1、環境和職業健康安全運行控制程序編制：生產管理部 版本號：B -1 審核：周俊喜 分發號：批準：保天光 受控狀態： 發布日期：2006年1月22日實施日期：2006年1月22日公司電話：（0871）5321370、（0871）5325583傳真：（0871）5321395地址：云南省昆明市大觀路36號 郵編：650032E-mail：目錄目錄-1安全運行控制工作流程圖-2環境運行控制工作流程圖-31、目的-42、適用范圍-43、相關文件-44、術語和定義-45、職責-46、工作流程-67、工作程序-68、記錄-89、修訂記錄表-10安全運行控制工作流程圖施工用電分目標審核、批準技術方案及管理措施

2、職業健康安全目標填寫運行控制崗位明細表運行過程的監督、指導確定運行控制崗位確定運行控制措施填寫支持性文件臺賬實施運行不符合制定糾正、預防措施符合記錄績效測量改進文明施工相關方防護設施安全標志現場交通化學危險品機械安全壓力力容器消防管理勞動保護安全和環境女職工安全操作規程環境運行控制工作流程圖新建改擴建項目環境保護化學危險品管理分解的目標審核、批準建立環境管理方案公司環境管理目標填寫運行控制崗位明細表跟蹤檢查確定運行控制崗位確定運行控制措施填寫支持性文件臺賬實施運行不合格采取糾正措施合格記錄績效測量持續改進安全環境防護相關方、供方管理固體廢棄物管理施工現場交通管理節能節水管理施工設備安全環境管理

3、粉塵廢氣管理噪聲管理污水管理1、目的為了使職業健康安全和環境管理體系有效運行，實現職業健康安全和環境的方針、目標，落實管理方案，消除或降低職業健康安全風險，以及使重要環境因素得到有效控制。公司制定環境和職業健康安全運行控制程序。2、適用范圍適用于公司職業健康安全和環境管理體系覆蓋范圍內的施工（生產）場所和辦公區、生活區域全部運行過程。3、術語和定義執行公司管理手冊中的術語和定義。4、相關文件4.1施工現場臨時用電管理規定4.2各級管理人員安全生產責任制4.3施工現場粉塵、噪聲、廢水、廢氣和固體廢棄物管理規程4.4易燃易爆物品的管理規程4.5施工安全方案管理規程4.6施工現場能源資源管理規程4.

4、7施工設備安全管理規程4.8施工現場安全防護設施管理規程4.9化學危險品管理規程4.10消防管理制度4.11女工職業健康安全管理辦法5、職責5.1生產副總經理對體系運行控制績效負責，負責對管理體系運行所形成的文件的批準。5.2管理者代表對體系運行控制負管理責任。5.3生產管理部負責體系運行的日常管理及工程分包方、勞務供方和設備供方的管理組織編寫有關環境管理的作業文件，負責檢查各部門、分支機構及項目部的運行控制情況。5.4企業管理部負責體系運行中有關目標管理及有關法律法規的控制。5.5工會負責體系運行中有關信息的控制和員工職業健康的管理。5.6質量安全部負責組織編寫有關職業健康安全管理的作業文件

5、，設置職業健康安全和環境控制點，負責監測各部門的運行情況。5.7經營部負責體系運行中標書、施工合同的評審及合同交底工作的管理。5.8人力資源部負責人員能力、意識、培訓工作的管理。5.9物資管理部負責體系運行中材料采購、運輸、貯存過程的控制及化學危險品的管理。5.10技術管理部負責編制工藝、技術方面的管理文件。5.11后勤管理部負責公司辦公區垃圾的清運和處置管理。5.12保衛科負責全公司范圍內的消防控制管理。5.13項目經理部負責項目施工全過程的職業健康安全和環境管理體系有效運行的控制管理。5.14公司各部門和分支機構、項目經理部應對相關方施加影響，向相關方宣傳公司質量、職業健康安全和環境管理方

