1、精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業文件編碼 TRTJKDL4-CG-02-2015供應商準入和評價制度文件編號:TRTJKDL- - -2017編制審核批準版次/修改/生效日期供應商準入和評價制度1.目的為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應 成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。通過 對供應商進行選擇、評定、考核、發展尋找適合的最佳供應商，從而保證原材料、 輔料的品質。2.范圍適用于公司產品生產所需要的供應商的評定。3.職責3.1 采購部人員負責組織對供應商開發，資料收集，審核備案、業務洽談，定期考核。3.2 設計部負責對供

2、應商供應進行前期打樣、試制、封樣并協同生產部進行小試。3.3 技術部協同采購人員對供應商進行資質材料的審核，現場考察和資質評定，對物 料樣品進行確認并協同設計部生產部進行小試，負責物料驗收質量標準的制定，供 應商質量評估打分。3.4 生產部負責對供應商的產品進行打樣、試制并記錄相關數據。3.5 財務部對供應商價格情況做價格合理性評估。3.6 儲運部負責日常供應商交貨、讓步接收、入庫、出庫、返貨等記錄信息。3.7 其他相關部門配合實施相應改善對策。第1頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度4.供應商準入管理4.1 由采購部人員收集物料供應商相關資質、

3、企業概況、生產規模、產品價格及代理 證明等并填寫供方質量保證能力調查表并由供應商蓋章確認信息準確。4.2 供應商準入資質：（1）具有法人資格；（2）具備國家和相關部門頒發的質量、 安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；（3）具有良好的商業信 譽，近三年經營活動中無違法記錄；（4）營業執照復本及復印件；稅務登記證副本 及復印件；組織機構代碼證；生產許可證、內外檢驗報告等；強制檢定產品的生產 經營許可證。（5）海參鮑魚原料供應商：海域使用證或租賃合同、身份證復印件 、養殖圈數、圈數面積、養殖水深、年養殖能力等相關數據。4.3 采購部對供應商資質文件初審后，將供應商資質及初審結果遞交至

4、技術部復審查。 供應商提供的資料初步確認符合公司要求后，如屬于距離較近的供應商，則由采購 部人員主導，會同技術部對供應商進行實地考核，考核的主要內容：生產資質、生 產能力、產品價格等并填寫供應商。對于國內距離較遠不方便評審的供應商（主要 指遼寧省外的供應商）則采用書面方式進行評審，較遠距離供應商書面評審與代理 商的評審須將相關資料提交質量部會審。4.4 準入期限 供應商準入實行有效期制，準入有效期一年，每年 12 月份審驗一次， 期滿后復審。復審不合格的，取消準入資格。4.5 業務洽談：經資質評審和實地評審，能滿足公司采購需求的的供應商，采購部人 員與供應商進行業務洽談 ，對物料價格、付款方式

5、、貨款結算、交貨地點、交貨周 期等進行商定。4.5 樣品確認設計部人員視情況自行或會同技術部到供應商處進行打樣、試制、取樣，取樣后技 術部根據相關標準送第三方或由生產部、技術部進行資質審核、小試包裝等檢測， 將檢測結果寫入供方評價記錄表并簽字確認，生產和技術檢測合格后由設計部 根據技術指標和驗收標準對樣品進行封樣。4.6 價格審定，樣品經確認合格后，財務部對供應商價格情況做價格合理性評估，并第2頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度在供方評價記錄表簽字確認。4. 7 合格供應商名錄錄入，財務部對價格合理性審定合格后，經生產部、質量部、采 購部和總經

6、辦副總確認后，將該供應商列入合格供應商名錄。5. 供應商的考核管理5.1 采購部于每年 12 月末收集當年交貨記錄，針對質量狀況，價格，交期，售后服 務等進行考核年終評分，填寫供方業績再評價表。5.2 供應商評價標準，供應商每年度交貨不足 5 批者不納入考核。（產品質量：50 分，價格：20 分，交貨期：20 分，售后服務：10 分）（1） 產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品 的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商 所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，視具體 情況扣 1-2 分，該項物資第二次驗收不

7、合格的，扣 3-5 分，物資包裝后發生一般質 量問題的，扣 6-10 分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。由質量部根據物資 質量情況對供應商進行打分。（2） 價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，采購部根據所屬物資情 況，參考市場價格，對主要物資建立物資價格信息庫確定物資合理利潤價格，供應 商物資采購價格每高于合理利潤價格 1%，扣 1 分，每高于合理利潤價格 2%，扣 2 分， 依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。（3） 交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資按照 公司合同簽訂交貨期（合同交貨期大于生產此產品的合理工期），結合公司需要的 使用日期

