1、煙花爆竹生產企業安全大檢查記錄表綜合管理一、企業綜合管理排查排查內容排查依據排查排查排查隱患類別方法記錄結果等級1.1合規性1.1.1資質證照1.1.1.1 安全生產許可證有效期過期仍繼續組織生產煙花爆竹安全管理條例(國務院令第455號)第十條、煙花爆竹生產企業安全生產許可證實施辦法(國家安全生產監督管理總局令第54號)第三十條查許可證一級1.1.1.2 主要負責人及安全管理人員無資格證或資格證過期煙花爆竹生產企業安全生產許可證實施辦法(國家安全生產監督管理總局令第54號)第十四條查資格證一級1.1.1.3 從事藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運等危險工序和煙花爆竹倉庫保管、守

2、護的特種作業人員無資格證煙花爆竹生產企業安全生產許可證實施辦法(國家安全生產監督管理總局令第54號)第十四條查危險工序作業證一級1.1.1.4 存在超許可類別和級別生產煙花爆竹安全管理條例(國務院令第455號)第十一條對照許可證查銷售合同和生產現場一級1.2安全設施“三同時”1.2.1設計1.2.1.1 建設項目未由具有相應設計資質的單位進行設計煙花爆竹生產企業安全生產許可證實施辦法（國家安監總局令第54號）第七條查圖紙、看現場一級1.2.1.2 現場與設計圖紙不一致煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）查圖紙、看現場一級1.3安全生產管理機構及人員1.3.1安全生產管理及職業衛

3、生管理機構1.3.1.1未按規定建立安全生產管理機構中華人民共和國安全生產法第二十一條查文件一級1.3.1.3安全生產管理機構或組織未開展工作查相關記錄二級1.3.2安全管理人員配備1.3.2.1未按規定配備專（兼）職安全管理人員煙花爆竹安全管理條例(國務院令第455號)第八條查文件一級1.4組織保障1.4.1安全生產責任制1.4.1.1未按規定建立、健全相關人員的安全生產責任制煙花爆竹安全生產許可證實施辦法(國家安全生產監督管理總局令第54號)第十三條查制度一級1.4.2安全生產規章制度1.4.2.1未制定藥物安全管理制度、隱患排查治理制度、職工及外來人員進出廠登記制度及產品買賣合同及流向登

4、記制度煙花爆竹生產企業安全生產許可證實施辦法(國家安全生產監督管理總局令第54號)第十三條查制度二級1.4.2.2未落實負責人和涉藥生產線負責人值班（帶班）制度國務院安委會辦公室關于煙花爆竹生產經營企業貫徹落實（國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知）的實施意見（安委辦201030號）查看有關制度及記錄二級1.4.2.3禮花彈生產企業未落實禮花彈產品電子編碼管理制度禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）查看有關制度及記錄二級1.4.3安全操作規程1.4.3.1未按規定制定、完善安全操作規程中華人民共和國安全生產法第四條查看有關資料二級1.5安全投入、工傷保險1.5.1安全投入1.5.

5、1.1未按規定標準提取安全費用安全生產法第二十條、企業安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）第六條查看有關資料二級1.5.1.2安全投入使用范圍不符合要求安全生產法第二十條、企業安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）第十八條查看有關資料三級1.5.2工傷保險1.5.2.1未參加工傷社會保險中華人民共和國安全生產法第四十八條查看有關資料二級1.5.2.2保險人數及保險額與企業實際職工總人數一致工傷保險條例查看有關資料三級1.6勞動者管理1.6.1合同管理1.6.1.1未簽訂勞動合同中華人民共和國勞動法第十六條查閱勞動合同二級1.6.2人員管理1.6.2.1招收未滿十六

6、周歲的未成年人中華人民共和國勞動法第十五條查閱勞動合同，現場抽查勞動者二級1.6.2.2身體殘疾、精神障礙或年齡超過60周歲的人員從事混藥、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、插引、封口、搬運等作業煙花爆竹作業安全技術規程（GB11652-2012）12.2現場檢查二級1.7.3 個體防護裝備管理1.7.3.1未按規定提供勞動防護用品中華人民共和國安全生產法第四十二條查臺帳三級1.7.4 個體防護裝備配備1.7.4.1個體防護裝備不合格個體防護裝備配備基本要求（GB/T29510-2013）第4.2條查臺帳、看現場三級1.7.5職業健康檢查1.7.5.1未按規定建立職業健康檔案中華人民共和國職

