1、記錄表格格式請填寫公司名稱記錄表格格式受控狀態：分發號：目 錄1 .質量管理體系文件更改單（表CX4231） 52 .管理評審報告（表CX5611-1） 63.評審組成員簽字表（表5611-2） 74 .設備購置申請單（表CX6311-1） 85 .設備維修、三保驗收單（表CX6311-2） 96.工藝裝備設計申請單表（CX6312-1） 107.（工藝裝備加工申請單表CX6312-2） 118.工藝裝備驗收單（表CX6312-3） 129 .工藝裝備周期檢驗單（表CX6312-4） 1310 .工藝裝備返修單（表CX6312-5） 1411.工藝裝備報廢單（表CX6312-6） 1512.吊

2、具周期檢驗單（表CX6312-7） 1613.過程（4M1E）監督檢查記錄（表CX64U-1） 1714.質量信息傳遞表（表CX6511-1） 1815.車間月質量考核報表（表CX6511-2） 1916.合同評審報告（表CX7211-1） 2017.合同更改記錄（表CX7211-2） 2118.合同評審會簽單（表CX7211-3） 2219.合同評審組成員簽字表（表CX7211-4） 2320 .首件鑒定目錄表（表CX7382-21 .首件生產總結（表CX7382-2） 2522.首件檢驗總結（表CX7382-3） 2723.首件鑒定證書（表CX7382-4） 2924.鑒定組成員簽字表（表

3、CX7382-5） 3025.采購產品檢驗請托單（表CX7411-1） 3126.緊急放行單（表CX7411-2） 3227.代料單（表CX7411-3） 3328.供方產品質量保證能力評價記錄（表CX7411-4） 3429.合格供方名錄（表CX7411-5） 3530.產品交接清單（表CX7511-1） 3631.技術通知單（表CX7511-2） 3832.試件交接清單（表CX7511-3） 3933.技術問題處理單（表CX7511-4） 4034.工藝問題處理單（表CX7511-5） 4135.特殊過程確認表（表CX7511-6） 4236.試制和生產準備狀態檢查報告（表CX7512-1

4、） 4337.工藝審查意見表（表CX7513-1） 4838.固體推進劑性能預示評審報告（表CX7514-1） 4939.轉批單（表CX7531-1） 5140.質量復查報告單（表CX7571-1） 5241.產品質量復查報告（表CX7571-2） 5342 .型號產品質量復查問題統計表（表CX7571-43 .產品質量評審證書（表CX7572-1） 5844.評審組成員簽字表（表CX7572-2） 5945.產品總裝測試通知單（表CX7572-3） 6046.工藝評審計劃表（表CX7381-1） 6147.國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1） 6248.產品售后服務報告單（表C

5、X7573-2） 6349.顧客反饋信息處理單（表CX7573-3） 6450.購置測量設備申請表（表CX7611-1） 6551.測量設備送檢通知單（表CX7611-2） 6652.測量設備處置單（表CX7611-3） 6753 .測量設備報廢通知單（表CX7611-4） 6854 .測量設備封存申請單（表CX7611-5） 6955.測量設備啟封申請單（表CX7611-6） 7056.測量設備報廢申請單（表CX7611-7） 7157） 內部質量審核不合格項報告（表CX8221-1） 7258.質量管理體系內部審核報告（表CX8221-2） 7359.例外放行單（表CX8241-1） 74

6、60.檢驗結果通知單（表CX8241-2） 7561.不格品審理單（表CX8311-1） 7662.質量成本統計表（表CX8412-1） 7763.質量本分析表（表CX8412-2） 7864 .技術歸零報告（表CX8521-1） 7965 .管理歸零報告（表CX8521-832)表 CX4231質量管理體系文件更改單回執執行部門更改執 行者更改日 期更改單 編號月 日發往：國營三八九廠質量管理處文件已按要求更改完畢。表 CX5611-1管理評審報告年度管理評審報告評審報告編號GP評審組長：評審時間：評審依據：評審結論:評審組長表 CX5611-2評審組成員簽字表編號：gs組內職務姓名職務或職

7、稱所在單位簽名組 長副組長副組長成 員年 月 日表CX6311-1設備購置申請單申請單位:申請設備概況設備 名稱型號規格數量單價（估）總價國別廠家主機輔機使用工房總功率用水、電及其它能源情況外形尺寸申 請 理 由對其容量 可行性及 必要性的 意見機動處意見計劃生產處 意見財 務 處 意 見廠主管領導 意見備 注一式四份：1、機動處；2、供銷處；3、財務處；4、計劃生產處表 CX6311-2使用單位:設備維修、三保驗收單年月 日設備編號設備名稱型 號維修類型維修原因機械電器潤滑更換零件名 稱和部位存在技術問 題記錄驗收結論 是否要鑒定維修單位維修檢驗使用單位機動處表 CX6312-1工藝裝備設計

