1、 22022-3-7如何看待的項目的質量？如何看待的項目的質量？ 1999年年1月月4日，重慶綦江彩虹橋那一聲巨響，日，重慶綦江彩虹橋那一聲巨響，建成僅為建成僅為3年的橋突然整體坍塌，年的橋突然整體坍塌，40人死于非命人死于非命之后，全國之后，全國“豆腐渣工豆腐渣工程程”塌聲四起，而且坍塌聲四起，而且坍塌的速度也不斷被刷新：塌的速度也不斷被刷新： 云南省投資云南省投資3.8億元修建的云南省昆祿公路，正億元修建的云南省昆祿公路，正式通車才式通車才18天，就出現路基沉陷、路面開裂天，就出現路基沉陷、路面開裂 海南東線高速公路十字路出口至東山湖野生動海南東線高速公路十字路出口至東山湖野生動植物園的旅

2、游專線通車植物園的旅游專線通車11天出現破損；天出現破損； 投資投資760多萬元的江蘇省徐州市濟眾橋改建工程，多萬元的江蘇省徐州市濟眾橋改建工程，原定于原定于2004年年6月月28日舉行剪彩儀式，卻在日舉行剪彩儀式，卻在27日坍塌，連多等一天都不行；日坍塌，連多等一天都不行；32022-3-7實例實例 曾經對一個國際性的軟件公司作了一個調查，選擇了曾經對一個國際性的軟件公司作了一個調查，選擇了由質量問題引起的由質量問題引起的1010項額外工作項額外工作1.1.開發人員修正缺陷開發人員修正缺陷2.2.測試人員驗證缺陷測試人員驗證缺陷3.3.返工返工4.4.設計或代碼完成后的需求變化設計或代碼完成

3、后的需求變化5.5.不清楚或無效的缺陷報告不清楚或無效的缺陷報告6.6.代碼完成后補充的測試用例代碼完成后補充的測試用例7.7.由于缺陷修復后所做的回歸測試由于缺陷修復后所做的回歸測試8.8.測試環境設置錯誤測試環境設置錯誤9.9.產品發布后遺漏的缺陷驗證產品發布后遺漏的缺陷驗證10.10.為產品發布后遺漏的缺陷出補丁包為產品發布后遺漏的缺陷出補丁包42022-3-7實例（續）實例（續） 統計結果表明，由于質量問題造成的成本（劣統計結果表明，由于質量問題造成的成本（劣質成本）竟高達質成本）竟高達45.86%45.86%，差不多占開發總成本的一，差不多占開發總成本的一半。半。 所以，軟件項目質量

4、管理，不僅有助于提高軟所以，軟件項目質量管理，不僅有助于提高軟件產品質量，而且有助于縮短開發周期，降低成本件產品質量，而且有助于縮短開發周期，降低成本52022-3-7冰山一角冰山一角7.1 項目質量管理概述項目質量管理概述 7.1.1質量的定義質量的定義l朱蘭的質量定義朱蘭的質量定義：質量就是產品的適用性：質量就是產品的適用性，即產品在使用時能夠滿足用戶需要的程，即產品在使用時能夠滿足用戶需要的程度。度。l國際標準化組織國際標準化組織(ISO)的質量定義的質量定義：“質量質量是反映實體（產品、過程或活動等）滿足是反映實體（產品、過程或活動等）滿足明確和隱含需要的能力特性總和。明確和隱含需要的

5、能力特性總和。” 其中，所謂“實體”是指承載質量屬性的具體事物。包括產品、過程（服務）和活動（工作）三種。 質量本身的含義是指“實體”能夠滿足用戶需求的能力和特性的總和。 對于不同“實體”，質量的實質內容不同，對項目（工作）而言，質量一般是由項目的結果來衡量的，項目的結果既可以是項目所形成的產品，也可以是通過項目而提供的服務，所以項目質量也可以用產品或服務質量來度量。8質量的特性質量的特性 質量特性就是產品或服務為滿足人們明確或隱含質量特性就是產品或服務為滿足人們明確或隱含的需要所具備的能力、屬性和特征的總和。的需要所具備的能力、屬性和特征的總和。內在質量特性內在質量特性（功能（功能/用途）用

