1、扶持方式：財政補貼項目扶持方式：財政補貼項目扶持類別：扶持類別：畜牧養殖畜牧養殖（山羊）（山羊）項項目代目代碼碼：123456廣西壯族自治區 2011 年全州縣某某公司 3000 只山羊養殖新建項目可行性研究報告項目單位：項目單位：某某單位某某單位項目建設地點：項目建設地點：某某地點某某地點可研報告編制時間：可研報告編制時間：20112011 年年 1010 月月目目 錄錄第一章第一章 總總 論論 .1 11.1 項目單位基本情況.11.1.1 概況.11.1.2 財務狀況.11.1.3 法人代表基本情況.11.2 項目建設方案.11.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點.11.2.2 建設規

2、模及產品方案.21.2.3 技術、設備、建筑物（主體工程）.21.3 投資結構及資金來源.31.3.1 投資結構.31.3.2 資金來源.31.4 項目效益.31.4.1 經濟效益.31.4.2 生態效益.31.4.3 社會效益.41.5 可行性研究報告編制依據.41.6 綜合評價.41.6.1 項目建設的必要性.41.6.2 項目建設的可行性.51.6.3 風險評估.51.6.4 帶動作用.51.6.5 制約因素及解決方案.51.6.6 結論與建議.6第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .7 72.1 項目建設背景.72.1.1 國家產業政策.72.2 項目建設的必要性.7第三章第三章

3、建設條件建設條件 .9 93.1 項目區概況.93.1.1 建設地點選擇.93.1.2 自然條件.103.1.3 社會經濟狀況.103.1.4 本行業及關聯產業發展現狀.103.2 項目建設條件優劣勢分析.113.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等.113.2.2 主要障礙因素及解決方案.12第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 .13134.1 市場分析.134.1.1 項目產品市場供求現狀及前景分析.134.1.2 項目產品的市場競爭優勢分析.134.2 營銷策略、方案、模式.144.2.1 營銷策略.144.2.2 營銷方案.144.2.3 營銷模式.144.3

4、 市場風險分析.144.3.1 項目產品市場風險因素分析.144.3.2 防范和降低風險的對策.15第五章第五章 建設方案建設方案 .16165.1 產品方案和建設規模.165.1.1 建設規模.165.1.2 產品方案.165.2 建設規劃和布局.165.2.1 建設規劃.165.2.2 建設布局.175.3 建設標準和產品標準.175.3.1 建設標準.175.4 工藝（技術）方案.185.4.1 工藝（技術）路線及流程圖.185.4.2 主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性.185.4.3 主要工藝（技術）參數.185.4.4 物料消耗定額.195.5 設備方案.195.5.1 設備選型

5、.195.5.2 設備清單.195.5.3 設備來源.205.6 建筑方案.205.6.1 建筑物（主體工程）.205.6.2 輔助工程、其它工程.215.7 節能措施.225.8 實施進度安排.225.8.1 項目建設工期.225.8.2 分月進度安排.225.8.3 繪制工程建設進度表.22第六章第六章 環境影響評價環境影響評價 .23236.1 環境影響.236.2 環境保護與治理措施.236.3 評價與審批.23第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理 .24247.1 組織機構與職能劃分.247.1.1 組織機構.247.1.2 職能劃分.247.1.3 運行模式.247.2 勞動

6、定員.257.3 經營管理措施.257.3.1 加強領導.257.3.2 明確責任.257.3.3 嚴格項目管理.257.3.4 搞好項目建設的監督檢查和竣工驗收.267.4 技術培訓.267.5 勞動安全、衛生與消防.267.5.1 勞動安全.267.5.2 衛生.267.5.3 消防.26第八章第八章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 .28288.1 投資估算依據.288.2 投資估算.288.2.1 總投資.288.3 資金來源.298.4 資金使用和管理.298.4.1 財政資金使用和管理.298.4.2 自籌資金的使用和管理.30第九章第九章 財務評價財務評價 .31319.1

7、 財務評價依據.319.2 銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算.319.2.1 銷售（營業）收入.319.2.2 銷售（營業）稅金及附加.319.3 總成本及經營成本估算.329.3.1 單位產品生產成本估算.329.3.2 項目總成本估算.329.3.3 經營成本估算.329.4 財務效益分析.329.4.1 盈利能力分析.329.5 不確定性分析.329.5.1 盈虧平衡分析.329.5.2 敏感性分析.339.6 財務評價結論.35第十章第十章 社會效益分析社會效益分析 .363610.1 社會評價基本結論.3610.2 農業產業化經營.3610.2.1 壯大主導產業，促進結構

