1、泓域咨詢/揚州碳化硅襯底項目招商引資方案目錄第一章 項目背景分析7一、 新能源車帶來百億級市場空間，光伏逆變器應用前景可期7二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化降本的核心9三、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨10四、 打造自主創新能夠扎根的特色產業創新高地12第二章 行業、市場分析14一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可期14二、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越15三、 襯底為技術壁壘最高環節，價值量占比46%17第三章 項目緒論19一、 項目概述19二、 項目提出的理由21三、 項目總投資及資金構成21四、 資金籌措方案21五、 項目預期經濟效益

2、規劃目標21六、 項目建設進度規劃22七、 環境影響22八、 報告編制依據和原則22九、 研究范圍24十、 研究結論25十一、 主要經濟指標一覽表25主要經濟指標一覽表25第四章 項目選址分析28一、 項目選址原則28二、 建設區基本情況28三、 構建以智能融合發展為導向的現代產業體系33四、 項目選址綜合評價36第五章 建筑技術方案說明37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第六章 發展規劃40一、 公司發展規劃40二、 保障措施44第七章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監事57第八章

3、 運營管理模式60一、 公司經營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度64第九章 人力資源配置分析68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十章 節能方案說明71一、 項目節能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表73三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價74第十一章 工藝技術方案分析76一、 企業技術研發分析76二、 項目技術工藝分析78三、 質量管理80四、 設備選型方案81主要設備購置一覽表81第十二章 進度計劃方案83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十三章

4、 投資方案分析85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十四章 項目經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本

5、付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十五章 招標方案107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求108四、 招標組織方式108五、 招標信息發布112第十六章 項目總結113第十七章 附表附錄115建設投資估算表115建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124第一章 項目背景分析一、 新能源車帶來百億級市場空間，光

6、伏逆變器應用前景可期2021年特斯拉全球銷量達93.6萬輛，主要為Model3/ModelY車型貢獻。預計特斯拉未來2年Model3/ModelY年產能將達到200萬輛（其中，美國工廠100萬輛+中國工廠50萬輛+德國柏林工廠50萬輛）。假設2022年Model3/ModelY產量150萬輛，單車消耗0.25片6英寸SiC晶圓，則對應一年消耗6英寸SiC37.5萬片，目前全球SiC晶圓總產能約在5060萬片/年，供給端產能吃緊。同時，目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驅逆變器電力模塊上，共48顆SiCMOSFET，對應單車消耗約0.25片6英寸SiC襯底。如未來延伸用在包括OB

7、C、DC/DC轉換器、高壓輔驅控制器、主驅控制器、充電器等，單車SiC器件使用量將達到100-150顆，市場需求將進一步擴大（單車消耗有望達0.5片6英寸SiC襯底）。新能源車需求快速爆發，SiC產能吃緊，全球產能擴產有望加速。據DIGITIMESResearch數據，2021年全球電動汽車銷量有望達631萬輛（占總銷量約6%），同比增長101%。對應2025年新能源車市場6英寸SiC襯底需求達587萬片/年，市場空間達231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領域，市場空間有望進一步擴大。n在光伏發電應用中，基于硅基器件的傳統逆變器成本約占系統10%左右

8、，是系統能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產業邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時代，光伏電站電壓等級從1000V提升至1500V以上，就必須使用碳化硅功率器件。據中國汽車工業信息網，使用碳化硅MOSFET或碳化硅MOSFET與碳化硅SBD結合的功率模塊的光伏逆變器，轉換效率可從96%提升至99%以上，能量損耗降低50%以上，設備循環壽命提升50倍，從而能夠縮小系統體積、增加功率密度、延長器件使用壽命、降低生產成本。據CASAResearch數據，2020年光伏逆變器中使用碳化硅功率器件的占比為10%，預計2025年碳化硅光伏逆變器占比將達到50%，2048年將達到85%。光伏裝機需求