6、途） 外在質量特性外在質量特性（顏色（顏色/包裝）包裝）經濟質量特性經濟質量特性（壽命（壽命/價格）價格）商業質量特性商業質量特性（保修（保修/服務）服務）環保質量特性環保質量特性（環境保護的貢獻或環境污染特性）（環境保護的貢獻或環境污染特性）工程項目質量可用性可靠性經濟性與環境的協調業主要求的其他特殊功能平面布置的合理性空間布置的合理性建筑物理功能(采光、通風、隔聲、隔熱)生產和生活使用功能安全性可維修性有效性保證強度要求保證穩定要求保證防火要求保證抗震要求滿足使用壽命要求滿足抗腐蝕性要求質量成本質量效益造型與美感與生態環境協調與社區環境協調與建設地區工程設施的協調圖7-1 某建筑工程項目的

7、質量目標 107.1.2 質量管理的定義質量管理的定義(Quality Management) 質量管理是質量管理是“制定與貫徹質量標準方法的綜合制定與貫徹質量標準方法的綜合體系體系 ”朱蘭朱蘭 質量管理是確定質量方針，目標和職責，并在質量管理是確定質量方針，目標和職責，并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制和質量改質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制和質量改進，使質量得以實現的全部活動進，使質量得以實現的全部活動 ISOISO 作為企業管理活動，貫穿企業從質量方針制定到作為企業管理活動，貫穿企業從質量方針制定到用戶對項目產品質量的最終檢驗的全過程用戶對項目產品質量的最終檢驗的全過程 質量管

8、理需要所有項目干系人的共同努力質量管理需要所有項目干系人的共同努力 質量管理不僅僅是項目產品的質量管理，而且還質量管理不僅僅是項目產品的質量管理，而且還包括制造產品過程中工作質量的管理包括制造產品過程中工作質量的管理2022-3-7117.1.3 項目質量管理的定義項目質量管理的定義 是為保證項目的可交付成果能夠滿足客戶的需是為保證項目的可交付成果能夠滿足客戶的需求，圍繞項目的質量而進行的計劃、協調、控制等求，圍繞項目的質量而進行的計劃、協調、控制等活動。是對于項目產出物的質量和項目工作質量的活動。是對于項目產出物的質量和項目工作質量的全面管理工作。全面管理工作。質量計劃質量計劃質量保證質量保

9、證質量控制質量控制質量方針質量方針質量監控質量監控質量體系質量體系質量策劃質量策劃質量糾偏質量糾偏質量改進質量改進質量提高質量提高質量成本與項目質量戰略質量成本與項目質量戰略 質量成本是指項目組織為了保證和提高產出物質量而支出的有關費用，以及因為未達到預先規定的質量水平，而造成的一切損失費用的總和。 質量成本包括內部事故成本、外部事故成本、鑒定成本、預防成本。2022-3-713內部事故成本：交貨前內部事故成本：交貨前外部事故成本：交貨后外部事故成本：交貨后預防成本預防成本鑒定成本鑒定成本質量糾正成本質量糾正成本質量保證成本質量保證成本兩類成本呈反方向變動兩類成本呈反方向變動2022-3-71

10、47.2 項目質量計劃項目質量計劃 進行質量成本分析的進行質量成本分析的目的，即尋求最佳質量成本。目的，即尋求最佳質量成本。 質量成本的四個項目的比例，在不同項目，項目質量成本的四個項目的比例，在不同項目，項目的不同階段是不相同的。但它們的發展趨勢總帶的不同階段是不相同的。但它們的發展趨勢總帶有一定的規律性，如在開展質量管理的有一定的規律性，如在開展質量管理的初期初期，質，質量水平不太高時，一般量水平不太高時，一般鑒定成本和預防成本較低鑒定成本和預防成本較低; 隨著質量要求的提高，這兩項費用就會隨著質量要求的提高，這兩項費用就會逐漸增加逐漸增加;當質量達到一定水平后當質量達到一定水平后如再需提