8、調整分析.3610.2.2 建設現代農業，促進產業化發展.3610.2.3 輻射帶動能力分析.3710.3 農牧民增收、農業增效評價.3710.3.1 農牧民增收.3710.3.2 農業增效.3710.3.3 對比分析.37附 錄.38第第一一章章 總總 論論1.1 項目單位基本情況 1.1.1 概況概況項目單位名稱:全州縣某某公司所有制形式：獨資企業發展歷程: 紅旗絨山羊專業合作社，2007 年 5 月開始籌備，9月 5 日正式掛牌運行。主營業務:養殖經營優質肉山羊產品、為周邊農戶提供品種改良、信息咨詢、技術培訓及產品銷售服務。人員結構: 本項目定員 60 人，其中技術人員 5 人，管理人員

9、 5人，飼養人員 50 人。1.1.2 財務財務狀況狀況項目單位資產總額 萬元，固定資產 萬元，流動資產 萬元，凈資產 萬元，負債總額 萬元，所有者權益 萬元，銷售（營業）收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產收益率 %，資產負債率 %。1.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況法人代表 ， 歲， 高中學歷，從事絨山羊養殖工作多年，具有豐富絨山羊養殖和管理經驗。沒有破產、銀行欠資等問題。1.2 項目建設方案1.2.1 項項目名稱、建目名稱、建設設性性質質及建及建設設地點地點1、項目名稱：廣西全州縣某某公司 3000 只肉山羊養殖新建項目2、建設性質：新建3、建設地點：全州縣某某地點1.2.2 建建

10、設規設規模及模及產產品方案品方案1、建設規模：建設肉山羊養殖小區，發展肉山羊 1260 只。2、產品方案：年出欄肉山羊種羊 1838 只。1.2.3 技技術術、 、設備設備、建筑物（主體工程）、建筑物（主體工程）1、主要技術及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術人員的水平，壯大技術隊伍，項目單位先后與內蒙古家畜改良站、內蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構建立了穩定的技術合作關系。通過引入遼寧絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術，對地方品種進行技術改良，提高肉山羊的質量和產肉量。內蒙古家畜改良站和內蒙古畜牧科學院是全區從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術服務、培訓、

11、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術精湛的技術人員。擁有超數排卵技術、活體采卵技術、胚胎分割技術、MOET 育種等國內外先進胚胎生物工程技術。多年來為區內外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術服務，在業界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構也具備多年的改良技術經驗。從項目依托單位技術成果的先進程度來看，本項目的技術來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業的先進水平。2、主要設備名稱、數量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設備、供電設備、獸醫設備、電腦等共 204 臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結構，建筑面積 3720 平方米，其

12、中，建羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000平方米；飼養人員值班室 200 平方米。4、建設期限：2009 年 1 月-2009 年 12 月。1.3 投資結構及資金來源1.3.1 投投資結資結構構1、投資規模：項目總投資 360 萬元，其中：建設投資 331.4 萬元，建設期利息 10 萬元，流動資金 28.6 萬元。2、投資結構(1)建筑工程費 176 萬元，占建設投資的 53.11%；(2)設備購置費 23 萬元，占建設投資的 6.94%；(3)安裝工程費 1.8 萬元，占建設投資的 0.54%；(4)其它投資 130.6 萬元，占建設投資的 39.41%。1.3.2 資資金來源金

13、來源本項目總投資 360 萬元，擬申請中央財政資金 70 萬元，地方財政配套資金 28 萬元，合作社自籌資金 262 萬元。1.4 項目效益1.4.1 經濟經濟效益效益1、年營業收入：261.2 萬元（第三年）。2、年利潤總額：56.96 萬元。3、全部投資利潤率：17.4。4、財務內部收益率：20.91。5、財務凈現值（ic8%）：230.58 萬元。6、投資回收期：5.32 年（含建設期）。7、盈虧平衡點：58.24。1.4.2 生生態態效益效益近年來，由于圈養技術的推廣應用，有效地控制了肉山羊對天然植被的破壞，同時由于秸桿及稻草的利用，減少了焚燒秸桿和稻草對環境造成的污染，實現了資源的全

14、面整合利用，隨著絨山羊養殖規模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態效益也明顯改善，同時項目產生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農作物的產量，有利于綠色有機食品生產，有利于提高農業的生產效益。1.4.3 社會效益社會效益農業產業化企業，必須有穩定的生產基地作依托，形成以公司形式的農業產業化經營模式。建設全州縣肉山羊養殖新建項目，旨在通過公司的帶動，促進全州縣肉山羊養殖向規模化、高效化、產業化方向發展，從而帶動全旗農業增效、農民增收。1.5 可行性研究報告編制依據1.5.1 國家國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要；1.5.2 國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第