9、未來十年（2020-2030年）10倍大賽道，預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW，CAGR達24%-26%；全球新增裝機需求達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。擁有巨大的市場空間。預計碳化硅襯底在新能源車+光伏逆變器領域2025年市場空間達261億元。行業供需缺口較大，產能擴張需求勢在必行。據CASAResearch整理，2019年有6家國際巨頭宣布了12項擴產，主要為襯底產能的擴張，其中最大的項目為科銳公司投資近10億美元的擴產計劃，分別在北卡羅來納州和紐約州建造全新的可滿足車規級標準的8英寸功率和射頻襯底制造工廠。二、 大尺寸大勢所趨，襯底是SiC產業化

10、降本的核心成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝）。（一）提升材料使用率（向大尺寸發展）目前行業內公司主要量產產品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導電型）。行業龍頭美國科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發8英寸產品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數量越多，單位芯片成本越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.

11、25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費就越小，有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時，隨著晶體尺寸的擴大，其生長難度工藝呈幾何級增長。（二）降低制造成本（提升良率）長晶端：SiC包含200多種同質異構結構的晶型，但只有4H型（4H-SiC）等少數幾種是所需的晶型。而PVT長晶的整個反應處于2300°C高溫、完整密閉的腔室內（類似黑匣子），極易發生不同晶型的轉化，任意生長條件的波動都會影響晶體的生長、參數很難精確調控，很難從中找到最佳生長條件。目前行業主流良率在50-60%左右（傳統硅基在90%以上），有較大提升空間。機加工端：碳化硅硬度與金剛石接近（莫氏硬度達9.5），切割、研磨、拋光

12、技術難度大，工藝水平的提高需要長期的研發積累。目前該環節行業主流良率在70-80%左右，仍有提升空間。（三）提升生產效率（更成熟的長晶工藝）SiC長晶的速度極為緩慢，行業平均水平每小時僅能生長0.2-0.3mm，較傳統晶硅生長速度相比慢近百倍以上。未來需PVT工藝的進一步成熟、或向其他先進工藝（如液相法）的延伸。三、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆發。新能源

13、汽車是碳化硅功率器件市場的主要增長驅動。SiC功率器件主要應用于新能源車逆變器、DC/DC轉換器、電機驅動器和車載充電器(OBC)等核心電控領域，以完成較Si更高效的電能轉換。預計隨著新能源車需求快速爆發，以及SiC襯底工藝成熟、帶來產業鏈降本增效，產業化進程有望提速。應用端：解決電動車續航痛點。據Wolfspeed測算，將純電動汽車逆變器中的功率組件改成SiC時,可顯著降低電力電子系統的體積、重量和成本，提升車輛5%-10%的續航。據英飛凌測算，SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上，導通及開關損耗減小，有助于增加電動車續航里程。成本端：單車可節省400-800美元的電池成本，與新增

14、200美元的SiC器件成本抵消后，能夠實現至少200-600美元的單車成本下降。客戶端：特斯拉等車企已相繼布局。Model3是行業第一家采用SiC逆變器的車型，開啟了電動汽車使用SiC先河，單車總共有48個SiCMOSFET裸片，由意法半導體和英飛凌提供。其他車企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領域紛紛布局，成本是決定SiC何時在新能源車大批量使用的關鍵因素。2017年，特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型，其逆變器總重量下降至4.8kg（較此前減少約84%），續航能力提升6%（逆變器和永磁電機組合的效率高達97%，此前為82%）。

15、預計未來續航里程500公里以上的高端SUV車和轎車有望均應用到SiC功率器件，小型SUV和中型轎車可能在2024-2025年后開始應用一部分SiC（隨著SiC襯底產能大規模釋放、成本下降），低端車可能會再隨這之后。四、 打造自主創新能夠扎根的特色產業創新高地深入實施創新驅動戰略，強化產業創新發展，更大力度推動人才優先發展，探索開展適應性創新，加快建設產業創新發展新空間、新平臺、新載體，暢通技術成果轉移轉化路徑，打造能夠扎根的區域特色產業創新高地。（一）建設專業化和功能化科創載體布局高能級重大科創載體。以服務國家重大戰略需求為導向，圍繞揚州“323+1”先進制造業集群建設，持續深化與中航、中船、