7、業病防治法第三十六條查檔案三級1.7.5.2未開展崗前、崗中、離崗前的職業健康體檢中華人民共和國職業病防治法第三十六條查檔案三級1.7.5.3體檢結果未通知勞動者工作場所職業衛生監督管理規定第三十條抽查員工三級1.8應急管理1.8.1應急組織機構和隊伍1.8.1.1未按規定建立專（兼）職應急救援組織，確保救援裝備和物資配備及應急演練到位安全生產法第七十九條查文件二級1.8.2應急預案制定1.8.2.1未按規定制定各類事故應急救援預案中華人民共和國安全生產法第七十八條查預案二級1.8.3應急演練1.8.3.1未定期對預案進行演練生產安全事故應急預案管理辦法第二十六條查視頻資料二級1.8.3.2未

8、對應急演練進行評估和總結生產安全事故應急預案管理辦法第二十七條查總結報告三級1.9 隱患排查治理1.9.1 事故隱患排查1.9.1.1每季未開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十四條查排查記錄二級1.9.2 事故隱患治理1.9.1.2未對一般事故隱患立即組織整改安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十五條查隱患治理臺帳二級1.9.3 事故隱患上報1.9.3.1未按規定對事故隱患進行上報安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十四條查資料二級1.9.4 其他1.9.4.1未對事故隱患進行統計分析安全生產事故隱患排查治理暫行規定第十四條查資料三級廠區布局二、企業現場管理排

9、查類別排查內容排查依據排查方法排查記錄排查結果隱患等級2.1廠區布置及廠房設置2.1.1廠區布置2.1.1.1危險品生產區、總倉庫區、行政區未分區設置煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）第4.1.2條查圖紙、看現場一級2.1.1.2危險品生產區、總倉庫區、燃放試驗場的內外部安全距離不符合GB50161要求煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）相關條款查圖紙、看現場一級2.1.1.3危險生產區和總倉庫區未按規范要求設置高度不低于2m的圍墻煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）5.1.3條看現場一級2.1.1.4危險品總倉庫區未設置門衛值班室煙花爆竹工程

10、設計安全規范（GB50161-2009）第8.1.4條看現場二級2.1.1.5禮花彈生產企業處于林區和有山火危險區的危險品生產、儲存場所的圍墻外未設置不小于10m的防火隔離帶禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）看現場二級2.1.2廠房設置2.1.2.1生產廠房數量和儲存倉庫面積與其生產品種及規模不適應煙花爆竹安全生產許可證實施辦法（國家安監總局第54號）第十條查圖紙、看現場一級2.1.2.2危險品生產區1.1級建筑物與辦公室、食堂、汽車庫的距離小于65m煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）5.2.7條看現場二級2.1.2.3危險品生產區1.3級建筑物與辦公室、食堂、汽車

11、庫的距離小于50m煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）5.2.9條看現場二級2.1.2.4有固定作業人員的非危險品生產廠房與危險品生產廠房聯建煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）第6.0.9條看現場二級2.1.2.5黑火藥和引火線生產廠(庫)區道路未全部硬化,汽車運輸道路路面寬度小于4m,其他運輸道路路面寬度小于2m關于開展黑火藥和引火線專項治理的通知（安監總管三201343號看現場二級建筑防護2.1廠區布置及廠房設置2.1.3建筑結構及防護屏障2.1.3.1建筑面積超過20m2的1.1級建筑物或建筑面積超過300m2的1.3級建筑物的耐火等級小于二級煙花爆竹工

12、程設計安全規范（GB50161-2009）8.1.1條看現場二級2.1.3.2 1.1級、1.3級廠房屋蓋不符合規范要求煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）8.2.4條看現場二級2.1.3.3建筑面積超過500m2的倉庫未設防火分區煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）7.1.2條看現場二級2.1.3.4禮花彈生產企業存藥量100kg以上的1.1級中轉庫和藥物總倉庫未采用現澆鋼筋混凝土的框架結構和屋蓋禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）7.3看現場二級2.1.3.5 1.1級、1.3級廠房和危險品倉庫的門未采用向外開啟的平開門煙花爆竹工程設計安全規范（GB

13、50161-2009）8.5、8.6條看現場二級2.1.3.6 1.1級建筑物防護屏障不符合規范要求（這個問題一定要提）煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）5.4條看現場二級2.1.3.7日光干燥的曬場周圍未設防護堤，或防護堤頂面未高出產品面1m煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）6.0.17條看現場二級2.1.3.8防護土堤的頂寬小于1.0m，或底寬小于防護土堤高度的1.5倍煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）5.4.6條看現場二級2.1.4配電間設置2.1.4.1配電室屋頂承重構件的耐火等級低于二級低壓配電設計規范（GB50054-2011）

