1、圖紙會審流程發文部門行政部文件編號 XZB-015頁 碼第 15 頁 共 15 頁圖紙會審流程（首頁封皮）（原件1份，報行政部主任存檔） 編制部門： 工程部 編制人： 審核： 日期： 批準： 日期： 復印件分發部門：總 經 理 1份 副 總 經 理 份 財 務 部 份 文 檔 室 份 客 服 部 份 營 銷 部 份 采 購 部 份 物 業 公 司 份 總 工 辦 份 合 約 部 份 規劃設計部 份 前 期 部 份 工 程 部 份 車 管 部 份 行 政 部 份 保 安 部 份 保 潔 部 份 后 勤 部 份 共 印 發 1 份 其 它 說明1、本文件為公司內部管理資料，僅供公司各部門員工使用，

2、不得外傳。2、員工離職辦理手續時要將此文件上交行政部。3、發文次日由行政部主任將電子檔上傳至寶龍集團群共享內，由員工下載使用。此管理規定后附樣表：084-088,093-094。修訂記錄修訂次數首次發文第一次修訂第二次修訂第三次修訂第四次修訂第五次修訂日期2015年9月目 錄第一章、目的3第二章、適用范圍3第三章、招標小組組成3第四章、招標小組及各部門職責和權限4第五章、總包及直接發包等需委托招標代理工程的招標流程5第六章、分包及其它工程招標流程 10第七章、工程材料、設備采購流程 12第八章、其它材料、設備采購流程 13第九章、關于特殊情況處理 14第十章、修訂及生效 14第十一章、本流程通

3、用樣表 15第一章 目的為了使參與工程建設的各方了解工程設計的主導思想、建筑構思和要求、采用的設計規范、確定的抗震設防烈度、防火等級、基礎、結構、內外裝飾及機電設備設計，對主要建筑材料、構配件和設備的要求、所采用的新技術、新工藝、新材料、新設備的要求以及施工中應特別注意事項，掌握工程關鍵部分的技術要求，保證工程質量，設計單位必須依據國家設計技術管理的相關規定，對提交的施工圖紙，進行系統的設計技術交底。同時，為了減少圖紙中的差錯、遺漏、矛盾，將圖紙中的質量隱患與問題消滅在施工前，使設計施工圖紙更符合施工現場的具體要求，避免返工浪費。第二章 適用范圍本制度適應于公司投資開發的建設工程總承包工程、工

4、程分包工程的圖紙會審及設計交底。適應單位包括建設單位、監理單位、設計單位、施工單位及其他有關分包單位。第三章 圖紙會審與交底一、設計技術交底與圖紙會審的前提條件（一）設計單位必須提供以分冊為單位的正式施工圖紙；對施工單位急需的分項專業圖紙應提前交底與會審，但要在成套圖紙到齊后再統一交底與會審。（二）在設計技術交底與圖紙會審之前，各有關單位包括項目監理單位、施工單位必須事先指定主管該項目的工程技術人員、專業監理工程師應熟悉圖紙，進行初步審查，準備審查意見。二、設計技術交底與圖紙會審時，設計單位須派負責該項目的主要設計人，專業負責人或了解設計情況的工地代表出席，交底與會審時間應在該項目開工之前，在

5、施工現場進行。三、設計技術交底與圖紙會審工作，是設計圖紙施工前的一次詳細交待審核，各有關單位必須參加，其中監理單位，施工單位參加施工的技術人員必須親自參加會議，以便全面了解設計意圖并檢查其可操作性。四、設計技術交底與圖紙會審工作的程序：（一）先由設計單位介紹設計意圖，總體布置與結構設計特點、工藝要求、施工技術措施和有關注意事項；（二）各有關單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解決的問題；（三）設計單位答疑；（四）各單位針對問題進行研究與協商，擬定解決問題的方法；（五）寫出會審紀要，并經各方簽字，在工程中執行。五、 圖紙會審交底重點內容：（一）設計圖紙是否經過設計單位按圖紙劃分等級經各級人員正式