16、上汽、清華大學、中科院等央企國企、大學大院大所的合作，更大力度招引和培育一批國家重點實驗室、國內一流科研院所，承接一批國家重大戰略項目和重大科技專項，努力實現“國字號”重點實驗室、大型科學裝置等重大科創資源集聚的新突破。（二）促進區域協同創新發展積極融入區域創新空間。立足長三角“大三角”和寧鎮揚“小三角”，充分發揮揚州資源稟賦優勢，圍繞重點產業發展和重大創新需求，加快構建區域協同創新體系，為產業科創名城建設蓄積發展勢能。加強與長三角區域中心城市科技交流合作，主動承接大城市科技成果轉化、創新資源轉移。（三）支持工業企業技術改造更大力度推進工業企業技術改造。突出企業創新主體地位，鼓勵工業企業通過技

17、術改造推動創新發展。（四）推進多層次創新創業加快吸引創新人才（團隊）創新創業。聚焦“323+1”先進制造業集群和百強企業，升級出臺2.0版人才政策體系，制定個性化、特色化、系統化人才政策，重點引進一批具有國際視野和戰略眼光、研究成果具有重要國際影響、能快速搶占產業制高點的頂尖人才（團隊），鼓勵企業招引一批發展急需的高端緊缺人才到揚州創新創業。（五）營造良好的產業創新生態深化科技管理體制改革。加大科技資源整合和科技管理體制改革力度，強化重點領域科研項目、基地、人才、資金一體化配置，推動政府職能轉向定戰略、定方向、定方針、定政策。第二章 行業、市場分析一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可

18、期SiC襯底供應商競爭格局：海外龍頭壟斷、實現6英寸規?；?、向8英寸進軍。國產廠家以小尺寸為主、向6英寸進軍。（一）導電型SiC襯底全球市場：美國科銳公司（Wolfspeed）占據了60%以上的市場份額，基本控制了國際碳化硅單晶的市場價格和質量標準。其他公司包括：美國二六（II-VI）、德國SiCrystalAG、道康寧（DowCorning）、日本新日鐵等。主流產品已經完成從4寸向6寸的轉化。國內公司：總體處于發展初期，主要以4英寸小尺寸產能為主。2018年，天科合達以1.7%的市場占有率排名全球第六、國內第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀金光、中電集團2所等。（二）半絕緣型Si

19、C襯底全球市場美國科銳（WOLFSPEED）、貳陸公司（II-VI）依舊合計占據近70%的市場份額。國內公司山東天岳已擠進全球前三，2020年市占率達30%。國內外差距縮小，進口替代可期。由于全球行業龍頭企業在碳化硅領域起步較早，各尺寸量產推出時間方面，國內與全球行業龍頭企業存在差距：以天岳先進的半絕緣型碳化硅襯底為例，在4英寸至6英寸襯底的量產時間上全球行業龍頭企業分別早于天岳10年以上及7年以的時間。目前主流的6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右，SiC領域國內外整體差距小于傳統硅基半導體，國內迎頭趕上龍頭企業的機會更大。在SiC襯底往大尺寸發展的趨勢中，可觀察到國內企業已迎頭趕上，國

20、內外差距正在縮?。ㄅe例：天岳6英寸襯底與龍頭量產時間差距已小于4英寸，預計8英寸國內外量產時間差距有望進一步縮小）。目前海外龍頭已向8吋發力（下游客戶車規級為主），國內小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規模量產能力（下游客戶工業級為主）。二、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越半導體材料是制作半導體器件和集成電路的電子材料。核心分為以下三代：1、第一代元素半導體材料：硅（Si）和鍺(Ge)；為半導體最常用的材料，起源于20世紀50年代，奠定了微電子產業的基礎。2、第二代化合物半導體材料：砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等；是4G時代的大部分通信設備的材料，起源于20世紀9

