1、 市XXXXXX公司質 量 手 冊QUALITY MANUAL依據IATF16949:2016 標準編制 編 號：版 本: 批 準: 編 制: 受控狀態:2017-03-10發布 2017-03-10實施市XXXXXX公司發布目 錄 章節標題頁次第一章企業簡介3第二章質量管理體系說明4第三章術語和定義7第四章組織與其環境10第五章管理過程12第六章策劃15第七章支持過程18第八章運行過程25第九章績效評價33第十章改進38附件1：過程識別清單 附件2：過程職能矩陣附件3：過程績效考核表附件4：部門職責附件5：風險分析與對策表附件6：程序文件清單附件7：標準與過程矩陣附件8: 客戶要求矩陣附件9

2、: 相關方要求清單手冊修訂狀態序號修改章節號修改容修改日期修改人審核人批準人第一章 公 司 概 況地址： ： ： ：第二章 質量管理體系說明一、公司質量體系的圍公司結合部和外部因素、相關方的要求、 組織的產品和服務策劃并確定的質量管理體系圍是“汽車后橋零部件的設計開發和生產制造”。公司目前具備產品設計的職責和活動。刪減容:不適用的容:認證場所:XXXX地址:XXXXX二、本公司是根據IATF16949:2016汽車行業標準要求建立的，貫徹了質量管理體系的七大原則包括：以顧客為關注焦點；領導作用；全員積極參與；過程方法；改進；循證決策；關系管理。三、過程方法的應用公司按IATF16949:201

3、6標準應用過程方法，單一過程各要素的相互作用如下圖所示。四、PDCA管理方法的應用公司對過程進行管理采用PDCA策劃-實施-檢查-處置循環方法公司質量管理體系的過程關系圖:客戶導向過程策劃績效評價改進領導作用客戶的要求和期望組織的環境相關方的需求和期望組織績效客戶滿意相關方滿意支持過程五、質量方針：以人品制造精品，顧客滿意以創新謀求發展，持續改進 質量方針涵義為：六、質量目標：6.1管理目標：2015年建立TS16949：2009質量管理體系，2016年獲得第三方機構的認證。 6.2 產品質量目標：1. 產品準時交付率：100。2. 顧客滿意度：90（顧客評分）。3. 成品一次交檢合格率：98

4、。4. 質量損失率：55. 新產品開發成功率：90七、公司組織結構總經理體系專員顧客代表質量代表管理者代表市場部品質部行政部財務部物資部技術部部生產部第三章 術語與引用文件本手冊引用下列標準與規性文件：1) IATF16949：2016質量管理體系 汽車生產件與相關維修零件組織應用 ISO90012015 的特別要求2) APQP 產品質量先期策劃和控制計劃 2015年7月第二版3) PPAP 生產件批準程序 2006年6月第四版4) FMEA 潛在失效模式與后果分析 2015年6月第四版5) MSA 測量系統分析 2010年6月第四版6) SPC 統計過程控制 2005年7月第二版本公司采用

5、GB/T 190002016界定的術語和定義適用于本公司的共21個。3.1產品質量先期策劃（APQP）對開發某一滿足顧客要求的產品或服務提供支持的產品質量策劃過程：APQP對開發過程具有指導意義，并且是組織與顧客之間共享結果的標準方式：APQP涵蓋的項目包括設計穩定健性，設計試驗和規符合性，生產過程設計，質量檢驗標準，過程能力，生產能力，產品包裝、產品試驗和操作員培訓計劃。3.2控制計劃對控制產品制造所要求的系統與過程的成文描。3.3顧客要求顧客規定的一切要求，如：技術、商業、產品與制造過程相關要求；一般條款與條件；顧客特定要求（CSR）等。顧客特定要求（CSR）：對本汽車QMS標準特定條款的

6、解釋或與該條款有關的補充要求。3.4制造和裝配的設計（DFMA）a)裝配的設計（DFA） ：出于便于裝配的考慮設計產品的過程，（例如，若產品含有較少零件，產品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）b)制造設計：產品設計和過程策劃的整合，用于設計出可簡單經濟地制造的產品。制造和裝配的設計（DFMA）：兩種方法的結合，制造的設計（DFM）-為更易生產，更高產量與改進的質量的優化設計的過程，裝配的設計（DFA）為減少出錯風險，降低成本并更易裝配的設計優化。3.5防錯為防止制造不合格產品而進行的產品和制造過程的設計與開發。3.6實驗室用于檢驗、試驗或校準的設施，可能包括但不限于，化學、冶金、尺寸、物理

7、、電性能或可靠性試驗。3.7制造可行性對擬建項目的分析和評價，以確定該項目是否在技術上是可行的，能夠制造出符合顧客要求的產品。這包括但不限于以下方面（如適用）：在預計成本圍；是否必要的資源、設施、工裝、產能、軟件與具有所需技能的人員，包括支持功能，或者計劃是否可用的。3.8制造服務試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務的公司。3.9多方論證方法從可能會影響一個團隊如何管理過程的所有相關方獲取輸入信息的方法，團隊成面包括來自組織的人員，也可能包括顧客代表和供應商代表：團隊成員可能來組織部或外部；若情況計可，可采用現有團隊或特設團隊；對團隊的輸入可能同時包含組織輸入和顧客輸入。3.10外包過