8、申請單使用單位設計單位型號工藝裝備名稱類另U申請時間完成時間技術要求：工藝師 （員）校對審核復審意見批準備注一、二類工裝及A、B類設備的設計申請由總工藝師批準。 三類工裝及C類設備的設計申請由專業主任工藝師批準。工藝裝備加工申請單表 CX6312-2使用單位藍圖或白圖（套）設計單位型號工裝名稱類別加工套數申請日期要求完成日期申請單位 說明聯系人：批準：技術處圖紙有效性、加工必要性、 有無其它技術要求計戈U 生產處完成日期和加工 數量意見機動處廠內外加工、經費估算、完成日期主管廠長對廠外加工的意見編號:機動處申請單、圖紙送達日期及接收人廠內加工部分、材料情況及計劃完成廠外加工部分、計劃完成日期表

9、 CX6312-3工藝裝備驗收單工裝名稱工裝編號類別加工單位組織驗收單位檢驗項目 （可加附 頁）設計員：工藝員：檢驗結果檢驗員：檢驗日期：驗收意見使用單位：簽字：機動處：簽字：表 CX6312-4工藝裝備周期檢驗單工裝名稱工裝編號類別產品型號使用單位檢 驗 項 目設計員：檢驗結果檢驗員：日期：使用 部門 意見簽字：日期：表 CX6312-5工藝裝備返修單工裝名稱工裝編號類別產品型號使用單位申請返修 原因（使 用單位根 據超差情 況檢驗結 果填寫）簽字：日期設計意見簽字：日期專業主任 工藝師 意見簽字：日期技術處 意見簽字：日期機動處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期備注一、二類工裝申請返

10、修時，技術處和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時，此兩欄空。表 CX6312-6工藝裝備報廢單 ,珈8:工裝名稱工裝編號類別產品型號使用單位申請報廢 原因（使 用單位填 寫）簽字：日期超差情況 （使用單位根據檢 驗結果填 寫）簽字：日期專業主任 工藝師 意見簽字：日期技術處 意見簽字：日期機動處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期說明一、二類工裝申請報廢時，技術處和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時，此兩欄空。吊具周期檢驗單表 CX6312-7吊具名稱吊具編號所屬型號使用負荷使用單位試載負荷吊具規格外觀檢查是否有裂紋是否有斷股編號7PU J 連接是否牢固其它情況檢定時間鑒定結論有效期限參加

11、人員班組機動處車間其它人員備 注表 CX6411-1過程(4M1E)監督檢查記錄車間工房號工序號產品代號主管工藝日期情 況 操作人員是否符合上崗要求，有無上崗證。設備情況完好情況、衛生情況。情況 原材料質量情況。工 藝 文 件是否完備，與生產階段是否相符等。環境條件溫、濕度、衛生、跑冒滴漏等。監 督 人表 CX6511-2信息傳遞表發往單位問題發生時間、地占 /、填報時間產品名稱或代號編號質 量 問 題 摘 要填報單位填報人負責人建 議 和 要 求一、生產質量情況產品名稱本月在制品質量情況本月最終產品質量及等級說明二、質量事故、原因及處理情況：三、質量管理工作執行中存在的問題車間 月質量考核報

12、表填報單位：填報時間：年 月 日車間質量助理:車間主任:車間檢驗:表 CX7211-1評審對象評審級別評審組成員：評審時間編號合同評審報告評審組長:表 CX7211-4合同更改記錄編號:合同名稱合同編號需更改的合同條款內容：咨詢及協商過程：更改后的合同條款內容：合同評審會簽單合同名稱主要工作內容技術處年 月 日質 量 處年 月 日生產處年 月 日機動處年 月 日供銷處年 月 日企 管 處年 月 日年 月 日r 長主 管 r 長顧 客 代 表表 CX7211-4姓名職務或職稱單位簽名組長副組長組員編號:合同評審組成員簽字表表 CX7382-1首件鑒定目錄表產品代號首件名稱承制單位制表：批準:表

