工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工；d）營(yíng)銷部、辦公室負(fù)責(zé)提供有關(guān)市場(chǎng)信息、產(chǎn)品信息和資源保障工作。3工作程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)和改造是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它決定了產(chǎn)品的固有質(zhì)量，只有在設(shè)計(jì)和改造優(yōu)良的前提下，通過(guò)生產(chǎn)服務(wù)提供才能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。設(shè)計(jì)和改造的策劃自主改造的情況：營(yíng)銷部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解用戶需求;b)顧客委托改造的情況：營(yíng)銷部將顧客的與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給相關(guān)部門，按規(guī)定設(shè)計(jì)和評(píng)審，并形成文件。產(chǎn)品改造計(jì)劃產(chǎn)品改造計(jì)劃內(nèi)容包括：a) 確定設(shè)計(jì)和改造階段；b) 明確各階段任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排；c) 明確適合各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d) “產(chǎn)品改造計(jì)劃”由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制、技術(shù)

32、負(fù)責(zé)人審核；e) “產(chǎn)品改造計(jì)劃”應(yīng)隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改，并重新審批并發(fā)放實(shí)施。設(shè)計(jì)人員和資源每個(gè)設(shè)計(jì)改造項(xiàng)目，應(yīng)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并為該項(xiàng)目配備必要的技術(shù)人員和資源(包括信息、資源和工作手段等)。組織和技術(shù)接口明確參與設(shè)計(jì)和改造過(guò)程的各部門之間以及工程內(nèi)部各職能科室之間的接口和相互關(guān)系，規(guī)定信息種類和傳遞方式，以確保各部門之間有效的溝通。a) 辦公室現(xiàn)場(chǎng)組織施工；b) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。設(shè)計(jì)和改造輸入設(shè)計(jì)和改造輸入是設(shè)計(jì)和改造過(guò)程的依據(jù)。內(nèi)容包括：a) 功能和性能要求，包括法律法規(guī)、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求和地方法規(guī)；b) 產(chǎn)品簡(jiǎn)要說(shuō)明和用途；c) 主要組成結(jié)構(gòu)；d) 以前類似設(shè)計(jì)提供的信

33、息；e) 市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析，顧客要求及社會(huì)需求；f) 標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求以及其他設(shè)計(jì)和改造所需的要求。設(shè)計(jì)和改造輸出設(shè)計(jì)和改造輸出文件a) 設(shè)計(jì)人員依據(jù)“設(shè)計(jì)改造計(jì)劃”等文件，開展設(shè)計(jì)改造工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)計(jì)改造輸出文件；b) 設(shè)計(jì)改造輸出文件，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和改造輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)，以便于證明滿足輸入的要求，為生產(chǎn)服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?包含產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則)。技術(shù)設(shè)計(jì)階段該階段主要工作內(nèi)容如下：a) 繪制能精確控制的總體框架；b) 設(shè)計(jì)過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)密切配合，共同確定其方案；c) 必要時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，專業(yè)設(shè)計(jì)人員對(duì)階段的輸出進(jìn)行評(píng)審；d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全及正常

34、使用所必須的產(chǎn)品特性，給出采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籩)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，它包括產(chǎn)品形式、基本參數(shù)、技術(shù)要求、檢測(cè)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等內(nèi)容，經(jīng)審定通過(guò)后，上報(bào)備案；f)所有輸出文件都應(yīng)經(jīng)工藝和標(biāo)準(zhǔn)化審查，在發(fā)放前經(jīng)審核和批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和改造評(píng)審評(píng)審的實(shí)施a) 在設(shè)計(jì)改造適當(dāng)?shù)碾A段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和改造結(jié)果滿足要求的能力、資源配置的適宜性以及識(shí)別和預(yù)測(cè)存在問(wèn)題的部位和薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；b) 評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、評(píng)審的組織參加人員及職責(zé)在“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書”中規(guī)定。

