1、附件3-3（燃氣）表一 燃氣工程基本情況檢查表深圳市 質監站 第 組編號：工程名稱工程地點監督編號工程地點施工許可證號工程概況樓棟數： 棟；總計 戶；公福用戶（表容量）： 立方米/個；總計： 立方米市政管： 管徑/ 長度(M)（M） ； 庭院管： 管徑/ 長度(M) ；總計： 米開工時間 年 月 日建設單位資質設計單位資質監理單位資質施工總包單位資質施工分包單位分包項目分包項目分包項目工程設計負責人職稱工程總監資格證工程項目經理工程總監職稱工程技術負責人資格證工程項目經理職稱資格證工程技術負責人職稱資格證檢查部位檢查人： 年 月 日表二 相關責任主體質量行為檢查表深圳市 質監站 第 組工程名稱

2、： 編號：責任主體檢查項目存在問題設計單位是否超越本單位資質等級承攬工程是否執行強制性標準設計人員是否有資質，簽字手續是否齊全是否注明工程使用年限建設單位是否有明示或暗示設計、施工單位違反強制性標準，降低工程質量行為施工圖是否經審查合格施工單位是否超越本單位資質等級承攬工程有無違法分包所承攬的工程質量責任制的建立及落實是否對分包單位工程質量負責是否擅自修改工程設計出現質量問題是否及時返修燃氣監控系統安裝單位是否超越本單位資質等級承攬工程有無違法分包所承攬的工程質量責任制的建立及落實是否擅自修改工程設計出現質量問題是否及時返修監理單位有無與建設單位或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質量有無將不合

3、格的工程以及設備材料按合格驗收是否代表建設單位對施工質量實施有效的監理設備材料進場監理（或建設單位）是否組織有關單位進行驗收工程重點部位是否采取旁站監理總監理工程師履職情況存在主要問題：檢查人： 年 月 日表三 施工現場質保體系檢查表（100分）工程名稱：序號檢查項目扣分標準應得分實得分1單位資質不符合要求，扣10分；102項目管理機構a.項目管理人員配備不齊，扣3分；b.項目主要管理人員兼職，扣3分；c.崗位責任制不明晰，扣2分；d.崗位責任制不落實，扣2分。103現場質量管理制度a.現場質量管理制度一般，扣2分；b.現場質量管理制度差，扣5分。54工程質量檢驗制度a.工程質量檢驗制度一般，

4、扣2分；b.工程質量檢驗制度差，扣5分。55項目經理履職情況重要工序、部位不在崗，扣10分。106技術負責人履職情況重要工序、部位不在崗，扣5分。57質量安全員持證及履職情況a.質量安全員履職情況一般，扣2分；b.質量安全員履職情況差，扣5分。58設置工程承包單位信息公示牌情況不符合要求，扣5分。59焊工上崗證書焊工上崗證缺一本，扣3分。510施工組織設計或專項施工方案審批及執行情況a.按管理制度審批，但執行過程中有偏差，扣5分；b.審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執行，扣10分。1011有關規范、標準的配置情況設計規范和兩本施工驗收規范，如缺一項，扣2分。512工程技術標準及施工圖設

5、計文件的實施情況不按照工程技術標準及施工圖設計文件實施，扣10分。1013質量問題和質量事故處理情況a.未及時處理，扣5分；b.整改不合格，扣10分。1014對分包單位的管理制度a管理制度一般，扣2分；b.管理制度差，扣5分。5合 計100存在主要問題：檢查人： 年 月 日表四 報建資料及技術資料 檢查項目扣分條件扣分備注施工單位整體要求a.污損；b.零亂；c.未用省統表深圳版。設計變更文件a.手續不全或未蓋設計注冊章；b.先變更，后辦手續。設備材料出廠合格證和進場驗收報告a.缺出廠合格證；b.缺進場驗收報告；c.管材設備無檢驗檢測報告；e.不合格設備材料處理手續不清晰。開工資料a.缺開工許可

6、證；b.未辦理監理手續；c.未辦理監督手續；d. 缺審圖意見；e. 缺規劃許可證；f. 缺交底記錄；g.未辦理氣源接入點手續；h.新管線施工影響原有舊燃氣管線安全，又未簽訂保護協議；i.無開工報告而私自開工。各種測量記錄a.缺施工測量及放線記錄（地下）；b.缺管道測量報告與記錄（地下），；各種檢測檢驗記錄a.缺密實度檢測報告；檢測數量不夠；b.缺無損探傷報告；檢測數量不夠；c.缺鋼制管道下溝前的外觀檢查記錄；d.缺鋼制管道回填前的電火花檢漏報告；e. 缺鋼制管道回填后對防腐層的全線檢查記錄。中間驗收記錄a. 缺樣板房驗收記錄；b. 缺立環管工程中間驗收記錄；c.缺燃氣管道焊接工程驗收記錄；d.

