1、 2018年武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局部門預(yù)算目 錄第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第一部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能1.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針政策、法規(guī)和

2、規(guī)章，牽頭負責(zé)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作。2.負責(zé)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革方案及重大政策的擬訂；負責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策措施及工作計劃方案的制定，對實施情況進行監(jiān)督、檢查；承擔(dān)成都市武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。3.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革工作，承擔(dān)綜合配套改革的調(diào)查研究和輔助決策工作；負責(zé)為區(qū)委、區(qū)政府提供統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作決策信息和依據(jù),做好我區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的宣傳工作。4.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機和農(nóng)村經(jīng)濟的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；承擔(dān)全區(qū)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展管理職能，農(nóng)業(yè)區(qū)劃管理職能。5.負責(zé)按照中央、省、市的農(nóng)村政策，結(jié)合本區(qū)的

3、發(fā)展實際情況向區(qū)委、區(qū)政府提出發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的建議；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度和政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關(guān)系；負責(zé)農(nóng)村“三資”（資產(chǎn)、資金、資源）管理等工作；指導(dǎo)和監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。6.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水務(wù)的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；牽頭負責(zé)全區(qū)河道水環(huán)境長效管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督各街道辦事處河道管理隊伍、全區(qū)農(nóng)村小型供水點工作；負責(zé)河道水環(huán)境治理建設(shè)工作，水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理，水利歲修工作的計劃和實施，水利安全生產(chǎn)管理，水系綠化工作，區(qū)級自建污水處理站運行管理工作；水庫移民后期扶持工作。7.負責(zé)全區(qū)防汛指揮和協(xié)調(diào)工作。8.負責(zé)農(nóng)業(yè)、

4、林業(yè)、水務(wù)等相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。（二）2018年重點工作1.爭取全面完成“宜居水岸”建設(shè)工作。認真分析研判全區(qū)水環(huán)境現(xiàn)狀，為“宜居水岸”建設(shè)找準著力方向。堅決貫徹落實市委重大要求，精心制定“宜居水岸”建設(shè)方案。堅持“高的標準、優(yōu)的品質(zhì)”，克難推進“宜居水岸”工程建設(shè)。2.深化“河長制”管理。一是落實“一河一策”方案；二是根據(jù)區(qū)級“一河一策”方案，指導(dǎo)各街道進一步深化四大清單內(nèi)容；三是根據(jù)市河長辦的文件要求，完成相關(guān)任務(wù)。3.深入推進“重拳治水”。武侯區(qū)實施方案的工作落實一是推進雨污分流全覆蓋，加大生活污水處理廠擴能提標改造力度，協(xié)助市上做好再生水利用工程建設(shè)。二是大力整治洗車場、農(nóng)貿(mào)市場、攪拌

5、站、“小散亂污”、“農(nóng)家樂”等違法排污行為。根據(jù)年度治理方案，逐步推進、分類組織實施治理。三是改善涉農(nóng)地區(qū)飲用水安全，2019年底前全區(qū)完成城市自來水全覆蓋。四是強力整治14段黑臭水體。強已治理黑臭水體的日常管護，防止反彈。五是加強江安河流域水環(huán)境治理。完成江安河整治和良好水體保護年度工作措施。4.繼續(xù)推進簡陽扶貧相關(guān)工作。做好三個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2017年已實施但未竣工幫扶項目的推進工作，按照幫扶資金管理辦法，做好資金撥付。按照武侯區(qū)對口幫扶簡陽市脫貧攻堅方案，繼續(xù)做好三個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2018年幫扶項目的篩選，并按照方案要求提交聯(lián)席會討論確定。在園區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、就業(yè)幫扶等方面，多措并舉、多

6、方施策，確保脫貧人口持續(xù)增收。強化扶貧資金監(jiān)管，確保專項扶貧資金落到實處。進一步深化基層黨建幫扶，在黨建共建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加就業(yè)、扶貧濟困等方面開展示范帶動活動。5.積極推進對口支援甘孜州白玉縣工作。做好2984萬元援藏資金（該資金為五年規(guī)劃估算，實際劃撥財政資金以全區(qū)2017年度財政收入的0.5%為準）和212萬元援藏隊工作經(jīng)費（該經(jīng)費為預(yù)算，實際以財政局批準的經(jīng)費為準）撥付。按照成都市武侯區(qū)對口幫扶甘孜州白玉縣規(guī)劃（2017-2021年），做好2018年建設(shè)的幫扶項目的推進工作。6.繼續(xù)深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)。繼續(xù)開展涉農(nóng)社區(qū)集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資和股份量化工作，搞好股份

7、化試點，加強涉農(nóng)社區(qū)集體“三資”監(jiān)管，指導(dǎo)相關(guān)街道處置好已完成土地征地社區(qū)的集體資產(chǎn)歷史遺留問題。繼續(xù)按照全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展工作安排，采取有力有效措施，繼續(xù)推進我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)進社區(qū)示范點建設(shè)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，2018部門預(yù)算包括區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局本級預(yù)算，內(nèi)設(shè)科室10個。1.辦公室。負責(zé)工作目標、文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)安全、保密、信訪、后勤等工作；負責(zé)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負責(zé)局網(wǎng)絡(luò)維護建設(shè)與管理；負責(zé)局機關(guān)及下屬機構(gòu)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、干部人事管理工作。2.法規(guī)調(diào)研科。負責(zé)起草全局工作計劃、總結(jié)和匯報材料；負責(zé)全局動態(tài)信息