35、評(píng)審的類別a) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審；b) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審；c) 設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審(必要時(shí))設(shè)計(jì)輸入評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審以確認(rèn)其對(duì)“產(chǎn)品改造計(jì)劃書”的滿足程度以及是否具備滿足這些要求的條件。評(píng)審的主要內(nèi)容：a) 設(shè)計(jì)的依據(jù)和原則；b) 主要技術(shù)參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)；c) 主要結(jié)構(gòu)及其工藝的難易程度；d) 是否符合法律法規(guī)、國(guó)家和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；e) 上代產(chǎn)品問(wèn)題分析。設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審即根據(jù)改造結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)意見。設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審即對(duì)設(shè)計(jì)改造方案及設(shè)計(jì)文件的評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確性。設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告a) 每次設(shè)計(jì)評(píng)審都應(yīng)有結(jié)論、改進(jìn)的建議，并形成“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”；b) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)

36、人對(duì)評(píng)審結(jié)論，根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評(píng)審報(bào)告”的相應(yīng)欄目中。設(shè)計(jì)和改造驗(yàn)證依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行驗(yàn)證，即通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段進(jìn)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用與類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較或設(shè)計(jì)評(píng)審等方法進(jìn)行。a) 樣品試制是對(duì)設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。借以驗(yàn)證設(shè)計(jì)、計(jì)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)設(shè)計(jì)和改造評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的方案進(jìn)行試制；b) 在樣品試制過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)處理設(shè)計(jì)問(wèn)題，完善設(shè)計(jì)；c) 試制完成后，應(yīng)寫出試制總結(jié)，其內(nèi)容包括：1) 驗(yàn)證的記錄及驗(yàn)證情況；2) 關(guān)鍵問(wèn)題和解決過(guò)程；3) 工藝及裝配性；4) 試制結(jié)論

37、意見。設(shè)計(jì)和改造確認(rèn)確認(rèn)方式為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和改造進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前完成。確認(rèn)方式可選擇：a) 工程部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施確認(rèn)計(jì)劃，組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)公司內(nèi)外有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量方面專家、顧客代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，形成“產(chǎn)品鑒定報(bào)告”，即對(duì)設(shè)計(jì)和改造予以確認(rèn)；b) “顧客使用報(bào)告”，說(shuō)明顧客對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)產(chǎn)品通用性的評(píng)價(jià)。這種顧客的滿意度，即可當(dāng)作對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)；c) 新改造的產(chǎn)品，可由國(guó)家授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)和型式試驗(yàn)，出具合格報(bào)告，同時(shí)提供顧客滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)改造的確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)(鑒定)資

38、料設(shè)計(jì)確認(rèn)資料包括：電氣原理圖、施工方案、使用保養(yǎng)說(shuō)明書、型式試驗(yàn)報(bào)告、和產(chǎn)品圖樣等；設(shè)計(jì)和改造更改的控制a）當(dāng)顧客要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)疏忽或錯(cuò)誤、產(chǎn)品功能或性能改進(jìn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證后要求更改、安全、環(huán)保法規(guī)或社會(huì)要求改變時(shí)，需要更改設(shè)計(jì)。b）當(dāng)設(shè)計(jì)更改的數(shù)量和復(fù)雜性較大時(shí)，或涉及功能、性能指標(biāo)的改變、人身安全或法律法規(guī)要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就其對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響作出評(píng)價(jià)，甚至再次進(jìn)行證實(shí)的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。*電梯有限公司材料采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：Q/YJDTCX06-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)2013-01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施*電梯有限公司1 .目的對(duì)采