11、高，這兩項費用如再需提高，這兩項費用將急劇上升。將急劇上升。 內部損失成本和外部損失成本的情況正好相反，內部損失成本和外部損失成本的情況正好相反，當合格率較低時，內、外部損失成本較大當合格率較低時，內、外部損失成本較大;隨著質隨著質量要求的提高，質量損失的費用會逐步下降。量要求的提高，質量損失的費用會逐步下降。 成本領先區域質量領先區域質量事故成本鑒定與預防成本總成本成本K圖7-2 質量成本曲線圖(戴大雙 ,2004)164 48 8% %7 7% %1 10 0% %3 35 5% %內內部部故故障障成成本本外外部部故故障障成成本本預預防防成成本本鑒鑒定定成成本本質量成本實際分布質量成本實際

12、分布1 10 0% %5 5% %7 70 0% %1 15 5% %內內部部故故障障成成本本外外部部故故障障成成本本預預防防成成本本鑒鑒定定成成本本質量成本理想分布質量成本理想分布質量成本項目占總質量成本的比例（%）內部事故成本2540外部事故成本2040鑒定成本1050預防成本0.55質量費用投入方向：質量成本構成比例187.2 項目質量計劃項目質量計劃 一、項目質量計劃的主要工作一、項目質量計劃的主要工作 項目質量計劃是一項確定項目所要達到的質量標準以及項目質量計劃是一項確定項目所要達到的質量標準以及如何達到該質量標準的計劃安排如何達到該質量標準的計劃安排（質量出自計劃，而非出自（質量出

13、自計劃，而非出自檢查）檢查）.依依 據據工具和方法工具和方法結結 果果質量方針質量方針項目范圍說明書項目范圍說明書成果說明成果說明標準和規范標準和規范其他信息其他信息成本收益分析成本收益分析質量標桿質量標桿流程圖流程圖試驗設計試驗設計項目質量計劃項目質量計劃項目質量工作說明項目質量工作說明質量檢查表質量檢查表7.3 項目質量保證項目質量保證l項目質量保證是指在執行項目質量計劃過程中，經常性地對整個項目質量計劃執行情況所進行的評估、核查與改進等工作，這是一項確保項目質量計劃能夠得以執行和完成的工作，使項目質量能夠最終滿足項目質量要求的系統性工作；l或者說對項目實施過程的管理活動進行不斷地檢查、度

14、量、評價和調整的活動，就是質量保證。 項目質量保證的工作內容項目質量保證的工作內容l1清晰的質量要求說明l2科學可靠的質量標準l3組織建設項目質量體系l4配備合格和必要的資源l5持續開展有計劃的質量改進活動項目質量保證的常用方法項目質量保證的常用方法 l一、項目質量保證體系一、項目質量保證體系l二、項目質量保證的常用方法二、項目質量保證的常用方法l1預先規劃預先規劃l2技術檢驗技術檢驗l3質量活動分解質量活動分解2022-3-7227.3 項目質量保證項目質量保證 項目質量保證的結果項目質量保證的結果 項目質量保證的結果主要就是項目質量改進與項目質量保證的結果主要就是項目質量改進與提高的建議，

15、它能提高項目活動的效率與效果。內提高的建議，它能提高項目活動的效率與效果。內容如下：容如下：目前存在的項目質量問題及其后果目前存在的項目質量問題及其后果產生項目質量問題的原因分析產生項目質量問題的原因分析項目質量改進或提高的目標項目質量改進或提高的目標進行項目質量改進或提高的方法和步驟進行項目質量改進或提高的方法和步驟項目質量改進或提高的成果確認方法項目質量改進或提高的成果確認方法 2022-3-7237.4 項目質量控制項目質量控制一、項目質量控制概述一、項目質量控制概述 項目質量控制是在項目的實施過程中，對項目質量的實項目質量控制是在項目的實施過程中，對項目質量的實際情況進行監督，判斷是否