15、三版）；1.5.3 國家農業綜合開發辦公室2009 年農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱；1.5.4 2011 年國家農業開發產業化經營項目申報指南；1.5.5 項目單位提供的其他有關資料。1.6 綜合評價1.6.1 項項目建目建設設的必要性的必要性廣西的肉山羊養殖已有多年的歷史，但過去的肉山羊品質低，產量少，效益不高，因而只是零星養殖，并沒有形成規模。只有開展規模化養殖，才能占有市場的高份額、農業才能實現高效益，才能適應農業產業結構戰略性的調整和發展高效農業的需要。通過本項目建設，引進優良的肉山羊品種，通過雜交繁育，實現規模化養殖，從源頭上確保肉山羊飼養天然，有利于全州縣肉

16、山羊產業興旺，農民增收。本項目建成后，將以穩定的生產基地作依托，形成以公司為單位的肉山羊產業化經營模式。1.6.2 項項目建目建設設的可行性的可行性本項目符合國家產業政策和行業發展規劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業之一。本項目的承建單位是全州縣某某公司，該公司在全州縣肉山羊產業的發展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規模養殖，內部設施和外部環境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。1.6.3 風險評風險評估估本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.6.4 帶動帶動作用作用本項目以公司形式為基本運作模

17、式，建立肉山羊養殖為專業化生產，除可直接提供 44 個就業崗位外，其相關的帶動功能，將促進當地種植業、運輸業、商貿服務行業的發展。1.6.5 制制約約因素及解決方案因素及解決方案建設現代化的肉山羊養殖小區，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法開展項目建設，因此，資金短缺是本項目存在的最大問題。解決方案是將本項目列入 2011 年國家農業綜合開發產業化經營項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.6.6 結論結論與建與建議議1、本項目符合國家產業政策和行業發展規劃要求，尤其是有利于對“三農”問題的解決，是國家重點扶持的產業之一。2、本項目建設地點選擇完全達到肉山羊現代化養殖的環

18、境標準要求。3、本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態效益和社會效益均佳，抗風險能力強。4、建議核準實施。第第二二章章 背背景景及及必必要要性性2.1 項目建設背景項目建設背景十七屆三中全會審議通過的中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定指出：“我國農業基礎仍然薄弱，最需要加強；農村發展仍然滯后，最需要扶持；農民增收仍然困難，最需要加快”，“發展現代農業，必須按照高產、優質、高效、生態、安全的要求，加快轉變農業發展方式，推進農業科技進步和創新，加強農業物質技術裝備，以市場需求為導向、科技創新為手段、質量效益為目標，構建現代農業產業體系”；農業部關于加快

19、畜牧業發展的意見中明確指出， “大力調整、優化畜牧業結構和布局”是農業發展到一定階段的必然要求，對于優化產業結構、提高農牧業效益、增加農民收入和建設生態農業將產生重大而深遠的影響。 國務院近期出臺的擴大內需的十項措施提出，將“進一步加大農業開發力度”， “取消對商業銀行的信貸規模限制，合理擴大信貸規模，加大對重點工程、 “三農”、中小企業和技術改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農”發展成為擴大內需的重要資金投向之一。2.2 項目建設的必要性畜牧業發展狀況是現代農業發展水平的重要標志，草業和種植業通過飼草、糧食和秸稈轉化為養殖業服務，進而通過畜產品加工業體現最終效益，達到效益的最大化。畜牧業承

20、農啟工,既可完成飼草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業、飼料工業等一系列相關產業的發展。畜牧業是全州縣的主要產業之一，由于自然環境條件限制和經營管理粗放，局部地區農牧民因為觀念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當地畜牧業發展受到了很大影響。本項目采取公司的模式進行實施和運作，完善肉山羊產業化鏈條。公司將通過技術的改良擴大養殖規模，本項目實施后，可產生顯著的經濟效益，增加當地稅收，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業、加工業、服務業的發展，形成完整的產業化鏈條，促進當地畜牧業結構調整和優化升級。第第三三章章 建建設設條條件件3.1 項目區概況3.1.1 建建設設地點地點選擇選擇1、選址

21、原則、依據(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。 (2)本著因地制宜、適應肉山羊規模化、產業化的需要，所選擇的場址要有發展余地。2、地理位置全州縣位于廣西自治區北部，素有廣西北大門之稱，東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長 99.23 公里，東西最寬85.77 公里，地理位置優越。其地理坐標為東經 1103711129，北緯 25292623，縣城，距桂林市 125 公里、湖南省的永州市 79公里。3、土地類型項目用地類型

22、為農業用地。4、來源方式項目用地歸全州縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有，農民具有土地使用權。5、占地面積本項目占地總面積 20000 平方米。3.1.2 自然條件自然條件1、氣候資源：全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風區，境內氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 17.7，一月最冷，月平均氣溫 6.4 ，七月最熱，月平均氣溫 28.5。多年平均降雨量 1492.2 毫米，雨季集中在 4-8 月，年平均相對濕度 78%；年平均日照 1488.7 小時，氣候宜人，風光季麗。2、水資源：項目區水資源豐富，主要河流有湘江支流。該支流流程 110.1 公里，流域面