8、和工作研究的收集、整理與編輯；負責(zé)重大課題的調(diào)研；負責(zé)政務(wù)微博、網(wǎng)絡(luò)輿論溝通協(xié)調(diào)；負責(zé)對外宣傳工作；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)、水利、漁政等政策法規(guī)的宣傳教育工作；承擔(dān)行政審批事項的相關(guān)工作；負責(zé)規(guī)范化服務(wù)型政府(機關(guān))建設(shè)工作。3.計劃財務(wù)科。負責(zé)局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的預(yù)算資金計劃、財務(wù)、統(tǒng)計工作；管理本局預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費、機關(guān)賬務(wù)及固定資產(chǎn)；監(jiān)督管理農(nóng)林水行政事業(yè)性收費；負責(zé)系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)控管理；負責(zé)系統(tǒng)財務(wù)內(nèi)審工作。4.統(tǒng)籌推進科。承擔(dān)我區(qū)城鄉(xiāng)綜合配套改革試點工作；承擔(dān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)政策性問題調(diào)研工作；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)公共服務(wù)和社會管理設(shè)施標準化配置工作；牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村新型社區(qū)和新居工程的安

9、置工作；牽頭負責(zé)全區(qū)村級公共服務(wù)和社會管理改革工作。5.農(nóng)村經(jīng)濟管理科。牽頭負責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和政策措施創(chuàng)新與應(yīng)用，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)劃和實施管理；牽頭農(nóng)業(yè)招商引資和區(qū)域合作工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、龍頭企業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)監(jiān)督涉農(nóng)社區(qū)集體資產(chǎn)的規(guī)范管理、集體資產(chǎn)的處置以及對集體財務(wù)的規(guī)范化管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督集體土地經(jīng)營權(quán)規(guī)范流轉(zhuǎn)工作；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)人口戶籍管理工作和農(nóng)村合作基金會清理的后續(xù)工作；負責(zé)水庫移民后期扶持工作。6.區(qū)扶貧辦公室。負責(zé)對省、市、區(qū)有關(guān)援藏和扶貧工作的重大決策部署提出貫徹落實的意見和建議；組織協(xié)調(diào)、督查、總結(jié)全區(qū)對口援藏和

10、定點扶貧工作；牽頭聯(lián)系援藏工作；牽頭聯(lián)系區(qū)援藏工作隊；牽頭聯(lián)系對口幫扶貧困地區(qū)扶貧工作。7.綜合監(jiān)管科。牽頭負責(zé)全區(qū)涉及農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管；動物診療機構(gòu)的行業(yè)日常監(jiān)管；林業(yè)木材生產(chǎn)加工企業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管；漁業(yè)的行業(yè)日常監(jiān)管。8.區(qū)防汛指揮部辦公室。牽頭負責(zé)全區(qū)防汛工作；負責(zé)制定和實施全區(qū)防汛預(yù)案；在區(qū)防汛指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織防汛應(yīng)急演練；牽頭協(xié)調(diào)防汛搶險工作；負責(zé)防汛日常工作，防汛信息的收集、分析、上報和傳遞，開展防汛宣傳和培訓(xùn)工作；承辦區(qū)防汛指揮部交辦和各項工作。 9.水務(wù)工程建設(shè)科。負責(zé)全區(qū)水務(wù)工程基本建設(shè)項目的建設(shè)與管理；負責(zé)依法辦理全區(qū)建設(shè)征(占)用地涉及水利

11、設(shè)施建設(shè)、改造的現(xiàn)場踏勘及初審；負責(zé)水系綠化工作；負責(zé)全區(qū)涉農(nóng)區(qū)域自來水改造工作。10.水域環(huán)境管理科。負責(zé)全區(qū)河道長效管理日常監(jiān)督、檢查、考核等工作；負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)管河道市場化管理隊伍；負責(zé)全區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理工作；負責(zé)區(qū)級自建污水處理站運行管理。第二部分 武侯區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作局2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預(yù)算17223.35萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入17223.35萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出60.01萬元、節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5198萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出2946.22

12、萬元、援助其他地區(qū)支出6346.20萬元、住房保障支出56.04萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預(yù)算當年撥款17223.35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元，增長21.70%，變動的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出60.01萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出2616.88萬元，占15.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5198萬元，占30.18%；農(nóng)林水事務(wù)支出2946.22萬元，占17.11%；援助其他地區(qū)支出6346.20萬元，