13、CX7382-2 (2-1)首件（組）產品名稱或代號生產單位生產日期產品技術狀態及生產所依據的工藝 技術文件是否符合設計文件要求？生產人員是否都具備相應的資格？首件生產所用原材料是否按規定進 行了檢驗，檢驗結果是否合格？生產環境是否滿足設計文件和工藝 規定的要求？所用主要設備是否完好，使用過程 是否正常？所用檢測設備是否檢定合格，并在 有效使用期內？是否按規定實施了三檢，檢驗結果 如何？生產過程出現的質量問題是否都已 妥善處理，并按規定辦理了相應的 處理手續？產品生產過程記錄和質量證明文件 是否齊全并簽署完整？編號:首件生產總結按首件（組）條件生產是否可保證 生產質量？表 CX7382-2 (

14、2-2)首件生產中發生質量問題處理情況:本批生產中應注意的問題:備注:批準:填寫:表 CX7382-3 (2-1)首件檢驗總結編號:首件（組）產品名稱或代號檢驗單位檢驗日期產品技術狀態及生產所依據的 工藝技術文件是否符合設計文 件要求？生產人員是否都具備相應的？首件生產所用原材料是否按規 定進行了檢驗，檢驗結果是否 合？生產環境是否滿足設計文件和 工藝規定的要求？所用主要設備是否完好，使用 過程是否正常？所用檢測設備是否檢定合格， 并在有效使用期內？是否按規定實施了三檢，檢驗 結果如何？生產過程出現的質量問題是否 都已妥善處理，并按規定辦理 了相應處理手續？產品生產過程記錄和質量證明 文件是否

15、齊全并簽署完整？按首件（組）條件生產是否可 保證生產質量？表 CX7382-3 (2-3)首件生產中發生質量問題處理情況:本批生產中應注意的問題:備注:填寫:批準:表 CX7382-4首件鑒定證書編號-tTHj J 產品代號承制單位首件名稱鑒定時間鑒定結論:鑒定組長:表 CX7382-5鑒定組成員簽字表編號:組內職務姓名職務或職稱所在單位簽名組 長副組長副組長成 員表 CX7411-1器材名稱規格型號數量件數檢驗種類質量憑證通知時間時間要求送單人簽字收單人簽字批次：重量（件數）批次：重量（件數）編號:采購產品檢驗請托單檢驗結果表 CX7411-2緊急放行單器材名稱批 號規格型號數量情況說明 （

16、供銷處）檢驗結論 時限規定 （生產處）批準（廠長或總工）顧客意見表 CX74H-3設計使用材料代用材料名稱規格型號數量名稱規格型號數量編號:情況說明:簽字:代 料 單設計意見:簽字:顧客代表意見：簽字:批準：簽字:表 CX7411-4供方產品質量保證能力評價記錄編號.供方企業名稱法人代表企業代號、編號企業地址調查的產品質量體系或產品是 否通過了質量認證年 月通過了認證質量管理體系概況管理者代表有無獨立檢驗機構有無工序檢驗有無產品出廠檢驗有無檢驗標準：國家標準（）行業標準（）合同標準（）其它標準（）產品獲獎情況:該產品研制歷史、主要使用單位及質量情況概述:評價結論:表 CX7411-5編號一表

17、CX7511T移交單位：合格供編制：會簽：批準：共編制日期:方名錄審核：認可：頁年 月 日產品交接清單編號:接收的位：年 月 H序號名稱規格圖號單位數量備注移交者簽名:接收者簽名:表 CX7511-7產品代號技術通知單編 號產品編號有效期限發往單位:通知名稱:通知內容:S二著 瑟主. 以,&金宅舊編 制審 核校 對批 準移交單位:接收單位:試件交接清單序號名 稱批 號數量外觀質量備 注說 明編號.*7Ptj J 移交人:接收:技術問題處理單產品代號工序名稱產品編號單 位問題內容：簽字：車間意見：專業工藝師：技術處意見：型號主管工藝師：主任工藝師總工程師設計意見：簽字：顧客意見：簽字：工

18、藝問題處理單產品代號工序名稱產品編號單 位問題內容：簽字：車間意見：專業工藝師：技術處意見：型號主管工藝師：主任工藝師總工程師顧客意見：簽字：特殊過程確認表編號:生產單位產品名稱確認過程確認日期設備型號精度等級設備精度檢測結果人員資格要求實際等級過程確認要求：過程參數選擇(1)溫度：(2)時間:(3)壓力：(4)真空度：(5)過程策劃能力 (產品特性)試驗結果：確認的過程參數(1)溫度：(2)時間：(3)壓力：(4)真空度：(5)確認結論：確認人員:表 CX7512-1 (5-1)密級：編號：試制和生產準備狀態檢查報告產品型號產品名稱 研制階段或生產批次 承制單位名稱年 月 日表 CX7512