16、符合相關的質量標準，并分析產際情況進行監督，判斷是否符合相關的質量標準，并分析產生質量問題的原因，制訂出相應的措施來消除導致不符合質生質量問題的原因，制訂出相應的措施來消除導致不符合質量標準的因素，確保項目質量得以持續不斷地改進。其目的量標準的因素，確保項目質量得以持續不斷地改進。其目的是采取一定的措施消除那些偏離質量要求的偏差，是采取一定的措施消除那些偏離質量要求的偏差，它是為了它是為了彌補項目質量保證所留下來的缺憾，追求的是質量零缺陷彌補項目質量保證所留下來的缺憾，追求的是質量零缺陷。度量項目質量的實際情況度量項目質量的實際情況將項目質量的實際情況與質量標準進行比較將項目質量的實際情況與質

17、量標準進行比較識別項目存在的質量問題和偏差識別項目存在的質量問題和偏差分析項目質量問題產生的原因分析項目質量問題產生的原因如有必要，采取糾偏措施消除項目存在的質量問題如有必要，采取糾偏措施消除項目存在的質量問題 2022-3-7247.4 項目質量控制項目質量控制二、項目質量控制與項目質量保證的聯系二、項目質量控制與項目質量保證的聯系相同點：相同點： 兩者的目標都是使項目質量達到規定的要求，因素，在兩者的目標都是使項目質量達到規定的要求，因素，在項目質量管理的過程中，它們是互相交叉、相互重疊的。項目質量管理的過程中，它們是互相交叉、相互重疊的。不同點：不同點：u 項目質量控制是一種糾偏性的把關

18、性的過程，它直接對項目質量控制是一種糾偏性的把關性的過程，它直接對項目質量進行監控，并對項目存在的質量問題進行糾正項目質量進行監控，并對項目存在的質量問題進行糾正u 項目質量保證是一種預防性的、保障性的過程，它只是項目質量保證是一種預防性的、保障性的過程，它只是從項目質量管理組織、程序、方法等到方面做一些輔助性的從項目質量管理組織、程序、方法等到方面做一些輔助性的工作工作 項目控制的內容項目控制的內容1、從因素角度看質量控制的內容 (1)人的控制l人員資格認證控制，即所有參與產品生產的人員都必須經專業培訓和考核。l印章控制，即有關人必須持證明其資格的印章上崗，在一切記錄上蓋章，以示負責。 (2

19、)材料的控制 (3)設備工具的控制 (4)方法的控制 (5)環境的控制影響質量的因素（4M1E）材料質量標準材料質量的檢（試）驗材料的選擇和使用要求機械設備的選型機械設備的主要性能參數機械設備的使用、操作要求領導者的素質人的理論、技術水平人的生理缺陷人的心理行為人的錯誤行為人的違紀違章技術方案工藝流程組織措施檢測手段施工組織設計工程技術環境工程管理環境勞動環境人材料、構配件機械設備方法環境4M1E缺乏知識 5%材料缺陷 20%方法10%工具5%缺乏注意力 60%經驗表明人為因素是造成缺陷的主要原因經驗表明人為因素是造成缺陷的主要原因質量控制依據質量控制依據工作結果工作結果質量管理計劃質量管理計

20、劃實施說明實施說明檢查表檢查表質量控制工具質量控制工具散布圖法散布圖法帕累托圖法帕累托圖法因果圖因果圖控制圖法控制圖法檢查表法檢查表法直方圖法直方圖法分層法分層法質量控制結果質量控制結果質量提高質量提高驗收決定驗收決定返工返工完成的檢查表完成的檢查表過程調整過程調整質量控制的依據、成本、結果質量控制的依據、成本、結果2022-3-7297.4 項目質量控制項目質量控制質量控制的工具和方法質量控制的工具和方法 散布圖散布圖 散布圖又稱相關圖，是分析、判斷、研究散布圖又稱相關圖，是分析、判斷、研究兩個相兩個相對應的變量對應的變量之間，是否存在相關關系并明確相關程之間，是否存在相關關系并明確相關程度

