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【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流商務(wù)采購專員工作流程.精品文檔.項目部預付款否倉庫管理流程驗貨、收貨訂單跟蹤簽訂采購合同詢、比、定價采購審批物料申購采購部制定采購計劃核對庫存物料需求項目計劃預付款跟蹤貨物付款審批預付款申請預付款流程結(jié)束發(fā)票核銷付款審批付款申請付款流程申購單物料需求清單采購合同申購單驗收入庫單付款申請單預付款申請單倉庫商務(wù)采購流程說明：q 目的ü 規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。ü 規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。p 流程角色ü 主導部門：采購部ü 配合部門： 財務(wù)部 ü 參與部門: 采購部 供應(yīng)商 財務(wù)部p 流程說明ü 采購部根據(jù)項目部所制定的采購計劃表編制申購單，經(jīng)項目部經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核傳至采購部；ü 采購部根據(jù)申購單，進行產(chǎn)品的詢價，比價，定價并選擇供應(yīng)商下達采購訂單或合同；ü 采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；ü 貨物送到后，采購人員攜物品開驗收入庫單；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。q 附件q 項目物料需求表ü 申購單ü 采購合同ü 驗

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