19、T (5-2)序號檢查項目檢查結果改進意見檢查人簽字滿足不滿足編號:試制和生產準備狀態檢查單表 CX7512-1 (5-6)主要遺留問題與改進意見:檢查組結論:檢查組組長：年 月 日承制單位負責人審批意見:簽字（蓋章）：年 月 日檢查組成員編號:職務或職稱工作單位簽名表 CX7514-1 (2-1)文件代號件"稱收文日期問題內容：工藝意見：設計反饋意見：編號.zntj j 填報人審核工藝審查意見表XXXX劑性能預示評審報告配方代號承制單位裝藥批號評審級別評審結論：評審組長：年 月 日表 CX7531-1xxxx劑性能預示評審組成員評審組職務姓名1職務/職稱工作單位簽名組長副組長組員編

20、號:產品代號轉批件數量轉批件名稱轉批件編號轉批內容：簽字：年 月 日轉批件技術狀態及轉批要求：簽字：年 月 日設計單位意見：簽字：年 月 日顧客代表意見：簽字：年 月 日審批 意見簽字：年 月 日表 CX7571-1質量復查報告單序號質量復查內容復查結果復查人1技術文件審批手續是否符合要求。2技術通知單、更改單、工藝規程等 與設計文件、圖紙要求是否一致有 無差錯。3生產所用原材料是否有合格證（包 括零、部組件、外協件）進廠是否 按規定進行驗證。4超差代料及工藝、技術問題是否履 行了審批手續，簽字留名是否齊 全。5生產、檢驗用儀器儀表、吊具、器 具是否按規定周檢合格，有無合格 證。6生產過程原始

21、記錄、工藝卡片、分 析檢測數據、工序檢驗單等是否齊 全準確，是否簽署完整。7是否執行現行有效工藝規程，上崗 人員有無上崗合格證，有無錯漏檢 問題。8生產過程中發生的重要質量問題是 否按雙五條歸零標準進行歸零，質 量信息傳遞是否準確及時。9產品主要性能參數是否符合設計要 求；不合格項目是否按規定手續辦 理了審理。10其它需要說明和記載的問題。填報單位：編號:填表人:單位領導:填報時間:表 CX7571-2 (4-1)密級:編號產品復查報告產品代號： 產品名稱：單位：編寫： 審核： 批準：年 月 日表 CX7571-2 （4-2）1產品概況:a.主要產品配套及評審情況本臺（批）發動機主要配套產品如

22、下：均經過了出廠評審，無遺留問題（評審時遺留的問題，現已歸零完畢，不影響產品質量）。 b.產品情況滿足設計文件要求情況所配產品經檢驗基本滿足設計文件要求，超差項目共計項，均經過了不合格審理程序，處理完畢，滿足使用要求。（如有在復查中發現問題,不填寫以上文字,并具體說明。）2.產品質量情況a.原材料入廠復驗、定期檢定及代料情況復查生產中所用主要原材料共計種，經過入廠復驗種，超差項目如下：經分析不影響使用，已辦理了處理手續。因原因，主要代料項目有：已辦理了代料手續。b.外協、外購件質量情況復查外協、外購件共計 種，入廠復驗時存在的主要質量問題有：表 7571-2 (4-3)經分析不影響使用，已辦理

23、了處理手續。（如有在復查中發現問題,不填寫以上文字,并具體說明。）c.技術通知單、更改單及信息反饋單落實情況復查本臺（批）產品共涉及到的技術通知單、更改單有 份，已全部落實到生產中，涉及其他單位信息反饋單的內容是否在生產中得到落實。d.產品（含火工品）無損探傷情況復查e.產品質量問題、技術問題處理情況復查3產品質量問題歸零情況復查質量問題簡介：歸零及處理情況：表 CX7571-2 (4-4)4生產工序的質量記錄復查情況對本臺（批）發動機主要配套產品生產工序的質量記錄共計份 進行了復查，質量記錄清晰，每道工序嚴格執行了留名制，產品質量具 有可追溯性。（如有在復查中發現問題,不填寫以上文字,并具體

