1、長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備出入庫管理制度一、 目的、職責(zé)和適用范圍1.1目的為標(biāo)準(zhǔn)公司物料管理，降低生產(chǎn)本錢，保證公司物資與財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確、完好，標(biāo)準(zhǔn)物資出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，提高公司本錢核算水平，實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3職責(zé)1.3.1各使用部門負(fù)責(zé)物料的局部搬運(yùn)工作及質(zhì)量檢驗(yàn)工作。1.3.2庫房負(fù)責(zé)所有物料的出入庫及儲(chǔ)存管理。1.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)除原材料倉庫外的其他物料的保管，負(fù)責(zé)主輔材料的采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織退料工作。1.3.4采購(gòu)負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)申請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)，及時(shí)處理外購(gòu)不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購(gòu)

2、物料的產(chǎn)品編碼及采購(gòu)價(jià)格錄入。1.3.5經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)銷售出庫及退換貨管理。二、 物料入庫規(guī)定合格相符上架入庫2.1物料入庫流程檢驗(yàn)清點(diǎn)物料送達(dá)收貨地點(diǎn)不合格不符1.外購(gòu)件由采購(gòu)處理 2.本廠加工件由生產(chǎn)部處理2.2外購(gòu)件入庫規(guī)定2.2.1物料送達(dá)倉庫或車間現(xiàn)場(chǎng)后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，核對(duì)無誤后通知使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)；2.2.2對(duì)于車間急用的外購(gòu)件，可先由生產(chǎn)部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后轉(zhuǎn)車間進(jìn)行使用并補(bǔ)辦相關(guān)驗(yàn)收單據(jù)及出入庫手續(xù)。2.2.3使用部門必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在外包裝上進(jìn)行標(biāo)注，交由庫管員辦理入庫手續(xù)，庫管員需在檢驗(yàn)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)

3、辦理完成入庫手續(xù)。對(duì)于不合格物料，需要注明不合格原因，于產(chǎn)品或樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)出具?不合格報(bào)告?轉(zhuǎn)交采購(gòu)處理。采購(gòu)員應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行處理，檢驗(yàn)人員或者庫管員以及采購(gòu)員不得無故延遲，如有延遲根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格予以相應(yīng)處分。2.2.4對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫系統(tǒng)入庫單，嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超事物數(shù)量開入庫單。固定資產(chǎn)2000元以上及后勤食材等開具紙質(zhì)入庫單，不計(jì)入系統(tǒng)。2.2.5庫管員依據(jù)系統(tǒng)信息打印入庫單入庫手續(xù)辦理當(dāng)日，庫管員、財(cái)務(wù)，各持一聯(lián)做賬，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。2.2.6庫管員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨數(shù)量不符時(shí)，及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系，采購(gòu)員應(yīng)在一天之內(nèi)核對(duì)

4、清楚，并及時(shí)反響給庫管員，實(shí)際數(shù)量與送貨單或系統(tǒng)采購(gòu)訂單不符時(shí)，又急需入庫的，需要有綜合部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。2.2.7假設(shè)物料種類或規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)訂單不符時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)采購(gòu)員進(jìn)行處理，不得辦理入庫手續(xù)。2.2.8庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。2.2.8.1未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。2.2.8.2與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。2.2.8.3與要求不符合的采購(gòu)物資、票據(jù)清單與實(shí)際到貨物資不符的。2.3產(chǎn)成品入庫 2.3.1生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)品要及時(shí)檢驗(yàn)，首件經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)，常規(guī)件生產(chǎn)部自行檢驗(yàn)，并按照產(chǎn)品信息包含工程名稱、入庫部門、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、入庫數(shù)量，由檢查員首

5、件技術(shù)員、車間主任簽字后送至庫管員處，庫管員需準(zhǔn)確核對(duì)名稱及數(shù)量信息，核對(duì)無誤后簽字。2.3.2庫管員按照入庫單信息在辦理入庫手續(xù)的當(dāng)日內(nèi)錄入系統(tǒng)。三、物料出庫規(guī)定3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上領(lǐng)料人或車間主任未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間須遵守“先進(jìn)先出的倉庫管理制度原那么。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新

6、，并填寫領(lǐng)用記錄。3.6工具領(lǐng)用需填寫個(gè)人領(lǐng)用臺(tái)帳。3.7車間職工未經(jīng)庫管員允許不得進(jìn)入庫房?jī)?nèi)領(lǐng)用出庫。3.8同崗位領(lǐng)用日常所需必需品，由一人一次領(lǐng)用，不得多人屢次領(lǐng)用領(lǐng)用使用周期至少一個(gè)班次。3.9因生產(chǎn)需要臨時(shí)借用工具等，規(guī)定歸還時(shí)間為下午16：00-17：00，其它時(shí)間不得隨意歸還。3.10已經(jīng)出庫放置于車間以及個(gè)單位現(xiàn)場(chǎng)的物料由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和生產(chǎn)部長(zhǎng)要承擔(dān)責(zé)任。3.11因物料被人為的損壞或遺失需重新領(lǐng)料的，倉庫瓶手續(xù)齊全的“報(bào)廢單或有責(zé)任部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單方可進(jìn)行發(fā)料。3.12產(chǎn)成品出庫時(shí)，由生產(chǎn)部填寫?發(fā)料單?，庫管員確認(rèn)事物后予以簽字。3.13庫管員請(qǐng)假期間，代管人員要做好領(lǐng)用產(chǎn)品的登記，以便核對(duì)單據(jù)。3.14工具借出和領(lǐng)用需保證完好歸還，杜絕人為導(dǎo)致的損壞，如正常損壞應(yīng)及時(shí)修理，確保完好可用后再進(jìn)行歸還。3.15電纜等重量大的物料在歸還時(shí)需協(xié)助庫管進(jìn)行整理，并保證原樣