8、逾期一天，扣 1 分，逾期停工待料，扣 10 分，給公司安全生產造成重大影 響的，本項不得分。（4） 售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。 供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的 退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的 為公司服務。評價得分：按期服務：10 分；偶爾拖延：7 分；經常拖延：2 分；置之第3頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度不理：0 分。5.3 供應商等級劃分（1） A 級供應商（優秀供應商，考核評定90 分）（2） B 級供應商（良

9、好供應商，考核評定80 分）（3） C 級供應商（合格供應商，考核評定70 分）（4） D 級供應商（不合格供應商，考核評定70 分）第十五條 供應商考核處理（1） A 級供應商：采購部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采 購總額50%（2） B 級供應商：由采購部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處 理，該類物資采購總額30%。（3） C 級供應商：由采購部、技術部等部門予以輔導，三個月內未達到 B 級及 B 級 以上供應商，予以淘汰。（4） D 級供應商：直接淘汰出局，取消準入資格，一年內不再接受該供應商準入申 請。5.4 供應商有下列情形之一的，取消準入資格，并

10、在公司范圍內通報：（1） 考核不合格的；（2） 弄虛作假、騙取準入資格的；（3） 不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位損失的；（4） 有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；（5） 因故意、過失提供不合格物資的；6 供應商質量風險管理第4頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度6.1 供應商引進時，須嚴格按照程序規定的流程，要求供應商提供相應的品質保證資 料（如質量體系認證證書、產品質量標準文件等）和資質文件。6.2 按照新供應商評審規定，對供應商質量體系實際運行情況進行實際檢查，確保其 原物料采購、供應認證、物料采購、物料與產品檢驗，儀器設

11、備管理等所有過程得 到有效控制。6. 4 屬于物料代理性質的經銷商或代理商，須查核其相應物料代理證明，確保來源是 可靠的。7. 相關記錄供方質量保證能力調查表供方評價記錄表合格供應商名錄供方業績再評價表第5頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度供方質量保證能力調查表第6頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度供方屬性新供方 現有供方 以往供方調查日期調查人企業名稱企業法人企業地址郵政編碼聯系人電話傳真企業概況成立日期企業性質占地面積m2廠房面積m2職工人數人技術人員人生產人員人管理人員人質量人員人固定資產

12、萬元注冊資金萬元上年銷售額萬元企業網址企業郵箱主要產品產品名稱規格/型號產品執行標準主要設備主要生產設備主要檢測設備設備名稱規格/型數量設備名稱規格/型號數量號生產設備共 臺（套）檢測設備共 臺（套）供貨業績主要客戶名稱供應產品名稱年供貨量第7頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015 企業負責人簽字：（單位公章）供應商準入和評價制度請提供以下附件各一份（如有）：a.營業執照復印件（蓋公章） b.生產許可證復 印件（蓋公章）C.產品執行標準 d. 產品及質量體系認證證書 復印件（蓋公章）年月日E.官方檢驗報告 f.企業獲獎證書復印件等 e.企業產品樣本注：請貴企業認真、如

13、實地填寫本表，加蓋公章后隨需提供的附件一同寄回本公司。 供方評價記錄表QP840-01-CG-02-REC-01供方名稱地 址電 話聯系人本公司主要采購的產品：供應商介紹資 質采購員簽名： 日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產包裝組簽名： 日期：審核意見：生產部長簽字： 日期：第8頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度小批量試用檢測結果及結論：質檢員簽名： 日期：審核意見：質量部長簽字： 日期：產品價格情況：產品價格合理性：較好 一般 不合格財務部簽名： 日期：評價結論（是否列入合格供方名錄）：采購部經理簽字： 日期： 總經辦簽字： 日期：供

14、方評價記錄表供方名稱地 址電 話聯系人本公司主要采購的產品：第9頁 共 14 頁文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015供應商準入和評價制度供應商介紹資 質采購員簽名： 日期：小批量試用加工適用性結果及結論：生產包裝組簽名： 日期：小批量試用檢測結果及結論：質檢員簽名： 日期：產品價格情況：產品價格合理性：較好 一般 不合格財務部簽名： 日期：生產部審核意見：簽字： 日期：質量部審核意見：簽字： 日期：第10頁 共 14 頁供方名稱：地址：電話、傳真：聯系人：供應產品及類別（A（海產品、調料類）B（包材類）C（后勤物資、日用品等）進貨的物資質量控制方式（在（）內標注）進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現場驗證（）；顧客到供方現場驗證（）；顧客到本公司現場驗證（）。質量得分（50 分）：（按不合格情況扣分）質量評分：簽字：文件編碼 TRTJKDL2-CG-02-2015 采購部審核意見：供應商準入和評價制度簽字：日期：總經辦審核意見：簽字：日期：供方業績再評價表QP840-01-CG-02-REC-02第11頁 共 14 頁價格得分（20 分）：（按價格情況扣分）價格評分：簽字：按期交貨得分（20 分）：（按逾期情況扣分）交期評分：簽字：總經辦副總意見：文件編碼 TRTJKDL2-CG-02