21、的方法。散布圖由一個橫坐標度的方法。散布圖由一個橫坐標X和縱坐標和縱坐標Y構成，構成，根據測得數據畫出坐標點，進行相關性分析。根據測得數據畫出坐標點，進行相關性分析。2022-3-7307.4 項目質量控制項目質量控制質量控制的工具和方法質量控制的工具和方法 作圖步驟作圖步驟u確定所研究的質量特性并收集對應的數據，作出數據表。確定所研究的質量特性并收集對應的數據，作出數據表。 u畫出橫坐畫出橫坐X，縱坐標，縱坐標Y，一般情況下橫坐標表示原因，縱坐，一般情況下橫坐標表示原因，縱坐標表示結果。標表示結果。u找出找出X、Y各自的最大值和最小值。要使各自的最大值和最小值。要使X軸和軸和Y軸上所畫軸上所

22、畫出的刻度比較合適出的刻度比較合適，否則數據相關的直觀性不強。，否則數據相關的直觀性不強。 u根據數據畫出坐標點，點的位置在該數據的橫坐標和縱坐根據數據畫出坐標點，點的位置在該數據的橫坐標和縱坐標的交點上。標的交點上。2022-3-7317.4 項目質量控制項目質量控制五、質量控制的工具和方法五、質量控制的工具和方法 散布圖的觀察分析散布圖的觀察分析u正相關。正相關。即即X增加，增加，Y隨之增加。這時，如果正確控制隨之增加。這時，如果正確控制X，那，那么么Y就能得到控制。就能得到控制。u近似正相關近似正相關。即。即X增加，增加，Y基本隨著增加，基本隨著增加，Y值除受值除受X影響外，影響外，還受

23、其他因素的影響，要尋找還受其他因素的影響，要尋找X以外的因素。以外的因素。 u負相關負相關。即。即X增加增加,Y隨之減少。這時可通過控制隨之減少。這時可通過控制X來控制來控制Y。u近似負相關近似負相關。即。即X增加，增加，Y基本隨著減少，除基本隨著減少，除X因素外，還有因素外，還有其他影響因素。其他影響因素。u非線性相關非線性相關。即。即X與與Y有相關關系，但不成直線關系，而是曲有相關關系，但不成直線關系，而是曲線關系。線關系。 u不相關不相關。X與與Y之間沒有什么關系。之間沒有什么關系。 2022-3-732質質量量特特征征質質量量特特征征質質量量特特征征因素因素因素因素因素因素正相關正相關

24、近似正相關近似正相關負相關負相關質質量量特特征征質質量量特特征征質質量量特特征征因素因素因素因素因素因素非線性關系非線性關系不相關不相關近似負相關近似負相關2022-3-7337.4 項目質量控制項目質量控制質量控制的工具和方法質量控制的工具和方法 帕累托圖帕累托圖-關鍵的少數和次要的多數原理關鍵的少數和次要的多數原理u80%的收入來自的收入來自20%的顧客的顧客u80%的利潤來自的利潤來自20%的產品的產品u80%的收益來自的收益來自20%的員工創造的員工創造u80%的人生價值是由的人生價值是由20%的人際關系帶來的，但對產生的人際關系帶來的，但對產生80%價值的價值的20%的關系，我們所付

25、出的關注遠不到的關系，我們所付出的關注遠不到80%u80%的財富來自于所投資的財富來自于所投資20%的股票的股票u獨立創業所付出的獨立創業所付出的20%的努力，卻享受了的努力，卻享受了80%的收益的收益u80%的時間浪費在沒有意義的活動上的時間浪費在沒有意義的活動上u20%的時間，創造了人生的時間，創造了人生80%的快樂的快樂2022-3-7347.4 項目質量控制項目質量控制五、質量控制的工具和方法五、質量控制的工具和方法 帕累托圖帕累托圖u 又稱排列圖，是一種尋找影響質量主次因素的方法。這又稱排列圖，是一種尋找影響質量主次因素的方法。這種方法簡明易懂，形象具體。種方法簡明易懂，形象具體。u