14、4.3.1條看現場二級2.1.4.2配電室的門未向外開啟低壓配電設計規范（GB50054-2011）4.3.2條看現場二級2.1.4.3配電室的地面未高出本層地面50cm以上低壓配電設計規范（GB50054-2011）4.2.1條看現場三級2.1.4.4與室外相通的洞、通風孔未設防止鼠、蛇類等小動物進入的網罩低壓配電設計規范（GB50054-2011）4.3.7條看現場三級2.1.5烘干房2.1.5.1烘房溫度大于50，未設溫度感應報警裝置看現場三級2.1.5.2藥物未用藥盤盛裝看現場三級2.1.6鍋爐房設置2161鍋爐未定期檢驗特種設備監督條例（國務院令549號）25條檢查相關檢測報告二級2

15、.1.6.2壓力表、安全閥未經定期檢驗合格鍋爐房設計規范（GB50041-2008）15.2.10條看現場二級工藝·操作2.2生產工藝及安全操作2.2.1一般要求2.2.1.1使用甲醇代替乙醇進行亮珠制造、點尾藥調濕等生產作業國家安全監管總局辦公廳關于禁止煙花爆竹生產企業使用甲醇進行生產作業的通知（安監總廳管三201440號）看現場一級2.2.1.2煙火藥的原材料無產品合格證煙花爆竹作業安全技術規程（GB11652-2013）5.2.1條看現場一級2.2.1.3氧化劑、還原劑未在單獨工房使用專用的設備進行粉碎煙花爆竹作業安全規程（GB11652-2012）5.3看現場二級2.2.1.

16、4生產過程存在超范圍、超人員、超藥量及改變工房用途等“三超一改”現象 煙花爆竹安全管理條理（國務院令第455號）第七十三條看現場一級2.2.1.5曬場無專人管理,藥物直接曬在地面上看現場二級2.2.1.6烘房無專人管理,加溫干燥時有人員進入看現場二級2.2.2黑火藥件生產2.2.2.1工藝布置未采用單線設計，工藝路線存在交叉關于開展黑火藥和引火線專項治理的通知的附件:黑火藥生產企業安全生產基本要求第1條看現場一級2.2.2.2球磨混合，壓片、碎片、造粒、拋光等關鍵設備不具備異常報警、安全聯鎖功能關于開展黑火藥和引火線專項治理的通知的附件:黑火藥生產企業安全生產基本要求第2條看現場二級2.2.2

17、.3藥物混合、壓藥等工序未實現遠程隔離操作控制，碎片、造粒、拋光、漿藥、篩選等未實現人機隔離操作控制關于開展黑火藥和引火線專項治理的通知的附件:黑火藥生產企業安全生產基本要求第1條看現場一級2.2.3引火線生產2.2.3.1制引、切引未實現人機隔離操作控制關于開展黑火藥和引火線專項治理的通知的附件:引火線生產企業安全生產基本要求第3條看現場一級2.2.4禮花彈生產2.2.4.1危險品生產區和危險品總倉庫區與文物建筑和高速鐵路的最小允許距離小于2km，與機場的最小距離小于10km禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）5.1看現場一級2.2.4.2干燥室和晾曬場藥量超過1000kg禮花彈安全

18、生產條件（AQ4121-2012）6.6看現場一級2.2.4.3藥物倉庫單棟建筑面積超過100m2，存藥量超過5000；成品倉庫單棟建筑面積超過300m2，存藥量超過10000；成箱成品堆垛高度超過1.7m禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）6.7看現場一級2.2.4.4糊球區附近未配設用于球干燥的曬場、晾棚禮花彈安全生產條件（AQ4121-2012）6.11看現場二級2.2.5燃放和銷毀2.2.5.1燃放試驗未在規定場所進行看現場二級2.2.5.2燃放試驗時未設專人警戒，現場操作人員超過2人看資料二級2.2.5.3一次燒毀藥量超過20kg煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-20

19、09）看現場二級設備設施2.3設備設施安裝使用、維修2.3.1 機械電氣設備使用新研發的涉藥機械設備未通過省級以上科技部門鑒定和省級安監部門安全認證國家安全監管總局辦公廳關于加強煙花爆竹生產機械設備使用安全管理工作的通知（安監總廳管三201321號）看資料一級2.3.1.2涉藥機械設備無安全操作說明書國家安全監管總局辦公廳關于加強煙花爆竹生產機械設備使用安全管理工作的通知（安監總廳管三201321號）看資料一級2.3.1.3引進機械化生產設備時未委托具有相應資質的機構進行設計國家安全監管總局辦公廳關于加強煙花爆竹生產機械設備使用安全管理工作的通知（安監總廳管三201321號）看資料一級2.3.