21、0年代，奠定了信息產業的基礎。3、第三代寬禁帶材料：碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）、氮化鋁（ALN）、氧化鎵（Ga2O3）等，近10年世界各國陸續布局、產業化進程快速崛起。其中，碳化硅（SiC）為第三代半導體材料核心。核心用于功率+射頻器件，適用于600V以上高壓場景，包括光伏、風電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等電力電子領域。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一：由碳元素和硅元素組成的一種化合物半導體材料。相比傳統的硅材料（Si），碳化硅（SiC）的禁帶寬度是硅的3倍；導熱率為硅的4-5倍；擊穿電壓為硅的8-10倍；電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優勢體現在：

22、耐高壓特性：更低的阻抗、禁帶寬度更寬，能承受更大的電流和電壓，帶來更小尺寸的產品設計和更高的效率；耐高頻特性：SiC器件在關斷過程中不存在電流拖尾現象，能有效提高元件的開關速度（大約是Si的3-10倍），適用于更高頻率和更快的開關速度；耐高溫特性：SiC相較硅擁有更高的熱導率，能在更高溫度下工作。相同規格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比，其尺寸可大幅減小至原來的1/10，導通電阻可至少降低至原來的1/100。相同規格的碳化硅基MOSFET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗等獨特優勢，將極大提高現有使用硅基功率器件的能源

23、轉換效率，未來將主要應用領域有電動汽車/充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網等。三、 襯底為技術壁壘最高環節，價值量占比46%SiC產業鏈包括上游的襯底和外延環節、中游的器件和模塊制造環節，以及下游的應用環節。其中襯底的制造是產業鏈技術壁壘最高、價值量最大環節，是未來SiC大規模產業化推進的核心。襯底：價值量占比46%，為最核心的環節。由SiC粉經過長晶、加工、切割、研磨、拋光、清洗環節最終形成襯底。其中SiC晶體的生長為核心工藝，核心難點在提升良率。類型可分為導電型、和半絕緣型襯底，分別用于功率和射頻器件領域。外延：價值量占比23%。本質是在襯底上面再覆蓋一層薄膜以滿足器件生產的條件。具體

24、分為：導電型SiC襯底用于SiC外延，進而生產功率器件用于電動汽車以及新能源等領域。半絕緣型SiC襯底用于氮化鎵外延，進而生產射頻器件用于5G通信等領域。器件制造：價值量占比約20%（包括設計+制造+封裝）。產品包括SiC二級管、SiCMOSFET、全SiC模塊（SiC二級管和SiCMOSFET構成）、SiC混合模塊（SiC二級管和SiCIGBT構成）。4)應用：半絕緣碳化硅器件主要用于5G通信、車載通信、國防應用、數據傳輸、航空航天。導電型碳化硅器件主要用于電動汽車、光伏發電、軌道交通、數據中心、充電等基礎建設。第三章 項目緒論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：揚州碳化硅襯底項目

25、2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：方xx（二）主辦單位基本情況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信

26、息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與

27、公司發展的良性互動。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx萬片碳化硅襯底/年。二、 項目提出的理由SiC產業鏈包括上游的襯底和外延環節、中游的器件和模塊制造環節，以及下游的應用環節。其中襯底的制造是產業鏈技術壁壘最高、價值量最大環節，是未來SiC大規模產業化推進的核心。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6937.

28、12萬元，其中：建設投資5758.74萬元，占項目總投資的83.01%；建設期利息65.33萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金1113.05萬元，占項目總投資的16.04%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資6937.12萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）4270.53萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2666.59萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：12300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：10062.45萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1633.39

29、萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.24%。5、全部投資回收期（Pt）：6.02年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4919.80萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響項目建設擬定的環境保護方案、生產建設中采用的環保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環境保護的要求，項目建成后不會造成環境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝，生產過程中產生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標排放，符合清潔生產理念。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中國制造

30、2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。（二）編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用

31、的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投

32、資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。九、 研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜

33、上所述，本項目是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積19696.511.2基底面積6293.531.3投資強度萬元/畝346.622總投資萬元6937.122.1建設投資萬元5758.742.1.1工程費用萬元5011.052.1.2其他費用萬元585.532.1.3預備費萬元162.162.2建設期利息萬元65.332.3流動資金萬元1113.053資金籌措萬元6937.123.1自籌資金萬元4270.533.2銀行貸款萬元2666.594營業收入萬元12300.00正常運營年份5總成本費用萬元100

