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文檔簡介

1、退料作業流程Company Document number ： WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998目的:1、為了達到對物料使用狀態的有效控制，減少物料成本的浪廢，控制呆滯物料的產生，有效提升車間、倉庠 空間使用率和公司資金周轉率。2、 適用范圍：本程序適用于工廠內所有原材料、半成品、成品的退料作業。3、 定義：本公司物料指原材料（或零件）、半成品、成品。4、職責權限：倉庫：產品在倉庫收料、儲存、退料和與其它部門/單位、廠商交接過程中的物料管控工作：生產部：負責物料在退回倉庫跑單過程中的物料管控工作；工程技術部：負責物料在退回倉庫跑單過程中的物料管控工作以及不良材料的制程

2、分析：外協：負責物料在退回倉庫跑單過程中的物料管控工作：品質部：負責對所退物料進行檢驗判定工作：采購部:負責與供應商做好退貨的溝通協調工作。5、程序：流程責任單位工作內容說明相關記錄整理物料、打 驗收需退物料、生產部 工程技術部 外協生產部/工程技術部/外協打單時的管控：物料員將需退倉物料分類整理打包，外箱貼上物料 標識卡，信息需填寫完整準確：進ERP系統打退料單時需認真核對所退物料信息一 致后方可打單；本部門主管或經理審核簽字。退料單 不良分 告確認 應商協11u析報與供 倜退貨品質部 倉庫QC檢驗物料時管控：品質需核對退料單信息與所退物料外箱信息一致， 單據必須有退料部門主管或經理簽字；品

3、質依退料單上信息對所退物料進行跟物料來料時 同等形式的檢驗檢測：（良品退倉品質貼完合格標識，在退料單上簽字，物 科員依退料單和對應倉管員交接退料），不良品貼不良 品標識，出不合格品處理報告，按流程往下運作，簽完字 的報告需同時給到倉庫對應倉管員一份。退料單不合格品 處理報告倉管員交接需 退物料倉管員退不良 品給供應商采購部采購與供應商溝通的管控：采購接收到品質出示的不合格品處理報告后與供應 商協調退貨事宜完成并在退料單上簽字確認，采購與供 應商協調的退貨期限應該W7天：此處的不良主要是指供應商來料品質抽檢未檢出流 入生產組裝時發現的不良，如有其它原因造成的不良采 購同意與供應商溝通處理退貨的也

4、適用此流程。退料單不合格品 處理報告倉庫 生產部 采購 品質倉庫交接退料的管控：倉管員在與物料員交接退料時首先需核對退料單簽 字情況,須有車間主管或經理簽字,須有檢驗品質簽字， 須有對應采購簽字，以上三方簽字少一方簽可拒收：倉管員需仔細核對退料單與所退物料外箱信息的一 致性，物料標識卡填寫是否完整準確，不良品外箱是否 貼有不良品紅色標識，是否有良品分析報告，良品外箱 是否有綠色合格標識，如有不正確需與物料員、品質當 而澄清更正；倉管員接收完退料后按所退物料狀況，良品歸位到對應良品放置區，不良品擺放到不良品區域，待 對應材料供應商來后打印退料單附不合格品處理報告 退貨給供應商，如有異常倉管員需及時聯系對

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