23、積 2000 多平方公里。多年平均流量 185 立米秒。3.1.3 社會社會經濟經濟狀況狀況1、鄉村組織及勞動資源：全州縣轄 9 個鎮，7 個鄉，2 個民族鄉，總人口 78 萬，其中農業人口 68 萬人，農業勞動 36.28 萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：全縣有耕地面積 71.69 萬畝，其中水田 53.21 萬畝，旱地 18.48 萬畝。3.1.4 本行本行業業及關及關聯產業發聯產業發展展現現狀狀全州縣是以農業為主業，農業資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。全州縣位于廣西東北部，地處湘桂走廊，堪稱廣西北大門，縣城距桂林市 125 公里、湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東

24、北向西南斜穿全縣 8 個鄉鎮，境內設有 12 個火車站。國道 322線與之平行，構成了全州對個交通的主干線。3.2 項目建設條件優劣勢分析3.2.1 政策、政策、資資源、市源、市場場、科技、基、科技、基礎設礎設施條件等施條件等1、政策環境2011 年自治區的重點工作中指出：“推動現代農業發展，保障農產品有效供給。繼續實施“三個千萬畝行動計劃”，狠抓“菜籃子”工程和“339”工程、 “萬元增收”工程建設。加強新農村規劃建設平。 ”2、資源優勢畜牧業是全州縣的傳統產業，全縣有耕地面積 71.69 萬畝，其中水田 53.21 萬畝，旱地 18.48 萬畝，秋收后的秸桿和稻草可以充分利用，因此，實施該

25、項目飼草供應有保證。3、市場優勢中國肉山羊主要產自北方，而南方養羊業還不發達，未形成產業化發展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發展養羊業是有市場優勢的，市場供不應求。本項目實施地點位于全州縣，位于華南地區的中部，區位優勢明顯。全州縣還沒有形成很大的專業養羊公司，飼草料來源充足、價格低，飼養成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業種羊的銷售價位，所繁育的種羊質量又好，項目產品肉山羊市場競爭力強。4、科技開發能力在項目區有一大批多年從事羊繁育防疫的專業工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內領先水平。5、基礎

26、設施條件(1)交通運輸：全州縣交通十分發達，公路有 332 國道、湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉鎮。航空距桂林機場 120 公里，方便的運輸條件為肉山羊生產、加工、銷售等方面提供了優越的流通條件。(2)水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在音德爾鎮，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。3.2.2 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。全州縣優質肉山羊養殖，必須嚴格按照優質肉山羊養殖相關標準進行，其環境必須是完全無公害無污染的良好生態環境。因此，項目規劃要引進國內最優良的肉山羊種，并進行相應的設施建設，這都需要較大的資金投入，要實現帶動全

27、縣的絨山羊產業化經營的目標，僅靠企業自有資金是難以完成的。2、解決方案：經過論證審查項目確屬符合國家產業政策的農業產業化經營項目，符合地方資源優勢又有利于帶動農業增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。第第四四章章 市市場場分分析析與與銷銷售售方方案案4.1 市場分析4.1.1 項項目目產產品市品市場場供求供求現現狀及前景分析狀及前景分析國內市場概況和發展趨勢長期以來，中國肉類產品市場消費結構中，豬肉比重較大，羊肉所占比重僅為 5.5 。隨著中國城鄉居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步轉變，羊肉消費量呈上升趨勢。據國家統計局資料，2002年中國人均家庭消費羊肉 0.79 公斤，到

28、2007 年上升到 1.06 公斤，年均遞增約 6 。按這一趨勢外推，預計 2015 年中國家庭人均消費水平將達到 1.69 公斤，按 13.7 億人口估測，屆時中國羊肉家庭消費需求量將達 231.5 萬噸，再加上無法精確統計的戶外消費部分，羊肉需求量更大。2007 年 1-11 月，我國羊產品出口額為 4649.59 萬美元，同比減少 26.25%；進口額為 6929.48 萬美元，同比增長 47.24%。進口大于出口，貿易逆差 2279.89 萬美元。4.1.2 項項目目產產品的市品的市場競場競爭爭優勢優勢分析分析質量優勢：養殖業是全州縣的傳統產業，全州縣的養山羊具有悠久歷史，依托優良的生

29、態環境、優良的山羊品種和先進的養殖技術養植出來的山羊肉質好。市場優勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優勢，項目生產的肉山羊可以在桂林地區就地銷售，市場需求量很大，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量也極大。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1 營銷營銷策略策略根據自身產品的優勢，采取進一步擴大全州縣肉山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大全州縣肉山羊在國內市場的份額。4.2.2 營銷營銷方案方案1、利用公司自身具有產業化模式，成立專門的銷售部門，并聯系廣東的老板擴大銷售。2、提高肉山羊的品牌影響，擴大全州縣肉山羊對外銷售份額，與國內的肉類加工企業簽訂合同，實行直銷。4.2.3 營銷營