34、62.45""6利潤總額萬元2177.86""7凈利潤萬元1633.39""8所得稅萬元544.47""9增值稅萬元497.42""10稅金及附加萬元59.69""11納稅總額萬元1101.58""12工業增加值萬元3960.70""13盈虧平衡點萬元4919.80產值14回收期年6.0215內部收益率17.24%所得稅后16財務凈現值萬元917.35所得稅后第四章 項目選址分析一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相

35、對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況揚州市地處江蘇省中部，位于長江北岸、江淮平原南端?，F轄區域在北緯32度15分至33度25分、東經119度01分至119度54分之間。東部與鹽城市、泰州市毗鄰；南部瀕臨長江，與鎮江市隔江相望；西南部與南京市相連；西部與安徽省滁州市交界；西北部與淮安市接壤。揚州城區位于長江與京杭大運河交匯處，北緯32度24分、東經119度26分。全市東西最大距離85千米，南北最大距離125千米，總面積6591.21平方千米，其中市區面積2305.68平方千米（其中建成區面積140平方千

36、米）、縣（市）面積4285.53平方千米（其中建成區面積97.8平方千米）。陸地面積4908.00平方千米，占74.46%；水域面積1683.21平方千米，占25.54%。到二三五年，揚州將率先基本實現社會主義現代化，經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，人均地區生產總值在二二年基礎上實現翻一番，居民人均收入實現翻一番以上，譜寫“強富美高”新揚州建設的現代化新篇章，在“爭當表率、爭做示范、走在前列”中展現“好地方”的使命擔當、交出“好地方”的時代答卷。基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，主要創新指標全面趕超全省平均水平，建成長三角區域有競爭力的產業科創名城；全面建成文化強市、教育

37、強市、人才強市，市民素質和社會文明程度達到新高度，文化軟實力和競爭力顯著增強，古代文化與現代文明交相輝映的名城形象進一步彰顯，建成享譽國內外的文化旅游名城；形成較為完善的現代化基礎設施體系和均等化公共服務體系，美麗揚州、健康揚州、平安揚州建設達到新水平，市域治理體系和治理能力現代化走在前列，建成全國有影響的生態宜居名城。“十四五”時期，是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的起步階段，也是推動高質量發展的關鍵時期。與全國、全省一樣，揚州也處于由高速增長向高質量發展轉型、全面建成小康社會向開啟全面建設社會主義現代化新征程邁進的關鍵時期。從國際看，世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情促使大

38、變局加速演變，經濟全球化遭遇逆流，世界經濟低迷，全球產業鏈供應鏈面臨非經濟因素沖擊，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局均發生深刻調整。保護主義、單邊主義上升，世界進入動蕩變革期，不穩定性不確定性明顯增強。但同時也應看到，新一輪科技革命和產業變革深入發展，和平與發展仍是時代主題，全球經濟大循環加速調整，國際經濟格局“東升西降”，全球重要生產網絡區域內部循環更加強化，數字經濟成為推動和引領發展的重要力量。這既為揚州發揮自身優勢，加快雙向開放，加速融入亞太地區國際經濟循環圈，加強國際科技交流和經貿合作提供了有利條件，也對進一步提高開放能級、打造高端開放載體、培育開放新優勢提出了更高要求。從國內看

39、，“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年目標進軍的第一個五年。我國總體上進入高質量發展階段，處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，內外部條件和社會主要矛盾的變化帶來新特征和新要求。盡管發展不平衡不充分問題仍然突出，結構性、體制性、周期性問題相互交織也帶來諸多困難和挑戰，但我國制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強勁，社會大局穩定，正在加快構建以國內循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局。這就要求揚州必須深刻認識國內形勢變化，充分彰顯