26、 排列圖中有兩個縱坐標，一個橫坐標，若干個矩形和一排列圖中有兩個縱坐標，一個橫坐標，若干個矩形和一條曲線構成。條曲線構成。u 一般左側縱坐標表示頻數，也就是各種影響質量因素發一般左側縱坐標表示頻數，也就是各種影響質量因素發生或出現的次數；右側的縱坐標表示頻率，也就是各種影響生或出現的次數；右側的縱坐標表示頻率，也就是各種影響質量因素在整個諸因素中的百分比；質量因素在整個諸因素中的百分比；u 橫坐標表示影響質量的各種因素，按其影響程度的大小橫坐標表示影響質量的各種因素，按其影響程度的大小從左向右依次排列，每個影響因素都用一個矩形表示，矩形從左向右依次排列，每個影響因素都用一個矩形表示，矩形高度表

27、示影響質量因素的大小。高度表示影響質量因素的大小。2022-3-7352022-3-7367.4 項目質量控制項目質量控制五、質量控制的工具和方法五、質量控制的工具和方法 帕累托圖畫法帕累托圖畫法u收集一定期間的數據收集一定期間的數據u把數據根據原因、部位、工序、人員等分層把數據根據原因、部位、工序、人員等分層u繪圖：左方縱坐標為頻數、右方縱坐標為百分數繪圖：左方縱坐標為頻數、右方縱坐標為百分數u按頻數大小由左至右依次用直方形表示按頻數大小由左至右依次用直方形表示u分別將各因素頻率的百分比累加起來連接成曲線分別將各因素頻率的百分比累加起來連接成曲線u080%為為A區，是主要因素；區，是主要因素

28、；u80%90%為為B區，是次要因素；區，是次要因素；u90%100%為為C區，一般因素。區，一般因素。2022-3-737因果圖法因果圖法l因果分析法是通過因果圖表現出來，它是1953年在日本川琦制鐵公司，由質量管理專家石川馨最早使用的，是為了尋找產生某種質量問題的原因，發動大家談看法，做分析，將群眾的意見反映在一張圖上，就是因果圖。l用箭頭表示原因與結果的關系38 通過箭線將通過箭線將質量問題與質量因素之間的關系質量問題與質量因素之間的關系表表示出來。示出來。主要缺陷機械環境方法材料人就餐人數因果分析圖就餐人數因果分析圖管管 理理食食 品品為什么就餐為什么就餐人數減少人數減少服務服務衛生衛

29、生排隊秩序差 布局不合理 白吃白拿 營業時間短 方法單一 營養不充分 不新鮮 價格高 花樣少 口味單調 烹調水平低 態度 服裝不整 崗位責任 食品 環境 工作人員 餐具 控制圖控制圖 控制圖：是對過程質量加以測定、記錄從而進行控制管理的一種科學方法設計的圖。 由控制上限UCL、控制下限LCL、均值組成上控制界限（UCL）中線（CL）下控制界限（LCL）檢驗產品（或樣本）序號（T）質量特性值控制圖法示意圖控制圖法示意圖 根據作業、作業方法、作業條件等工作標準制定的表格。檢查表是用于核實一系列要求的步驟是否已經實施的結構化工具。質量檢查表1、檢查餐牌及食品燈箱是否清潔？是否所以照明都亮著？產品價錢

30、是否正確？2、檢查所有購物指引牌是否配合推廣活動？是否清潔？3、檢查紙巾及吸管箱是否內外清潔？是否需要保養？4、檢查大堂地板是否清潔？是否定時用地板保養劑溶液及熱水拖地？是否每星期最少刷地一次5、檢查桌椅，包括兒童椅是否地面清潔？清理食物后，是否用消毒液？6、查看客人的食物盤、煙灰缸是否清潔？有無損壞？7、檢查垃圾桶是否內外清潔？有否異味？是否滿袋8、檢查鏡子、妝臺及其他布置是否需要維修保養？是否清潔？9、檢查天花板是否清潔？是否有錯位或下墜現象？是否需要更換？10、檢查風口是否清潔？11感受大堂氣溫及氣氛大堂溫度是否過高或過低？是否播放輕音樂？12、檢查工具間是否清潔？是否組織妥當？工具是否