24、說明。）5產品緊急放行、例外放行文件處理及落實情況6同批產品抽試結果7結論型號產品質量復查問題統計表表 CX7571-3序號問題內容原因處理結果填報單位:填報人單位領導:表 CX7572-1產品質量評審證書產品名稱產品編號產品代號評審級別評審結論：評審組長：年 月 日表 CX7572-2評審組成員簽字表組內職務姓名職務（職稱）單位簽名產品總裝測試通知單存根型號產品已通過質量評審，可以進行總裝測試。質量管理處年 月 日產品總裝測試通知單三車間：型號產品已通過質量評審，可以進行總裝測試。質量管理處年 月 日工藝評審計劃表表 CX73S1-1序 號被評項目 名稱產品 代號工藝評審 主要內容評審時間評

25、審 級別被評審項目 負責單位被評項目 負責人備注編制：年 月H審核：年 月 日批準：年 月 日編號:表 CX7573 -1XXXXX廠信息顧客反饋表為了掌握本廠產品出廠后的質量情況，隨時了解顧客的意見和要求，請您將本廠 產品使用情況和您對本廠產品的意見和建議反饋給我們，以便不斷提高產品質量，更 好地為您服務。編號:產品名稱：主要用途：數量（臺、發、套）：交付時間：產品質量情況簡述:您單位的意見、建議和要求:使用單位簽章：年 月 日表 CX7573-5產品售后服務報告單編號:服務內容信息來源服務地點完成時間任務內容簡述:采取措施:完成情況簡述:顧客意見:服務隊成員:顧客反饋信息處理單服務內容服務

26、地點信息來源完成時間服務單位及人員：服務情況及效果：簽字：年 月 日表 CX7611-3設備名稱規格或型號設備精度產地購買期限：數量：申請單位：申請人：備注：申請單位負責人：質量處簽字：質量處存年 月日購置測量設備申請表購置檢測設備申請表設備名稱規格或型號設備精度產地購買期限：數量：申請單位：申請人：備注：申請單位負責人：質量處簽字：供銷處存年 月日測量設備送檢通知單車間（處室）：序號名 1稱規格編 號到期日期備注注：備注內打表示抽簽的檢測設備。下列測量設備需送檢，請你單位接此通知單后五日內按規定要求送檢。送表人:單位領導:接收人:測量設備處置單設備名稱設備編號檢定情況：計量員簽字：日期：車間

27、意見：-MZ. J 日期：廠主管領導意見：-MZ. J 日期：表 CX7611-4測量設備報廢通知單單位:設備名稱設備編號規格精度報廢原因：（憑此單請領新測量設備） 檢定員：業務部門：年 月 日測量設備報廢通知單設備名稱設備編號規格精度單位:存根報廢原因：（憑此單請領新檢測設備）檢定員：業務部門:表 CX7611-7測量設備封存申請單（一式二份）申請人:單位領導:審批人:名稱規格精度編號使用單位封存原因測量設備啟封申請單年 月 日（一式二份）名稱規格精度編弓使用單位封存原因申請人：單位領導：審批人：表 CX7611-7測量設備報廢申請單單位：年 月設備名稱編 -TlHj號規格備注報廢原因：車間

28、計量員：主任：質量處意見：備注：批準：表 CX8221-1內部質量審核不合格項報告句Zirn > 受審核部門部門負責人審核員審核時間不符合項事實描述：審核員：日期:部門負責人:日期:糾正措施（包括糾正、糾正措施和舉一反三）：預定完成時間:部門負責人:日期:糾正措施驗證:口期:審核員:表 CX8221-2質量管理體系內部審核報告審核范圍：審核依據：審核時間：審核員:審核組長:審核組長：批準：年月日年月EI表 CX8241-2產品名稱零、部（組）件編號通知單編號工序名稱工序號下工序名稱工序號放行數量放 行 原 因 和 追 回 程 序簽名：顧 客 意 見簽名:批 準簽名：編號:例外放行單產品代號產品編號件（臺）數單位工序名稱檢驗日期編號-7lHj J 內容概述:檢驗結果通知單檢驗結果:檢驗員:檢驗日期:表 CX8311-1產品代號產品編號件（臺）數單位工序名稱生產II期不合格內容：檢驗員：車間（處室）審理意見：審理員：廠級審理意見：審理員：設計代表：設計代表：顧客代表：簽字：跟蹤驗證結果：質量型號員：編號*71HJ J 表 CX8412-1不合格品審理單質量成本統計表年 月單位金額：元質量成本項目期初余額本期發生額期末余額預防成本質量管理活動費質量培訓費質量改進措施費質量評審費工資及附加費小計鑒別成本試驗檢驗費器具設備標驗管理費質檢辦公費工資及附加費