30、銷模式模式銷售隊伍和銷售網絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網絡和擴大營銷隊伍。1、公司設立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責山羊的銷售。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證山羊的及時銷售。4.3 市場風險分析4.3.1 項項目目產產品市品市場風險場風險因素分析因素分析本項目市場方面風險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實際情況與預測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求可能是來自區域因素及經濟環境對購買力的影響；從我國現階段經濟發展的形勢看，上述風險發生的可能性不

31、大，屬一般風險，不影響項目的可行性。4.3.2 防范和降低防范和降低風險風險的的對對策策任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業必須采取有效措施降低、規避、分散或防范風險。第第五五章章 建建設設方方案案5.1 產品方案和建設規模5.1.1 建建設規設規模模建設肉山羊養殖小區，發展絨山羊 1260 只。5.1.2 產產品方案品方案根據確定的建設規模，考慮市場導向，確定本項目產品方案如表 51 所示。產品產量和商品量表產品產量和商品量表表 51序號產品名稱單位產品量商品量備注1肉山羊公斤3224.93224.92肉

32、山羊種羊只183818385.2 建設規劃和布局5.2.1 建建設規設規劃劃1、引入規劃購進罕山白絨山羊基礎母羊 1225 只，購進優質絨山羊種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計算）。項目建設單位有絨山羊引種及飼養經驗，經實踐證明，罕山白絨山羊對全州縣的亞熱帶濕潤性氣候表現出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當地羊只無明顯差異。它們繁殖率高，能常年發情，每年春夏處于產羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質量，項目計劃從遼寧蓋縣種羊場引入罕山白絨山羊種公羊 35 只、種母羊 1225 只。3、基礎設施 基礎設施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫

33、房 1000 平方米；飼養人員值班室 200 平方米。(2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米，機電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。5.2.2 建建設設布局布局1、建設布局原則(1)應體現建場方針，在滿足生產要求前提下，作到節約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化絨山羊場時，應全面考慮糞尿和污水的處理和利用。2、建設布局羊舍應建在場院內生產區中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風，留足夠的運動場。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。要求防疫條件要好，絨山羊場應選擇防疫條件好的地區

34、，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。同時也要注意不受周圍環境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路 500 米以上。5.3 建設標準和產品標準5.3 建建設標設標準準本項目建設在充分利用本地資源區域優勢的基礎上，立足高起點規劃、高標準建設、高效率管理。同時要求達到 GB89781996污水綜合排放標準，要按照國家環保總局 2001 年發布的畜禽養殖污染防治管理辦法的國家標準要求。5.4 工藝（技術）方案5.4.1 工工藝藝（技（技術術）路）路線線及流程及流程圖圖1、工藝路線本項目大力實施推廣絨山羊品種改良技術，飼養管理繁育技術及疫病防治技術，并對羊舍等

35、基礎設施進行標準化建設。通過項目建設，不僅可以在一定程度提高山羊的產量，更重要的是可以提高山羊的品質。2、工藝流程圖絨山羊生產工藝流程圖 5-1 繁殖母羊配種妊娠產仔培育成年 留繁產母羊 育肥 淘汰出售 育肥淘汰出售5.4.2 主要工主要工藝藝（技（技術術）來源的可靠性和可得性）來源的可靠性和可得性在東北農業大學動物科學院的專家和興安盟畜牧獸醫站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優良絨山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。5.4.3 主要工主要工藝藝（技（技術術）參數）參數1、母羊受配率 100%；2、母羊受胎率

36、 95%以上；3、產仔成活率 90%；4、雙胎率 15%；5、二年三茬受胎率 100%；6、產羔率 120%；5.4.4 物料消耗定物料消耗定額額1、飼料(1)優質干草 0.751.0kg/頭/天；(2)混合精料 0.40.6kg/頭/天。2、羊只飲水 2.5 噸/頭/年。3、耗電 1.4 度/只。5.5 設備方案5.5.1 設備選設備選型型根據項目特點擬采用部分標準設備和非標準設備。5.5.2 設備設備清清單單詳見設備明細表 5-2設備明細表設備明細表表 5-2序號項目數量（臺、件、套）單價 （元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機50 臺100052飼料加工機50 臺120063配

37、套水槽50 臺20014料槽50 臺20015供水設備1 套2000026供電設備1 套3500057獸醫設備1 套1500028微機1 套100001合計204235.5.3 設備設備來源來源該項目的標準設備和非標準設備采用國內設備。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主體工程）建筑物（主體工程）1、設計原則(1)針對實際情況，統籌規劃；(2)從實際出發，因地制宜，講求實效；2、設計依據(1)青貯飼料技術規程（DB15/T34-92）；(2)GB16549 畜禽產地檢疫規范；(3)GB16567 種畜禽調運檢疫技術規范；3、羊舍建筑要求(1)前墻高 1.1 米或 1.3 米，后墻高 1.8