6、針、目標。6、工作流程7、工作程序7.1確定運行控制活動根據職業健康安全和環境管理方針、目標和指標的要求，確定應控制的運行活動，同時，結合各部門的職能、特點確定參與部門應承擔的具體工作和任務。目標、指標根據目標、指標和要求，為充分落實管理方案，需要對相關部門的職責予以規定，對相關過程予以規劃。7.13重大風險和重要環境因素的控制a）重大風險的控制根據重大風險的識別結果，對存在重大風險的部門，應做為主要責任部門，對重大風險的產生過程和影響進行控制，實現職業健康安全績效的改進。b）重要環境因素的控制根據重要環境因素的識別的結果，對于產生重要環境因素的部門，應做為主要責任部門，對重要環境因素的產生過

7、程和影響進行控制，實現環境績效的改進。對一般風險和一般環境因素的控制根據管理體系運行的需要，也可制定相關作業文件和運行程序，對其進行有效管理。7.2確定運行控制崗位各部門、分支機構、項目經理部依據危險源辨識與風險評價結果和環境因素識別與評價結果，確定與其相關的崗位和工作內容（活動）并填入安全/環境運行控制崗位明細表。7.3確定運行控制措施各部門、分支機構、項目經理部對應上述7.2條款的崗位和工作活動，評價現有的措施，提出和制定擬采取的控制措施，填入安全/環境運行控制崗位明細表。質量安全部會同技術管理部編寫安全技術操作規程管理辦法，并按其中相關條款予以實施，以滿足規程對工藝、技術、設備方面的要求

8、。各分支機構、項目經理部應把安全技術操作規程，需要修改和補充的信息及時反饋給質量安全部，以便對規程作出適時修改和補充。7.4相關作業文件的運行控制生產管理部負責對施工現場粉塵、噪聲、廢水、廢氣和固體廢棄物管理規程、易燃易爆物品管理規程、施工現場能源資源管理程序、施工設備安全管理規程、施工現場安全防護設施管理規程、施工安全方案管理規程和安全技術管理規程管理規定執行情況的監督檢查。技術管理部負責對技術復核實施細則、圖紙會審及現場踏勘管理規定及工藝、技術管理實施辦法的執行情況實施監督檢查。質量安全負責對施工臨時用電安全規程、應急準備和響應預案及演練實施辦法、高處墜落、物體打擊、觸電機械傷害和坍塌事故

9、預防措施和應急預案、火災、化學危險品傷害應急預案、管理人員安全生產責任制的執行情況實施監督檢查。物資管理部負責對施工現場化學危險品管理規程的執行情況實施監督檢查。 后勤管理部負責對能源、資源管理規程的執行情況實施監督檢查。7.4.6保衛科負責消防、保衛管理規程、云南三建消防管理制度的執行情況實施監督檢查。7.4.7工會負責對女工職業健康安全管理辦法的執行情況進行監督檢查。7.4.8分支機構和項目經理部按其管轄的區域及職能進行分配并明確職責。同時，應向相關方宣傳公司的管理方針、目標、要求工程分包方、勞務供方、設備租賃方、服務供方執行公司質量、職業健康安全和環境方面的有關規定執行。7.5運行過程的

10、監視運行過程的監督控制檢查，按監視和測量管理程序實施。運行過程發生的事故隱患、環境影響或不符合，按事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序實施。各部門、分支機構和項目管理部應按規定檢查運行控制措施實施過程，發現違章、違規情況項目部及時制止，作出處理，進行考核并予以記錄；發現新的危險源和環境影響應及時報告、評價，按危險源辯識與風險評價及其控制程序和環境因素識別與評價程序執行。員工互相監護和監督，及時發現風險和環境影響，提出改進意見，上報工會。7.6過程信息反饋運行控制實施中，所有員工都可以提出合理建議和抱怨，各部門，項目經理部和工會應對此收集，分析，記錄，匯總，并協調處理，按危險源辯識與風險評價及其控制程序和環境因素識別與評價程序執行。