6、簽署。（二）施工圖與設備、特殊材料的技術要求是否一致。（三）設計與施工主要技術方案是否能相適應，對現場條件有無特殊要求。（四）圖紙表達深度與出圖范圍能否滿足施工要求。 (五）預制構件、設備組建及現場加工要求是否能符合現場施工的實際能力。 （六）各專業之間、設備和系統圖設計之間是否協調，例如設備外形尺寸和基礎尺寸，建筑物預留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設備與系統連接部位，管線之間相互連接等。（七）設計采用的新結構，新材料、新設備、新工藝、新技術在施工技術、機具和物資供應上有無困難，并應有協調解決的辦法。（八）施工圖之間，總圖和分圖之間，總體尺寸和分部尺寸之間有無矛盾。（九）能否滿足生產運行安全、經

7、濟的要求和檢修、維護作業的合理需要。六、對會審中可能出現的設計修改，必須符合已批準的初步設計原則和國家、行業部門所頒發的有關設計標準、規范；當通過協商各方意見仍不能統一時，一般性問題監理單位與施工單位協商后作出決定，重大問題則應報請上級部門批準。七、對會審中已決定必須進行設計修改的，由原設計單位按設計變更管理程序提出修改設計，經項目監理單位、施工單位核簽之后，交施工單位執行。八、施工圖會審紀要中應包括設計答疑方面的有關內容和條文，如經會審，對設計沒有提出任何問題的工程項目，也應作出會審紀要，以示對該設計的認可。九、凡涉及設備制造廠家的工程項目的施工圖，應視情況邀請制造廠商代表到會與設計單位代表

8、一起進行技術交底與圖紙會審。十、圖紙會審應有專人作好圖紙會審記錄，形成圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表，由設計單位負責解答。施工單位、監理單位、建設單位、設計單位共同審核并簽字。圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表存檔列入交工技術文件。十一、施工圖紙未經圖紙會審與交底，不得作為施工文件使用。圖紙會審流程步驟說明負責人輸出文件適用范圍適應于公司投資開發的建設工程總承包工程、工程分包工程的圖紙會審及設計交底。適應單位包括建設單位、監理單位、設計單位、施工單位及其他有關分包單位。時間施工圖紙會審與交底應在施工圖紙設計完成，項目開工之前進行工程部施工圖參加人員建設單位組織圖紙會審技術交底會，由監理單位

9、總監理工程師主持召開，監理單位各專業工程師、施工單位（分包單位）專業技術負責人編制圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表工程部圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表、施工圖紙會審程序1、由設計單位介紹設計意圖、結構特點、工藝布置與工藝要求、施工中注意事項等。2、各有關單位對圖紙中存在的問題進行提問。3、設計單位對各方提出的問題進行答疑。4、各單位針對問題進行研究與協調，制定解決方法。5、匯總整理圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表，并經各方簽字認可工程部圖紙會審、設計變更、洽談記錄匯總表第四條、開標、評標過程1、開標：開標參加人員：總經理、招標小組組長和成員；根據招標項目實際情況，由招標小組組長決定具體

10、參加人員，由合約部通知。開標時，招標小組應填制開評標記錄表，開評標人員簽字確認，開標后，招標小組安排相應的商務標和技術標評審負責人，由評審負責人組織相關人員和部門進行商務標、技術標的評審。2、評標：按照招標文件中規定的評標定標辦法執行。合約部對各投標單位的商務標進行評審，編寫商務標明細表。工程部對個投標單位的技術標進行評審，編寫技術標分析表。3、評標人員根據評審結果，填寫投標報價評審表（工程施工），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（工程施工）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞總經理及合約部