38、米，舍內走廊寬 1.0 米，地面至最高點 2.5 米，跨度 8 米。基礎一般比墻寬 10-15 厘米。(2)棚舍部分應盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設一個可開關的換氣孔，用于調節舍內空氣質量與溫度。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 1.5-2 平方米，成年母羊 0.8-1.6 平方米，育成羊 0.6-0.8 平方米，懷孕或哺乳羊 2.3-2.5 平方米。本項目按平均 2 平方米設計。(4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面 20-30 厘米，并且地面應由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高 80-100 厘米，床面的板條

39、之間要有 2 厘米寬的縫隙。(5)羊舍內應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 1.5 米以上，防止賊風直接襲擊羊體。羊舍門應適當寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。4、具體建設內容該項目總建筑面積 4020 平方米。(1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養人員值班室 200 平方米。(2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米，機電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。詳見建筑工程一覽表 5-3。建筑物一覽表建筑物一覽表表 53序號名 稱單位建筑面積結構形式備注1棚

40、圈2520磚混2飼草料庫房1000磚混3飼養人員值班室200磚混合計37205.6.2 輔輔助工程、其它工程助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表 54。輔助工程、其它工程一覽表輔助工程、其它工程一覽表表 54序號名 稱單位建筑面積結構形式備注1青貯窖m3002開放式貯草棚30003運動場30004水 井眼15糞便及污水處理池200合 計2005.7 節能措施現在我國能源利用率很低，因此，購進生產設備首選節能的型號，可減少設備臺數，以節省能源。合理調整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。5.8 實施進度安排5.8.1 項項目建目建設設工期工期：1 年。5.8.2 分月分月進進

41、度安排度安排1、2011 年 1 月2 月前期工作；2、2011 年 3 月4 月份勘察設計；3、2011 年 5 月2011 年 11 月土建施工、設備購置安裝；4、2011 年 12 月竣工驗收。5.8.3 繪繪制工程建制工程建設進設進度表度表詳見項目實施進度表表 55。項目實施進度表項目實施進度表表 55建設期2009 年序號項 目123456789101112一前期工作二勘察設計三土建施工四設備、種羊購置五竣工驗收第第六六章章 環環境境影影響響評評價價6.1 環境影響本項目的是促進有機農業發展的組成部分，只要嚴格按相關規程和標準做好環境、污水處理等綜合治理，本項目建設不會對外界生態環境

42、產生不利影響。6.2 環境保護與治理措施按照科學的良種絨山羊雜交繁育方法，項目建設的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設施考慮進去，以確保從養殖、收購、運輸各個環節都安全無污染。在養殖場建設中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經脫水后進行堆積集中經發酵，發酵后的干糞用于種植玉米等農作物，實現畜糞便的資源的綜合利用。絨山羊舍內產生的污水通過污水管網全部進入沼氣池處理，因此對環境基本無影響，污染物基本達到零排放。本項目環境保護計劃投資 20 萬元。6.3 評價與審批本項目根據國家有關法律法規，委托環境影響評價機構開展了環境影響評價工作，提交了環境影響評價報告，并獲得了批準。第第七

43、七章章 項項目目組組織織與與管管理理7.1 組織機構與職能劃分7.1.1 組織組織機構機構本項目為既有法人項目，按現代企業管理方式運作，項目的最高決策和監督機構為董事會、監事會，董事會由投資各方構成。公司下設技術服務部、經營服務部、綜合管理部。7.1.2 職職能劃分能劃分1、董事會 ：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定公司主要負責人任免。2、監事會：檢查公司財務，對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3、綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監督。4、經營服務部

44、：負責生產資料供應、產品銷售。5、技術服務部：制定各項技術操作規程，組織生產技術經驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產，貫徹落實生產技術。7.1.3 運行模式運行模式據國內外農業產業化龍頭企業的成功經驗，本項目建成后宜采用公司產業化的經營管理模式。即以廣東農貿市場肉山羊收購公司以及全國知名肉山羊加工企業為依托，發展肉山羊養殖。實行肉山羊標準化飼養、規范化防疫、生態化養殖和工業化運作。7.2 勞動定員勞動定員根據企業運行功能及工序定額情況，全廠職工人數定編為 60 人，其中技術人員 5 人，管理人員 5 人，飼養人員 50 人。詳見勞動定員表 7-1。勞動定員表勞動定員表表 7-1序號部 門工人

45、技術人員管理人員合 計1經理112綜合管理部223經營服務部224技術服務部555飼養人員5050合 計5055607.3 經營管理措施7.3.1 加加強領導強領導成立由公司董事長擔任組長，由財政局以及農業開發辦等有關部門參加的項目建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協調和一些相關問題的處理。7.3.2 明確明確責責任任項目建設由董事長作為第一責任人，公司其他管理人員為直接責任人，各有關部門要從自己的職能出發，承擔相關的責任，并做到各盡其職，各負其責，搞好協調配合。7.3.3 嚴嚴格格項項目管理目管理整個項目建設要嚴格執行項目法人制、質量監督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質量第一”的