40、文化、生態、旅游、消費等特色優勢，貫徹新發展理念、把握新發展階段，在固根基、揚優勢、補短板、強弱項等方面加大力度，努力在融入新發展格局中取得實質性突破，體現揚州的使命擔當。從全省看，經過改革開放以來的持續奮斗，江蘇已成為我國發展基礎最好、創新能力最強、開放程度最高的地區之一，“強富美高”新江蘇建設取得重大階段性成果，各方面發展比較協調?！耙粠б宦贰苯ㄔO、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、大運河文化帶建設等國家戰略疊加融合實施，為江蘇在區域協作、協同創新、產業集群發展、重大基礎設施布局等方面提供了新的發展機遇，高質量發展的動力不斷增強。全省上下正在按照“爭當表率、爭做示范、走在前列”的新目標

41、新使命新任務，全力推進“強富美高”新江蘇建設再出發，開啟全面建設社會主義現代化新征程。揚州必須深刻理解和把握內外部形勢，抓住機遇、發揮優勢、筑牢底線，力爭在對接融入長江經濟帶、長三角一體化、大運河文化帶等國家戰略上爭當示范、走在前列，努力在全省開啟全面建設社會主義現代化新征程中展現揚州作為、作出揚州貢獻。從全市看，經過多年的發展，揚州城市美譽度和影響力不斷提高。全市始終堅持把科技創新作為第一動能，把聯動實施重大國家區域戰略作為重要抓手，把項目投入作為推動轉型升級的硬核力量，努力在開啟全面建設社會主義現代化新征程中以跨江融合為主要路徑探索現代化特色路徑，從而把握主動權、贏得新發展，奮力譜寫“強富

42、美高”新揚州建設新篇章。按照二三五年遠景目標的階段性部署安排，“十四五”時期，揚州經濟社會發展總體目標是：高水平全面建成小康社會成果得到全方位鞏固，高質量發展走在全省前列，高品質生活大幅躍升，高效能治理成效彰顯，“強富美高”新揚州建設邁上新的臺階，社會主義現代化建設新征程取得良好開局。經濟發展更高質量。經濟運行更加穩健，經濟結構更加優化，創新能力顯著提升。地區生產總值年均增速在6%左右，人均地區生產總值達到17萬元?，F代產業體系加快構建，“323+1”先進制造業集群競爭力大幅提升，構建具有揚州特色、在全國有影響力的產業集群。服務業增加值占GDP比重達到50%以上。高新技術產業占規模以上工業產值

43、比重達到50%，數字經濟成為新的發展增長點。農業現代化走在全省前列?？萍歼M步貢獻率達68%，全社會R&D支出占GDP比重提高到2.7%左右。城鄉和區域發展更加協調，縣域經濟支撐作用明顯增強。幸福生活更高品質。就業更加充分更有質量。居民收入增長和經濟增長基本同步。中等收入群體持續擴大，低收入群體增收長效機制基本建立，城鄉居民收入比進一步降低。就業總量更加穩定，城鎮調查失業率控制在5%左右。構建優質均衡的公共服務體系。高質量的教育體系、高水平的衛生健康體系基本建成，多層次社會保障體系、多元化養老服務體系更加完善，人民群眾“衣食住行康育娛”水平顯著提升。美麗揚州更高顏值。美麗揚州建設的空間布

44、局、發展路徑、動力機制基本形成。生態產品供給穩步提升，生態環境質量明顯改善，資源利用更加節約高效。主要污染物排放削減量達到省下達的控制目標。古城保護、老城更新與新城建設各具特色，城鄉宜居品質顯著提升?！笆澜邕\河之都”“世界美食之都”“東亞文化之都”品牌效應進一步放大，公共文化服務更加健全，文化產業加速發展，文旅品牌和文化標識更加彰顯。對外開放更高水平。以“一帶一路”沿線和東亞國家為重點的對外合作不斷深化，深度融入長三角區域一體化和寧鎮揚一體化，全方位參與長江經濟帶建設，開發園區“二次創業”持續推進、“二次振興”基本實現，開放型經濟質量和水平持續提升，服務全國構建新發展格局取得新成效。深入推進重