11、經理各一份。合約部工程部開評標記錄表第五條、談判1、開標后，需要進一步談判的招標項目，招標小組確定談判入圍單位，入圍單位不得少于3家。技術標評審負責人須書面提出技術標中存在的問題和公司的要求，提交招標小組組長，招標小組組長對供方商務報價中價格的合理性進行分析，是否有不合理報價、是否有不平衡報價及存在的其他問題，并組織會議談判。2、談判過程中，由技術標評審負責人或其指定的技術、工程人員負責落實解決技術標中的問題，需要時，招標小組通知相關部門參加談判。3、談判由總經理及招標小組組長主持。4、經總經理及招標小組組長招標談判完成后，招標小組組長負責將談標結果向總經理書面匯報，如果總經理確定在此基礎上需

12、進一步談標，則由招標小組組長按總經理要求，組織投標單位由總經理談標。如總經理對上述談判結果認可，則不需安排再次談判，則按總經理及招標小組組長談判結果進入“定標審批程序”。5、問題修改辦法并納入合同或合同附件、補充協議。第六條、定標、1、招標小組組長根據談判結果，填寫定標審批表并提交公司總經理審批確定中標單位。2、公司總經理應在定標審批表上簽署明確的意見并簽名。本表由合約部經理編號，每一年度為一個起始編號，例如：2013-001。本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復印加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞給總經理、合約部經理各一份。3、總承包工程由合約部在定標后5個工作日內向中標單位發放中標通知書

13、，同時通知未中標單位。4、其它項目在確定定標審批表后，由合約部經理及負責此業務的關聯部門經理直接與施工單位商談合同，進入合同審批簽訂程序。5、準備辦理建設主管部門招標手續。合約部定標審批表中標通知書第七條、合同簽約1、合同簽署執行合同管理流程規定；2、合同備案（按照新主管部門行政審批要求辦理）。合約部施工合同第八章、招標代理委托流程1、確定招標代理公司，簽署委托招標代理合同及授權委托書；招標代理合同按工程合同、協議審批流程報批。2、招標代理機構進行報建準備工作，我方需提供資料如下：發改委立項文件行政部提供；建筑工程用地、規劃手續行政部提供；資金證明（銀行出具）財務部聯系；法人身份證復印件行政部

14、提供；設計圖紙及技術資料（施工圖審查證明）行政部提供；工程預算價合約部提供；公司章程行政部提供；規劃定點圖行政部提供。3、填寫徐州市建設工程項目發包初步方案備案表徐州市建設工程邀請招標審批表（一式三份），合約部走印章流程，印章保管員配合蓋章。4、擬定招標文件，由合約部走蓋章流程。5、聯系中標單位確定陪標單位，準備投標資料（陪標單位由中標單位自行解決，需要滿足招標要求）。6、合約部負責提供邀標所用預算價、標底編制說明電子清單及招標控制價。7、定開標日，20天后開標，公示三天。8、建設局發中標通知書，簽備案合同（需附簽補充協議或承諾書）。9、招標代理公司最終裝訂好一套文件移交合約部，合約部留復印件

15、一份，原件交檔案室作為原合同附件存檔。10、合約部負責保證在委托招標代理的過程中所用清單及中標單位投標書與我方所定中標單位投標文件一致。合約部第六章 分包及其它工程招標流程步驟說明負責人輸出第一條、招標準備1、合約部組織收集投標單位資料并對投標單位資質預審；確定入圍投標資格單位（必須一標不低于三家），合約部編制入圍名單審批表，報領導審批。2、工程部提供圖紙、方案；在裝修類、園林類等工程招標前進行設計交底，介紹設計理念、重點和難點；3、造價在一百萬元以上的必須進行公開招標，發招標文件；造價不足一百萬元的需經市場考察。合約部工程部入圍名單審批表圖紙、方案招標文件第二條、招標過程1、合約部將工程部提