31、齊全？是否合乎規范？員工是否懂得使用不同清潔工具去清洗大堂、廁所及廚房意見及行動：意見及行動：麥當勞的店鋪檢查表麥當勞的店鋪檢查表質量控制的步驟：質量控制的步驟：PDCA循循環環P PD DC CA A計劃計劃執行執行檢查檢查處理處理 質量管理的PDCA循環是美國質量管理大師戴明博士提出的質量管理模式，在項目質量管理中也得到廣泛的應用。l計劃 （P）過程的策劃；l實施（D）過程的執行；l檢查（C）過程的測試、檢查；l糾正（A）執行改進措施。 項目質量管理要按計劃、實施、檢查、處理四個階段周而復始地進行質量管理，這樣，通過一次次的循環，便能使質量管理活動推向一個新的高度，使項目管理的質量不斷地得

32、到改進和提高。lP階段：即計劃階段。 主要任務：明確質量方針和質量目標，以及制定與此有關的活動計劃。分為四個行動步驟：1）調查目前存在的質量問題。2）分析產生問題的各種原因。3）找出影響質量的主要原因，確定解決問題的方向。4）針對主要原因，制定解決質量問題的計劃。lD階段：即執行階段 主要任務：按所制定的計劃，采取措施和行動去實現計劃中的質量目標。lC階段：即檢查階段 主要任務：針對計劃，檢查執行情況，鑒定成果，找出存在問題。lA階段：即處理階段 主要任務：根據檢查結果，采取措施進行處理，總結成功經驗和失敗的教訓。2022-3-747P PD DC CA AP PD DC CA AP PD D

33、C CA AP PD DC CA A計劃計劃執行執行檢查檢查處理處理PADCPADCPDCA模式模式2022-3-748 階段階段步步 驟驟備備 注注計劃計劃1.分析現狀分析現狀,找出問題找出問題2.找出造成問題的原因找出造成問題的原因3.找出其中的主要原因找出其中的主要原因4.針對主要原因制定措施計劃針對主要原因制定措施計劃明確六個問題明確六個問題:5W1H為何制定計劃為何制定計劃(why)計劃的目標是什么計劃的目標是什么(what)何處執行此計劃何處執行此計劃(where)何時執行此計劃何時執行此計劃(when)何人執行此計劃何人執行此計劃(who)如何執行此計劃如何執行此計劃(how)執

34、行執行5.按措施計劃執行按措施計劃執行檢查檢查6.檢查計劃執行情況檢查計劃執行情況處理處理7.對檢查結果作標準化處理對檢查結果作標準化處理8.不能做標準化處理的不能做標準化處理的,轉入下一輪循環轉入下一輪循環PDCA循環循環7.5 項目質量審計項目質量審計l項目質量審計是按審計程序預先編寫的檢查提綱所進行的一種有記載的活動，不僅包括審計質保單位，而且包括質量綱要涉及的每個部門，通過核查質量保證體系及其管理程序是否得到遵守來評價其各項功能的運行情況，督促責任部門采取預防或糾正措施，使之符合質量綱要的規定。 項目質量審計的依據項目質量審計的依據 l（1）有關政策、條例、合同。例如，國家法令規定，有關各方對人員、機器、法規、環境等特殊要求等。l（2）質量管理計劃。 l（3）質量保證的結果。 項目質量審計的一般程序項目質量審計的一般程序 l一、審計準備一、審計準備l二、實施審計二、實施審計l三、提出偏差報告三、提出偏差報告l四、審計報告發生后的跟蹤四、審計報告發生后