39、購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)材料滿足規(guī)定的要求。2 .適用范圍適用于本公司電梯安裝、維保過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各類材料的采購(gòu)。3 .職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)：a）供方的選擇和評(píng)價(jià)；b）采購(gòu)過(guò)程的歸口管理；c）向供方反饋采購(gòu)材料的質(zhì)量問(wèn)題。庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的驗(yàn)收入庫(kù)儲(chǔ)存和管理。4 .工作程序采購(gòu)要求的確定安裝維修人員根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出所需材料的采購(gòu)清單。在采購(gòu)清單中規(guī)定除所需采購(gòu)材料的名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提供給辦公室。供方的選擇和評(píng)價(jià)綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)清單的要求及采購(gòu)材料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，提出初選供方名單，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容根據(jù)需要包括：a)供方的

40、質(zhì)量保證能力(生產(chǎn)過(guò)程及服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量保證能力)b)是否通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證c) 供方在同行業(yè)中的地位d) 供方產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率e) 對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查或?qū)嵉乜疾靎) 供方產(chǎn)品價(jià)格是否合理g) 供方的地理位置與本公司的遠(yuǎn)近情況采購(gòu)人員在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，將其調(diào)查的結(jié)果填寫在供方評(píng)價(jià)表中辦公室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見填寫在供方評(píng)價(jià)表中，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批。采購(gòu)人員將評(píng)價(jià)出的合格供方列入合格供方名單中，送辦公室.財(cái)務(wù).庫(kù)管員各一份,存檔一份.合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤綜合辦公室每年對(duì)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況以及供貨情況進(jìn)行一次評(píng)審,將評(píng)審結(jié)果反饋給供方.綜合辦

41、公室對(duì)供貨質(zhì)量下降的合格供方,提出限期改進(jìn)的要求,到期無(wú)明顯改進(jìn)的合格供方,由采購(gòu)人員提出具體意見,報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),取消其合格供方的資格.綜合辦公室根據(jù)供安裝服務(wù)方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等,結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況,對(duì)需要變更的供方,提出合格供方名單的變更申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)人員根據(jù)公司的生產(chǎn)情況.庫(kù)存數(shù)量和使用部門提供的材料需求等,編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)信息。采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供方提出采購(gòu)信息。采購(gòu)信息應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)的要求，需要時(shí)其內(nèi)容包括：a） 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求：如名稱.規(guī)格.型號(hào).數(shù)量等.b） 過(guò)程:對(duì)供方生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的要求.c）質(zhì)量

42、管理體系的要求：是否通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證.辦公室采購(gòu)人員向合格供方提供采購(gòu)信息.采購(gòu)合同在合格供方承諾能夠按采購(gòu)信息的要求供貨時(shí),采購(gòu)人員與合格供方簽訂有合同或協(xié)議（包括口頭協(xié)議）.采購(gòu)合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同法的規(guī)定簽訂，采購(gòu)物質(zhì)的名稱.規(guī)格.型號(hào).數(shù)量.價(jià)格.運(yùn)輸方式.交貨地點(diǎn),違約責(zé)任等項(xiàng)目應(yīng)齊全清楚,標(biāo)識(shí)方法,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)驗(yàn)收要求明確.對(duì)有特殊要求的物質(zhì)在簽訂采購(gòu)合同過(guò)程中,同時(shí)又需簽訂有關(guān)協(xié)議技術(shù)時(shí),必須有我方公司技術(shù)人員參加.采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)證.采購(gòu)的關(guān)鍵物質(zhì)進(jìn)入公司時(shí),必須有質(zhì)量合格證明材料,由庫(kù)房保管員進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù).采購(gòu)的一般材料進(jìn)入公司時(shí),庫(kù)房保管員對(duì)其

43、名稱.型號(hào).規(guī)格.外觀狀態(tài)等進(jìn)行驗(yàn)收,合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù).對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)材料,由采購(gòu)人員及時(shí)向供方聯(lián)系,提出更換.退貨.索賠等.重要材料需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式.我方的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不排除其后我方對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收.當(dāng)銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),供應(yīng)部門應(yīng)在采購(gòu)合同中作出安排.顧客的驗(yàn)證不能免除我方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不排除其后顧客對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的拒收.采購(gòu)材料的質(zhì)量反饋.在進(jìn)貨檢驗(yàn).生產(chǎn)過(guò)程.交付及售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料的質(zhì)量問(wèn)題時(shí),當(dāng)事人要以書面的形式向綜合辦公