16、供的招標圖紙、方案、樣板、與招標文件等相關資料下發至各投標單位；2、合約部組織招標答疑；3、合約部接收各投標單位提交的投標書。合約部圖紙答疑投標書第三條、開標、議標1、開標：開標參加人員：總經理、招標小組組長和成員；根據招標項目實際情況，由招標小組組長決定具體參加人員，由合約部通知。開標時，招標小組應填制開評標記錄表，開評標人員簽字確認，開標后，招標小組安排相應的商務標和技術標評審負責人，由評審負責人組織相關人員和部門進行商務標、技術標的評審。2、評標：按照招標文件中規定的評標定標辦法執行。合約部對各投標單位的商務標進行評審，編寫商務標明細表。工程部對個投標單位的技術標進行評審，編寫技術標分析

17、表。3、評標人員根據評審結果，填寫投標報價評審表（工程施工），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（工程施工）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞總經理及合約部經理各一份。合約部定標審批表第四條、定標、約談1、按領導意見合約部組織與投標單位約談；2、公司領導簽署定標審批表，確定中標單位；3、本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復印加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞給總經理、合約部經理各一份。合約部定標審批表第五條、合同簽約合同簽署執行工程施工類合同管理流程及規定；合約部施工合同第六條、分包管理1

18、、合約部組織分包單位與工程部工作對接；2、工程部負責對分包單位管理、監督、協調工作。合約部工程部第七章 工程材料、設備采購流程步驟說 明負責人輸出第一條、采購準備1、工程部提供采購用圖紙；2、工程部組織各專業工程師提前28天編制甲供（控）材料設備進場計劃申請表，明確有關參數（規格、型號、幾何尺寸、色彩、數量、時間）；3、合約部按照組織造價工程師審核其數量等并予以調整，報領導審批，并確定采購方式；4、工程部編制采購項目技術條款要求；5、合約部負責材料、設備供方資質初步審核，并組織考察，上報入圍名單審批表。合約部工程部甲供（控）材料設備進場計劃申請表技術條款要求入圍名單審批表第二條、采購過程1、合

19、約部向供方發出投標邀請；2、合約部組織招標答疑；3、接收各材料、供方的報價單；合約部第三條、確定供方1、工程部確認材料樣板、設備型號參數；2、投標文件評審：合約部對各投標單位的商務標進行評審，編寫商務標明細表。工程部對個投標單位的技術標進行評審，編寫技術標分析表。3、評標人員根據評審結果，填寫投標報價評審表（材料、設備），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（材料、設備）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞總經理及合約部經理各一份。5、合約部將評標結果報送領導審核，公司領導簽署定標審批表，確定中

20、標單位。6、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復印加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞給總經理、合約部經理各一份。合約部投標報價評審表（材料、設備）定標審批表第四條、合同簽約1、合約部編制采購合同，提交公司領導及律師審核；2、采購合同經公司領導審核完成后發至中標單位簽字蓋章；3、采購合同簽字蓋章；4、具體合同簽署執行合同管理流程規定。合約部采購合同第五條、采購到貨及驗收詳見材料及設備進場驗收交接制度。第六條、不合格材料、設備處理詳見材料及設備進場驗收交接制度。第八章 其它材料、設備采購流程步驟說 明負責人輸出第一條、采購準備經辦部門負責供方資質初步審核，并組織考察，上報入圍名單審批表。經辦

21、部門入圍名單審批表第二條、采購過程1、經辦部門向供方發出投標邀請；2、接收各材料、供方的報價單；經辦部門第三條、確定供方1、經辦部門對供方的單價、總價進行詳細對比分析，組織進行兩輪以上的詢標或商務談判，并形成比價采購分析表；2、經辦部門將比價采購審批表（分析指標可另附）報送領導審核，公司領導確定供方。3、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復印加蓋寶龍置業復印件專用章后傳遞給總經理、經辦部門經理及合約部經理各一份。經辦部門比價采購審批表第四條、合同簽約具體合同簽署執行合同管理流程規定。經辦部門采購合同第五條、采購到貨及驗收詳見材料及設備進場驗收交接制度。第六條、不合格材料、設備處理詳見材料及設備進場驗收交接制度。第九章 關于特殊情況處理第一條、因不可預見的時間緊迫、行業