46、思想，嚴格把住各環節的質量關。對項目的資金要做到專款專用，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。7.3.4 搞好搞好項項目建目建設設的的監監督督檢查檢查和竣工和竣工驗驗收收項目建設領導小組立項、籌建和施工要層層把關，各執法執紀和質量監督部門要做好本職工作，并做到記錄準確、資料齊全、搞好建檔，嚴格桉照上級批準的立項要求保質保量完成建設任務。7.4 技術培訓項目建設中科技、生產、管理相結合，科技部門負責技術指導，管理部門負責組織協調，在項目建設期，對管理、技術人員安排兩次培訓，主要培訓：飼養管理技術、人工授精技術、獸醫防疫知識。7.5 勞動安全、衛生與消防7.5.1 勞動勞動安全安全項

47、目建設單位將嚴格執行國家有關勞動保障法律、法規和規定，職工上崗前進行職業培訓及安全教育。執行安全生產和防疫操作規程，對職工發放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產。7.5.2 衛衛生生按照國家有關動物防疫和畜產品安全法律、法規、規章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監測等一系列規章制度和技術操作規程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規范化運作。7.5.3 消防消防消防應嚴格執行國家防火技術規范。總平面設計根據廠區實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環行布置，廠區內設消防栓，對易發生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，

48、使之符合防火規范。室內配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統和就地啟動消防水泵設施。第第八八章章 投投資資估估算算與與資資金金來來源源8.1 投資估算依據8.1.1 根據國家發改委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）規定的投資估算范圍和統一取費參數。8.1.2 土建工程費，包括羊舍、飼草料庫房、飼養人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設，按當地建筑工程的實際造價估算。8.1.3 設備費用，根據設備廠家發布價、經銷單位咨詢價格估算。8.1.4 前期工作費按國家有關規定執行。8.1.5 工程建設其他費用按有關規定計算。8.1.6 預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設其他費

49、用之和的 4估算，不計漲價預備費。8.1.7 建設期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及股東自籌資金，不計建設期利息。8.1.8 流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。8.2 投資估算8.2.1 總總投投資資項目總投資固定資產投資+流動資金331.4 萬元+28.6 萬元360 萬元。1、建設投資(1)土建工程總投資 176 萬元，詳見附表 2-1：土建工程投資明細表。(2)設備購置費 23 萬元，詳見附表 2-2：設備投資明細表。(3)設備安裝工程費 1.8 萬元，為設備購置費的 8。(4)工程建設其他費用：包括前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監理費、招

50、標服務費、環評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為 24.26 萬元。詳見附表 2。(5)預備費僅估算基本預備費投資 12.74 萬元。(6)建設投資（不含建設期利息）331.4 萬元。詳見附表 2：建設投資估算表。(7)建設期利息：本項目建設期利息估算值為 0 萬元。2、流動資金按分項估算法估算，年需要流動資金 28.6 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。8.3 資金來源8.3.1 中央財政資金：本項目申請中央財政資金 70 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。8.3.2 地方財政配套資金：本項目申請自治區財政資金 22 萬元。8.3.3 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。詳見附

51、表 4：資金籌措與使用計劃表。8.4 資金使用和管理8.4.1 財財政政資資金使用和管理金使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設備購置、工程建設其他費用、科技投資、種山羊購置。2、報賬管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農業綜合開發財務、會計制度管理規定使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制，按規定的程序和手續辦理報賬。8.4.2 自籌自籌資資金的使用和管理金的使用和管理1、使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。2、資金管理：項目資金由公司安排專人管理，專款專用。按照農業綜合開發財務、會計制度管理，按

52、規定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。第第九九章章 財財務務評評價價9.1 財務評價依據9.1.1 本項目財務評價是根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、財政部發布的企業財務通則、 企業會議準則等相關文件以及國家有關法定、規定和現行的財稅制度編制。9.1.2 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產成本、利潤及財務內部收益等技術經濟數據和指標。本項目技術經濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。9.1.3 本項目計算期 10 年，其中建設期 1 年，生產期 9 年（含 1年投產期）。9.1.4 建設期為 1 年，達產期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產負荷分別為 80和 100。9.1.5

53、稅收政策按現行政策，對養殖業實行免稅。9.1.6 貼現率：按行業規定，結合項目加權平均資本確定折現率為 8%，同時也作為項目的內部收益率指標的判據（基準收益率）。9.2 銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算9.2.1 銷銷售（售（營業營業）收入）收入本項目正常生產期內，年銷售收入 261.20 萬元（第 3 年）。詳見附表 71。9.2.2 銷銷售（售（營業營業）稅金及附加）稅金及附加本項目正常生產期內年銷售（營業）稅金及附加 0 萬元。9.3 總成本及經營成本估算9.3.1 單單位位產產品生品生產產成本估算成本估算正常年份，絨山羊的單位生產成本為 682 元。9.3.2 項項目目總總