7、缺埋地燃氣管開、驗槽工程驗收記錄；e.缺埋地管道隱蔽工程驗收記錄；f.缺燃氣管道吹掃驗收記錄；g.缺標志樁驗收記錄。施工日記a. 缺施工日記或不反映實際情況；b. 施工日記不詳細、不清楚。人員資質a.缺項目經理證；b.缺技術負責人證；c.缺焊工證；d.缺其他的操作證書。監控系統安裝單位設計變更文件a.手續不全或未蓋設計注冊章；b.先變更，后辦手續。設備材料出廠合格證和進場驗收報告a.缺出廠合格證；b.缺進場驗收報告；c.設備材料無檢驗檢測報告；d.不合格設備材料處理手續不清晰。開工資料a.缺開工許可證；b.未辦理監理手續；c.未辦理監督手續；d.無開工報告而私自開工。施工日記a. 缺施工日記或

8、不反映實際情況；b. 施工日記不詳細、不清楚。監理單位整體要求a.污損；b.零亂；c.缺監理合同、實施細則及旁站方案。設備材料進場驗收報告a.進場驗收報告未簽認；b. 缺管材設備有見證送檢；c. 不合格設備材料處理手續不清晰。監理紀要a. 無開工報告的簽認；b.缺工地例會制度與例會紀要；c.監理工程師通知、指令不及時；d.未審批施工組織設計和專項施工方案；e. 對明顯的質量問題，不及時發整改通知或停工令；f. 處理質量問題沒有方案或未經審批；g處理質量問題沒有記錄和檢查意見.；h. 對發現的質量安全隱患及違法行為不能有效制止的，未及時上報主管部門或監督機構。施工驗收記錄a. 未及時簽認驗收記錄

9、；b. 監理工程師簽署隱蔽驗收文件后仍存在明顯質量問題；c. 監理工程師未簽署隱蔽驗收記錄的，施工單位自行進行下道工序施工，監理工程師未采取有效措施制止。監理日記a. 缺監理日記或不反映實際情況；b. 監理日記不詳細、不清楚；c. 監理月報、專題報告不如實及時。合 計存在主要問題：檢查人： 年 月 日備注：本表共100分，發現一項不符合要求則扣5分。表五 實物觀感 序號檢查項目扣分情況扣分備注1燃氣設備安裝a.燃氣設備安裝高度或位置不合適；b.燃氣表反裝；c.調壓閥側裝；d.設備型號與設計不符；2管道焊接a.有明顯的焊接缺陷；b.焊接不打坡口；c.焊口不編焊工號；d.管件與管件直接焊接；e.強

10、行組對焊接；f.焊口離支架太近（小于10cm）；e.管道與法蘭連接不采用雙面焊；f. PE管道穿跨越或位于重要路段下面或管材管件材質型號不相同時，不做焊接試驗；g. PE套筒設置位置不合理。3絲扣連接a.不按規定分次攻絲，外鍍鋅層破損；b.絲扣外露過多，連接不牢靠。4閥門安裝a.閥門型號規格不符合設計要求；b.閥井不按要求施工。5防腐施工a. 管道防腐不合要求； b. 陰極保護不按設計要求施工。6管道支吊架安裝a. 支吊架型號不按設計要求安裝；b. 支吊架間距過大。7燃氣管與其他管線間距 及管道走向a. 燃氣管與其他管線間距不滿足規范要求； b. 管道走向明顯不合理。8地上管道水平度與垂直度a.地上管道水平度差；b.地上管道垂直度差。9套管安裝a.不按設計要求安裝套管或套管不封堵；b. 封堵不合要求； c. 套管高度或長度不夠。10補償器安裝a.補償器的制作質量有明顯缺陷； b.補償器的安裝不滿足設計要求。11管道隱蔽a.溝底不進行密實度檢測或不按設計要求進行處理就直接隱蔽；b.不放置示綜警示帶直接隱蔽；c.回填土質量不合要求或不分層夯實；d.鋼制管道在下溝前后及管道隱蔽后，不進行防腐層檢測；e. 鋼制管道焊口不進行探傷檢測或檢測結果未出來就直接隱蔽。12路面工程a. 路面未按要求恢復； b. 路面標志樁埋設不準