13、占36.85%；住房保障支出56.04萬元，占0.33%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1、2080505基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)為42.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)59.89萬元減少17.03萬元，下降28%，變動的主要原因是人員減少。主要用于養(yǎng)老保險繳費。2、2080506職業(yè)年金繳費支出預(yù)算數(shù)為17.15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23.96萬元減少6.81萬元，下降28%，變動的主要原因是人員減少。主要用于職業(yè)年金繳費。3、2110302水體污染防治科目預(yù)算數(shù)為1476萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加1476萬元，增長100%，變動的主要原因是新增水污染防治攻堅工程。主要用于其

14、他基本建設(shè)支出。4、2110402農(nóng)村環(huán)境保護預(yù)算數(shù)為1140.88萬元，比2017年預(yù)算數(shù)767.88萬元增加373萬元，增長48%（或與2017年預(yù)算持平），變動的主要原因是新增末端污水處理設(shè)施管理費用。主要用于委托業(yè)務(wù)費。5、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為35萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、維修（護）費等。6、2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出預(yù)算數(shù)為5163萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2585.95萬元增加2577.05萬元，增長99%，變動的主要原因是新增宜居水岸項目。主要用于其他基本建設(shè)支出。7、2130101行政運行預(yù)算數(shù)為304.04萬元，

15、比2017年預(yù)算數(shù)440.12萬元減少136.08萬元，下降31%，變動的主要原因是人員減少。主要用于辦公費、水電費、物管費、會議費等。8、2130102一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為240萬元，比2017年預(yù)算數(shù)195萬元增加45萬元，增長23%，變動的主要原因是援藏工作隊經(jīng)費增加。主要用于辦公費、水電費、委托業(yè)務(wù)費等。 9、2130108病蟲害控制預(yù)算數(shù)為10萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。10、2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)算數(shù)為26萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。11、2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算數(shù)

16、為5萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。12、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營預(yù)算數(shù)為30萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。13、2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督預(yù)算數(shù)為20萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。14、2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算數(shù)為16萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、維修（護）費等。15、2130306水利工程運行與維護預(yù)算數(shù)為2055萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1889萬元增加166萬元，增長8%，變動的主要原因是工程量增加。

17、主要用于其他基本建設(shè)支出。16、2130308水利前期工作預(yù)算數(shù)為120萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加120萬元，增長100%，變動的主要原因是新增工程。主要用于委托業(yè)務(wù)費。17、2130312水質(zhì)監(jiān)測預(yù)算數(shù)為80萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于委托業(yè)務(wù)費等。18、2130314防汛預(yù)算數(shù)為40萬元，與2017年預(yù)算持平。主要用于辦公費、印刷費、會議費、委托業(yè)務(wù)費等。19、2130321大中型水庫移民后期扶持專項支出預(yù)算數(shù)為0.18萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加0.18萬元，增長100%，變動的主要原因是新增項目。主要用于其他對個人和家庭的補助。20、21999其他支出預(yù)算數(shù)為63

18、46.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7811萬元減少1464.80萬元，下降18%，變動的主要原因是援助項目已部分完成。主要用于其他支出。21、2210201住房公積金預(yù)算數(shù)為56.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)67.45萬元減少11.41萬元，下降17%，變動的主要原因是人員減少。主要用于住房公積金。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年一般公共預(yù)算基本支出420.09萬元，其中：人員經(jīng)費368.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費51.07萬元，主要包括：辦

19、公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、會議費等。對個人和家庭的補助0.4萬元，主要包括獎勵金。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算安排2.20萬元，較2017年6.40萬元減少4.20萬元，下降65%，變動的主要原因是公務(wù)車輛減少。根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費2018年預(yù)算安排0萬元，較2017年預(yù)算減少2萬元，下降100%，變動的主要原因是暫無公務(wù)接待計劃。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費區(qū)統(tǒng)籌局核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費2.2萬元，較2017年預(yù)

20、算減少2.2萬元，下降100%，變動的主要原因是公務(wù)車輛減少。2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。2018年安排公務(wù)用車運行維護費2.2萬元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。）六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)統(tǒng)籌局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)籌局2018年收支總預(yù)算17223.

21、35萬元，比2017年預(yù)算數(shù)14151.53萬元增加3071.82萬元，增長21.70%，變動的主要原因是節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加。七、2018年收入預(yù)算情況說明區(qū)統(tǒng)籌局2018年收入預(yù)算17223.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入17223.35萬元，占100%。 八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計17223.35萬元，其中：基本支出預(yù)算420.09萬元，占2.40%；部門項目支出預(yù)算16803.26萬元，占97.6%。九、其他重要事項的情況說明（一）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年，區(qū)統(tǒng)籌局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2018年部門預(yù)算未安排購置

22、車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備（二）績效目標設(shè)置情況2018年區(qū)統(tǒng)籌局實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算20萬元。（三）政府采購安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局政府采購總額2693萬元，其中采購貨物經(jīng)費80萬元、采購工程服務(wù)2613萬元。（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2018年區(qū)統(tǒng)籌局為保障機關(guān)正常即行，安排機關(guān)運行經(jīng)費304.04萬元，主要用于辦公費、水電費、委托業(yè)務(wù)費等。第三部分 名詞解釋區(qū)統(tǒng)籌局部門2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估