45、點領域和關鍵環節改革，高標準市場體系基本建成，要素市場化配置更加優化，市場主體更加充滿活力，市場化法治化國際化營商環境基本形成。三、 構建以智能融合發展為導向的現代產業體系以實體經濟為著力點，強化產業鏈思維，以智能制造和工業互聯網為主攻方向，構建具有揚州特色的現代產業體系，推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，推動向產業價值鏈高端攀升，全面提升產業競爭力。（一）做大做強先進制造業集群推動先進制造業集群專業化鏈條化發展。實施產業基礎再造行動。引導制造業向分工細化、協作緊密方向發展，圍繞沿328國道、連淮揚鎮高鐵兩大產業發展帶，重點鞏固提升汽車及零部件、高端裝備、新型電力裝備等優勢支柱產業，培育做大軟

46、件和信息服務、生物醫藥和新型醫療器械、航空等新興產業，轉型提升高端紡織和服裝、食品等傳統特色產業。實施產業鏈提升計劃。（二）培育壯大戰略性新興產業實施新動能培育計劃。突出高端化、特色化、品牌化、集聚化，以增量優化帶動存量調整，推動戰略性新興產業在空間、資源、人才等方面有效集聚。加速發展高端數控機床與智能裝備、智能網聯汽車及零部件、航空科技與制造、新光源與新材料、數字科技與新型元器件、生物醫藥等特色新興產業；超前布局人工智能、虛擬現實、數字創意等前瞻新興產業；跟蹤關注未來能源（氫能源）、未來材料、未來制造等未來產業，加快培育一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業集群。到2025年，戰略

47、性新興產業產值占規上工業總產值比重達到40%左右。（三）轉型發展建筑業堅持“一業為主、多元發展”原則，持續鞏固壯大土建主業，大力發展綠色裝配式建筑產業，拓展高端設備安裝、信息智能化、市政路橋、生態環保等土建關聯產業，發展綜合開發、建筑設計、建材、咨詢等建筑服務行業。（四）高質量發展現代服務業培育壯大生產性服務業。以專業化、網絡化和向價值鏈高端延伸為方向，圍繞全產業鏈整合優化，提升生產性服務業有效供給，大力發展科技服務、服務外包、現代物流、軟件信息等現代服務業，帶動制造業流程再造、業務延伸、模式創新。聚焦城市功能完善和推動產城融合，積極發展現代金融、商務服務、會展經濟、樓宇經濟等服務業態。鼓勵企

48、業運用現代信息技術創新產品和服務，不斷提升核心競爭力。到2025年，生產性服務業增加值占服務業增加值比重穩步提升。（五）高水平發展數字經濟大力發展數字產業。加快發展大數據、云計算、人工智能，培育未來網絡、新一代人工智能、區塊鏈等新興數字產業，推動數字經濟與其他領域融合創新發展，打造一批基于城市與產業發展的應用場景。圍繞滿足多樣化消費需求，以數字技術融合應用推動服務模式和業態創新，推動貿易、物流、文創、零售等行業數字化創新發展。加快平臺經濟、共享經濟、體驗經濟發展。（六）加強現代企業家隊伍建設著力建設企業家隊伍。聚焦培育大企業集團、國內領先企業和行業領軍企業，著力培養一批擅長國際化經營管理、具有

49、國際市場影響力的企業家、經營業績突出的知名企業家以及富有創新精神和工匠精神、具有行業或區域影響力的企業家。四、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮

50、豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間

51、的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為

52、50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積19696.51，其中：生產工程12641.81，倉儲工程4285.90，行政辦公及生活服務設施1834.21，公共工程934.59。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3335.5712641.811543.601.11#生產車間1000.673792.54463.081.22#生產車間833.893160.45385.901.33#生產車間800.543034.03370.461.44#生產車間700.472654.78324.162倉儲工程1888.064285.90363.342.

53、11#倉庫566.421285.77109.002.22#倉庫472.011071.4790.832.33#倉庫453.131028.6287.202.44#倉庫396.49900.0476.303辦公生活配套384.531834.21280.643.1行政辦公樓249.941192.24182.423.2宿舍及食堂134.59641.9798.224公共工程692.29934.5981.27輔助用房等5綠化工程1557.3829.85綠化率14.60%6其他工程2816.099.737合計10667.0019696.512308.43第六章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公

54、司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業

55、持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合

56、、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為