54、成本估算成本估算正常年份，該項目總成本費用為 204.24 萬元，其中固定成本為79.44 萬元，可變成本 124.80 萬元(以第三年為例) 。9.3.3 經營經營成本估算成本估算正常年份，項目經營成本為 171.60 萬元。詳見附表 5。9.4 財務效益分析9.4.1 盈利能力分析盈利能力分析1、利潤估算項目年均利潤總額為 62.6 萬元。2、投資利潤率：利潤總額總投資100%17.43、靜態投資回收期：5.32 年。4、財務內部收益率為 20.91。5、財務凈現值（ic8）為 230.58 萬元。9.5 不確定性分析9.5.1 盈盈虧虧平衡分析平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產

55、能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產期內平均值）；BEP年固定成本費用（年銷售收入年銷售稅金及附加年變動成本）10079.44（261.200124.80）10058.24盈虧平衡時銷售收入：EP261.2058.24152.12 萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖 91 所示。盈虧平衡圖盈虧平衡圖 9 91 1營業收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產能力利用率%09.5.2 敏感性分析敏感性分析在固定資產投資、產品售價、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進

56、行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表 91。敏感性分析表敏感性分析表表 91序號敏感性因素變化率（）內部收益率（）敏感度系數基本方案20.911028.543.651銷售價格-1012.87-3.851018.46-1.172固定資產投資-1023.781.371015.64-2.523經營成本-1026.022.44根據敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 92。敏感性分析圖敏感性分析圖 9 92 25040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結果可以看出，產品售價是最為敏感的因素，其次是經營成本。9.6 財務評價結論通過對本項目財務計價結果的分析，項目經濟

57、效益較高的，項目各項經濟指標均高于同類企業效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經濟效益好，項目建設可行。第第十十章章 社社會會效效益益分分析析10.1 社會評價基本結論該項目有利于調整養殖業結構，提高農副產品附加值，帶動全州縣的農民山羊養殖，實現農民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農民的就業與再就業問題，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。10.2 農業產業化經營10.2.1 壯大主壯大主導產業導產業，促，促進結進結構構調調整分析整分析山羊養殖是發展農村經濟的主要產業之一。但是科技含量低，生產技術落后，生產規模

58、偏小，這些因素一直制約著山羊業的發展。為了推動山羊業發展，必須因地制宜，調整布局，優化產品結構，大力發展優質良種山羊，將過去的山羊養殖向質量型、品牌型轉變，才能實現高效益，才能適應農業產業結構戰略性的調整和發展高效農業的需要。10.2.2 建建設現設現代代農業農業，促，促進產業進產業化化發發展展全州縣農民養羊技術含量低，羊品種多為生長速度慢、繁殖率較低的當地羊品種，良種家畜少，嚴重影響農牧民的經濟收入，制約產業發展。而本項目運行公司產業化模式，通過這樣的運行模式，能夠促使全州縣山羊產業市場化、組織化程度明顯提高。通過改良使當地山羊品種，加快畜群周轉，提高商品率，從而可壯大養羊業，增加改良畜比重

59、，提高肉山羊的市場占有率。同時又可帶動飼料工業、畜產品加工業、交通運輸業等一系列相關產業的發展，形成完整的產業化鏈條。此外，通過本項目的運作，推進養羊業產業化進程，為推動當地的經濟發展起到重要作用。10.2.3 輻輻射射帶動帶動能力分析能力分析1、帶動基地通過本項目的示范作用，可帶動周邊養殖戶進行標準化規模化生產，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料 126.1 萬公斤，可與當地農戶簽訂飼料糧購銷協議，訂購種植面積在 2521 畝左右。2、帶動農戶通過本項目的運營，帶動當地的農民發展山羊養殖，間接帶動農戶 100 多戶，400 人種植飼草。10.3 農牧民增收、農業增效評價10.3.1 農農民增

60、收民增收直接增加農民收入總額 56.96 萬元；按戶均種植飼料糧面積在25 畝計算，間接增加農民收入總額 91.8 萬元。10.3.2 農業農業增效增效優質山羊的養殖，將促進種植業、運輸業、飼料業和其他商貿、服務的發展，使農業走上良性循環發展軌道。10.3.3 對對比分析比分析項目實施后，每個養殖戶增加純收入 11392 元，非項目區則無此項直接效益和間接效果。附 錄一、 附表：附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2：建設投資估算表附表 2-1：土建工程投資明細表附表 2-2：設備投資明細表附表 2-3：科技投資明細表附表 3：流動資金估算表（加工及部分種養項目用）附表 4：資金籌措與使