20、1.4運動部件（如皮帶、運動齒輪等）無安全防護裝置和安全警示標志看現場二級2.3.1.5機械設備無自動安全保護裝置看現場二級2.3.1.6機械設備無緊急停止開關看現場二級2.3.1.7 1.1級危險場所機械設備上使用的電機不是防塵防爆型的看現場二級2.3.1.8易產生粉塵的機械設備未設防塵或除塵裝置看現場二級2.3.1.9 1.1級危險場所電器開關和閘盒未安裝于外墻安全位置，未選擇防水防塵型看現場二級2.3.1.10 1.1-1級危險場所除儀表線路外，有電力和照明線路（敷設）看現場二級2.3.1.11作業場所內機械設備間未留有大于1.5m寬的安全通道煙花爆竹作業場所機械電器安全規范（AQ411

21、1-2008）6.2看現場二級2.3.2禮花彈生產設備2.3.2.1禮花彈的生產未采用下列成熟設備：a)遠距離控制的自動混藥機；b)有防護隔離裝置的效果件（藥柱、藥塊、藥餅）成形壓藥機；c)隔墻傳動的電動造粒機；d)電動機械糊球機；e)遠距離自動控制的效果件和含藥半成品干燥散熱設備；f)符合危險貨物運輸要求的廠內運輸專用電瓶車和柴油機動力車禮花彈生產安全條件（AQ4121-2012）8.3看現場二級2.3.3其它設備2.3.3.1造粒機、引線機、插引機、結鞭機等生產設備不符合標準要求煙花爆竹機械 滾筒造粒機（AQ4107-2008）、煙花爆竹機械 引線機（AQ4108-2008）、煙花爆竹機械

22、 爆竹插引機（AQ4109-2008）、煙花爆竹機械 結鞭機（AQ4110-2008）看現場二級2.3.4檢維修2.3.4.1在有藥工房進行設備檢修時，未將工房內的藥物、有藥半成品、成品搬走，未清洗設備及操作臺、地面、墻壁的藥塵，修理結束時未清理修理現場看現場一級2.3.4.2需臨時使用明火或從事易產生火花作業時，無動火作業證，或動火作業過程中無專人現場監護看現場一級2.3.4.3未定期檢查設備運行狀況，未定期進行維護保護，設備帶病運行，報警設施失靈國家安全監管總局辦公廳關于加強煙花爆竹生產機械設備使用安全管理工作的通知（安監總廳管三201321號）看現場二級2.3.4.4機械設備無專人負責日

23、常維修保養，未定期進行檢查、維修和保養，無維修保養記錄看現場三級裝、運、包、存2.4裝卸、運輸、包裝、儲存2.4.1裝卸2.4.1.1裝卸車輛停靠在倉庫門前2.5米以內看現場二級2.4.1.2裝卸煙火藥、黑火藥、引火線、有藥半成品的人員超過2人，裝卸煙花爆竹成品的人員超過8人看現場二級2.4.1.3裝卸時有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為，使用鐵撬等鐵質工具看現場三級2.4.2運輸2.4.2.1電瓶車、板車、手推車等進入煙火藥（黑火藥）、引火線、有藥半成品倉庫內看現場三級2.4.2.2進入生產區和倉庫區的機動車輛的排氣管未安裝阻火器 看現場三級2.4.2.3危險品運輸車輛混裝性質不

24、相容的物品看現場三級2.4.3包裝2.4.3.1專業燃放類產品包裝（包括運輸包裝和銷售包裝）未使用單一色彩（瓦楞紙原色、灰色、草黃）的包裝看現場三級2.4.3.2使用編織袋直接盛裝裸藥效果件煙花爆竹作業安全技術規程（GB11652-2012）4.6看現場三級2.4.4儲存2.4.4.1倉庫未設專門保管人員看現場二級2.4.4.2倉庫未建立危險品登記臺帳，未辦理出入庫登記手續看現場二級2.4.4.3性質不相容的物品混存看現場二級2.4.4.4 A、B級成品儲存在1.3倉庫內看現場二級2.4.4.5摩擦藥、含摩擦藥的半成品、成品未在單獨專用庫房儲存看現場二級2.4.4.6庫房區域內存在釘箱、分箱、

