1、1城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reserved價值實現價值實現的關鍵環的關鍵環節節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標總經理工程副總綜合管理副總營銷總監總工程師研發設計經理技術設計經理采購預算部經理財務經理綜合管理經理推廣策劃經理銷售項目經理業績增長業績增長增加利潤稅前利潤有效管理經營現金流經營性現金流入當年簽訂合

2、同回款往年簽訂合同回款經營性現金流出開發現金流出在建項目土地現金流出新增項目土地現金流出提高銷售提高銷售收入收入提高銷售收入房地產銷售收入提高開發規模開工量提高完工量峻工量項目進度計劃達成率產品定位準確、適銷、利高產品毛利率研發計劃達成率優質的客戶服務客戶滿意度控制成本控制成本控制項目開發成本目標成本控制率嚴格控制嚴格控制費用費用控制銷售費用費用預算控制率控制管理費用重點工作重點工作重點工作員工培養員工培養員工培養計劃完成率2城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgem

3、ini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reserved城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解價值實現價值實現的關鍵環的關鍵環節節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標城建（舊）城建（舊）總經理副總經理營銷總監總工程師研發設計經理報建經理成本控制部經理財務部經理行政人事經理項目部經理銷售項目部經理業績增長業績增長增加利潤稅前利潤有效管理經營現金流經營性現金流入當年簽訂合同回款往年簽訂合同回款經營性現金流出開發現金流出在建項目土地現

4、金流出新增項目土地現金流出提高銷售提高銷售收入收入提高銷售收入房地產銷售收入托管銷售收入提高開發規模開工量提高完工量峻工量項目進度計劃達成率產品定位準確、適銷、利高產品毛利率研發計劃達成率優質的客戶服務客戶滿意度控制成本控制成本控制項目開發成本目標成本控制率嚴格控制嚴格控制費用費用控制銷售費用費用預算控制率控制管理費用重點工作重點工作重點工作員工培養員工培養員工培養計劃完成率3城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reserved

5、gemini - All rights reservedgemini - All rights reserved長信公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解長信公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解價值實現價值實現的關鍵環的關鍵環節節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標長信（舊）長信（舊）總經理副總經理營銷總監總工程師研發部經理技術部經理成本控制部經理財務部經理行政人事經理營銷推廣經理項目部經理銷售項目部經理業績增長業績增長增加利潤稅前利潤有效管理經營現金流經營性現金流入當年簽訂合同回款往年簽訂合同回款經營性現金流出開發現金流出在建項目土地現金流出新增項目土地現金流出提高銷售提高

6、銷售收入收入提高銷售收入房地產銷售收入提高開發規模開工量提高完工量峻工量項目進度計劃達成率產品定位準確、適銷、利高產品毛利率研發計劃達成率優質的客戶服務客戶滿意度控制成本控制成本控制項目開發成本目標成本控制率嚴格控制嚴格控制費用費用控制銷售費用費用預算控制率控制管理費用重點工作重點工作重點工作員工培養員工培養員工培養計劃完成率4城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reser

7、vedgemini - All rights reserved購物中心高層及部門經理的績效指標分解購物中心高層及部門經理的績效指標分解價值實現的關鍵價值實現的關鍵環節環節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標購物中心購物中心總經理副總經理商務總監總經理助理財務部經理招商部經理營運部經理行政人事經理分公司總經理業績增長業績增長增加利潤經營利潤有效管理經營現金流經營性現金流入經營性現金流出增加利潤增加利潤提高經營收入提高經營收入提高經營收入經營收入規范的營運管理商鋪出租率合理的商業規劃，準確的經營定位毛利率研發計劃達成率建立客戶體系，發展戰略伙伴關系招商計劃達成率以優質服務促進招商營運客戶滿意度快速回款

8、，保證現金流回款率控制成本控制成本控制經營成本經營成本控制率嚴格控制費用嚴格控制費用費用預算控制率重點工作重點工作重點工作指標員工培養員工培養員工培養計劃完成率5城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reserved商務發展高層及部門經理的績效指標分解商務發展高層及部門經理的績效指標分解價值實現的關鍵環節價值實現的關鍵環

9、節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標商務發展商務發展總經理副總經理計劃財務部業務發展部經理行政人事部經理業績增長業績增長增加利潤稅前利潤有效管理經營現金流經營性現金流入 經營性現金流出 提高經營收入提高經營收入提高經營收入經營收入提高出租率出租率以優質的客戶服務促進招商客戶滿意度快速回款，保證現金流回款率控制成本控制成本控制經營成本經營成本控制率嚴格控制費用嚴格控制費用控制管理費用費用預算控制率重點工作重點工作重點工作目標員工培養員工培養員工培養計劃完成率6城建公司（原有組織結構）高層及部門經理的績效指標分解gemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reservedgemini - All rights reserved天驕物業高層及部門經理的績效指標分解天驕物業高層及部門經理的績效指標分解價值實現的關鍵環節價值實現的關鍵環節關鍵驅動因素關鍵驅動因素指標指標天驕物業天驕物業總經理副總經理管理部經理經營部經理財務部經理物管處主任業績增長業績增長增加利潤稅前利潤有效管理經營現金流