44、室反饋.采購(gòu)人員將采購(gòu)材料所出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)向供方反饋.聯(lián)系.協(xié)商解決.材料和零部件的管理采購(gòu)材料在未使用前應(yīng)入庫(kù)保管；提供滿足要求的庫(kù)房，庫(kù)房標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰明確，建立庫(kù)房材料明細(xì),出庫(kù)、入庫(kù)時(shí)應(yīng)有領(lǐng)用人簽字的記錄；安裝完后的余、廢料應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，并做好入庫(kù)記錄，需要處理余、廢料時(shí)，應(yīng)列出明細(xì)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處置；需要代用余料時(shí)，應(yīng)在工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；庫(kù)房應(yīng)專人保管，在醒目的地方張貼庫(kù)房管理制度；5相關(guān)文件.不合格品控制程序庫(kù)房管理規(guī)定中華人民共和國(guó)合同法6相關(guān)記錄:J-0601采購(gòu)計(jì)劃表（銷售臺(tái)帳）J-0602合格供方名單JL-06-03庫(kù)房材料明細(xì)*m梯有限公亙電梯安裝維修改造程

45、序文件編號(hào)：Q/YJDTCX07-2013編制：*審核：*批準(zhǔn)：許朝陽(yáng)*2013-01-01批準(zhǔn)2013-01-03實(shí)施電梯有限公司1 目的和范圍為了確保電梯安裝維修改造的工作質(zhì)量，確保顧客滿意。本程序適用于電梯安裝維修改造整個(gè)過(guò)程的控制。2 職責(zé)a）工程部負(fù)責(zé)電梯安裝方案的施工方案的設(shè)計(jì)；b） 維保部負(fù)責(zé)維修施工方案的具體實(shí)施；c） 辦公室負(fù)責(zé)裝箱和開箱檢驗(yàn)，以及施工工程的監(jiān)督及檢驗(yàn)。3工作程序電梯安裝維修控制流程a）營(yíng)銷部按照合同控制程序?qū)⒑炗喓蟮暮贤瑥?fù)印，并填寫“工程移交單”，移交工程部經(jīng)理簽字；b）工程部接到營(yíng)銷部“工程移交單”后，組建安裝隊(duì)，并監(jiān)控安裝的全過(guò)程，直到接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合

46、格,并填寫“電梯維保移交單”，移交維保部經(jīng)理簽字；c）維保部接到移交單后，按照工藝要求對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，安排人員進(jìn)行定期維護(hù)；安裝過(guò)程控制人員及開工準(zhǔn)備a）確定安裝隊(duì)，隊(duì)員中其中一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長(zhǎng)），至少1名安全檢查員，現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員不少于2人；b）工程部負(fù)責(zé)安排安裝隊(duì)人員到用戶現(xiàn)場(chǎng)對(duì)井道和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量，是否達(dá)到進(jìn)隊(duì)要求，測(cè)量結(jié)果應(yīng)有記錄；c）工程部編制施工方案，對(duì)特殊施工（改造）的施工方案應(yīng)經(jīng)評(píng)審；d）安裝作業(yè)人員進(jìn)隊(duì)前應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人及安全員進(jìn)行安全教育，技術(shù)交底，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（隊(duì)長(zhǎng)）與工程部簽訂“安全質(zhì)量責(zé)任書”；e）辦公室應(yīng)提供安裝所需的標(biāo)準(zhǔn)、工藝、勞保、工具、安全護(hù)具等；f）辦公室索取公司安裝改造維修資格證書復(fù)印件（有必要提供副本），個(gè)人的操作證及特種設(shè)備安