25、成箱、串引、蘸（點）藥、封口等生產作業看現場二級2.4.4.7倉庫內木地板、垛架和木箱上使用的鐵釘釘頭露出木板外表面3毫米以上時，未用油灰填實看現場三級2.4.4.8庫房內未設溫、濕度計，并每天記錄檢測結果看現場三級2.4.4.9堆垛與庫墻之間未留通風巷，堆垛與堆垛之間未留檢查通道，通往安全出口的主通道寬度小于1.5米看現場三級2.4.4.10庫內墻面未按下列要求劃限高線：成箱成品2.5m，散裝成品、半成品、引火線1.5m，煙火藥（黑火藥、效果件）1.0m看現場三級2.4.4.11未按儲存物質的滅火要求正確配備相應的滅火器材看現場三級電氣2.5安全防護設施2.5.1電氣設施2.5.1.1危險場

26、所未選擇防爆型插座看現場二級2.5.1.2危險場所電氣線路未穿鋼管敷設看現場二級2.5.1.3廠外電氣線路和通信線路穿越、跨越危險品生產區和危險品總倉庫看現場二級2.5.1.4與本企業無關的10kV及以下電力架空線路和通信架空線路與危險性建筑物外墻的水平距離小于35m看現場二級2.5.1.5本企業l0kV及以下高壓線路與1.1級廠房外墻的水平距離小于35m，與1.1級倉庫外墻的水平距離小于50m，與1.3級建筑物外墻的距離小于桿高的1.5倍看現場二級2.5.1.6本企業1kV以下電氣線路和通信線路軸線與1.1級、1.3級建筑物外墻的距離小于電桿高度的1.5倍看現場二級2.5.1.7本企業1kV

27、以下電氣線路和通信線路軸線與生產煙火藥和干法生產黑火藥建筑物外墻的距離小于35m看現場二級防雷2.5安全防護設施2.5.2防雷2.5.2.1防雷裝置的設計、施工未由具有相應專業資質的單位承擔，未履行建設項目防雷裝置設計審核和竣工驗收程序國家安全監管總局 中國氣象局關于加強煙花爆竹企業防雷工作的通知（安監總管三201398號）看現場一級2.5.2.2 1.1級建筑物未按第一類防雷建筑物采取措施看現場二級2.5.2.3防雷設施未定期進行檢測看現場二級防靜電2.5安全防護設施2.5.3防靜電2.5.3.1防靜電設施未定期進行檢測煙花爆竹防止靜電通用導則（AQ4115-2011）7.3看現場二級2.5

28、.3.2接觸裸藥的機械設備上的金屬部件未采取直接接地措施看現場二級2.5.3.3易燃易爆場所中，工作臺和作業場所地面上未鋪設防靜電材料看現場二級2.5.3.4從事原材料藥物粉碎、混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、搬運等工序操作人員穿硬底鞋、釘底鞋、拖鞋煙花爆竹作業安全技術規程（GB11652-2012）11.2看現場二級2.5.3.5手工直接接觸煙火藥的工序未使用銅、鋁、木、竹等材質的工具 煙花爆竹作業安全技術規程（GB11652-2012）4.6看現場二級2.5.3.6易燃易爆場所作業人員穿化纖、絲綢、毛料等材質的服裝看現場三級2.5.3.7易燃易爆場所作業人員穿絕緣鞋、戴絕緣手套和帽子看

29、現場三級2.5.3.8黑火藥、煙火藥生產危險場所入口處外墻外側未設置人體綜合電阻監測儀和人體靜電指示及釋放儀看現場三級2.5.3.9易燃易爆場所的外墻外側未設置人體靜電釋放裝置，人體未經靜電釋放進入易燃易爆場所看現場三級消防2.5安全防護設施2.5.4消防2.5.4.1企業未設置消防給水設施煙花爆竹工程設計安全規范（GB50161-2009）看現場二級2.5.4.2廠區內設置蓄水池或有天然河、湖、池塘可利用，但未設有固定式消防泵或手抬機動消防泵看現場三級2.5.4.3存藥量大于1kg且為單人作業的工作間內未在工作臺上方設置手動控制的雨淋滅火系統或翻斗水箱等相應滅火設施看現場三級2.5.4.4生產及儲存場所未配備相應的滅火器材，無定期檢查合格記錄看現場三級通風除塵2.5安全防護設施2.5.5通風防塵2.5.5.1煙火藥生產廠房內采用機械通風裝置看現場三級2.5.5.2散發燃燒爆炸危險性粉塵或氣體的設備和操作崗位未設局部排風裝置看現場三級2.5.5.3散發燃燒爆炸危險性粉塵廠房的送風機的出口未裝止回閥看現場三級2.5