8、程由外部組織履行的一部分組織功能（或過程）。3.11周期性檢修用于防止發生重大意外故障的維護方法，此方法根據故障或中斷歷史，主動停止使用某一設備或設備子系統，然后對其進行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復使用。3.12預測性維護通過對設備狀況實施周期性或持續監視來評價在役設備狀況的一種方法或一套技術，以便預測應當進行維護的具體時間。3.13超額運費合同交付之外發生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數量、未按計劃或延遲交付等原因引起的。3.14預防性維護為了消除設備失效和非計劃生產中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間的周期性檢驗和檢修），它是制造設計和一項輸出。3.15產品：適用于產品實

9、現過程產生的任何預期輸出。3.16產品安全與產品設計和制造有關的標準，確保產品不會對顧客造成傷害或危害。3.17生產停工：制造過程空閑的情況：時間跨度可從幾個時到幾個月不等。3.18反應計劃檢測到導常或不合格事件時，控制計劃中規定的行動或系列步驟。3.19特殊特性可能影響安全或產品法規符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產品的后續處理的產品特性或制造過程參數。3.20特殊狀態一種顧客識別分類的通知，分配經由于重大質量或交付問題，未能滿足一項或多項顧客要求的組織。3.21全面生產維護一個通過為組織增值的機器、設備、過程和員工，維護并改善生產與質量體系完整的系統。3.22縮略語與解釋字母縮寫解釋字

10、母縮寫解釋IATF國際汽車推動小組ISO國際標準化組織APQP產品質量先期策劃TS技術標準CP控制計劃FMEA制程失效模式與后果分析SPC統計過程控制MSA測量系統分析OEE設備綜合效益PPAP生產件批準程序CAE計算機輔助技術CAD計算機輔助設計Cpk制程能力指數Ppk初始制程能力指數CC關鍵特性Cmk設備能力指數RPN風險優先數KCC主要控制特性CFT橫向職能小組PV零件變異TV總變差DFM生產設計DFA裝配設計QFD質量功能展開AV再現性EV重復性GR&R重復性與再現性DOE試驗設計CUSUM累計總和GD&T幾何尺寸與公差AAR外觀核準報告PPM每百萬分之SOP作業指導書

11、（工藝卡片）SIP檢驗指導書（檢驗卡片）IQC進料質量檢驗和控制人員以與試驗人員IPQC過程（工序）質量檢驗和控制人員以與試驗人員OQC出貨質量檢驗和控制人員以與試驗人員第四章 組織與其環境4.1 企業戰略規劃P01過程描述:本過程規定了公司高層管理者分析外部環境,識別相關方需求和期望,進行競爭對手分析,制訂、評審和發布企業發展規劃的過程.輸入接口:組織的環境,股東和相關方需求輸出接口:經營計劃,人力資源管理,設施設備策劃,應對風險和機遇的措施,質量體系策劃過程所有者:總經理過程名稱:企業戰略規劃過程編號:POI輸 入政策法規信息經濟信息技術信息企業文化相關方信息競爭對手情報市場信息過程的活動

12、外部環境分析相關方需求分析客戶特殊要求識別產品安全與法規要求識別競爭對手分析SWOT分析制訂戰略規劃方案方案評審戰略規劃發布輸 出戰略規劃報告織組機構部門職責使用的資源:情報渠道辦公設備網絡會議室過程績效評價績效指標:戰略規劃的可行性評價方法:年度管理評審過程執行者人事行政部長財務部長品質技術部長生產部部長過程風險與措施:過程運行規則:顧客特殊要求管理程序Q/SL-QP-401產品安全特性管理程序知識:附件1:組織機構圖附件2:部門職責4.2質量管理體系策劃P02過程描述:本過程規定了為實施企業發展規定戰略,進行質量管理體系策劃,確定質量管理體系的圍、識別和建立過程以與過程所有者職責分配并形成

13、文件的活動.輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:質量管理體系策劃過程編號:PO2輸 入戰略規劃報告織組機構部門職責客戶供應商手冊客戶合同相關方信息過程的活動制訂質量方針制訂質量目標確定質量管理體系圍識別過程與相互關系確定過程運行所需資源確定過程所有者和執行者與崗位職責編制體系文件輸 出質量方針質量目標質量體系圍質量管理體系過程體系運行過程的風險因素體系變更使用的資源:辦公設備辦公用品網絡辦公室場所過程績效評價績效指標:體系的充分性和適宜性評價方法:文件評審過程執行者人事行政部長財務部長品質技術部長生產部部長計劃物資保障部長品技部部長過程風險與措施:過程運行規則:知識:質量管理體

14、系知識附件3:客戶與特殊要求清單附件4:相關方需求清單附件5:產品安全特性矩陣附件6：風險分析與對策表附件7：程序文件清單附件8：標準與過程矩陣第五章 領導者作用5.1.管理者的承諾公司總經理通過以下方面，證實其對質量管理體系的領導作用和承諾：a)對質量管理體系的有效性負責；b)制訂了與組織環境相適應，與戰略方向相一致的質量方針和質量目標。c) 將質量管理體系要求融入本公司的業務過程；d)促進使用過程方法和基于風險的思維；e) 提供質量管理體系所需的資源；f) 向員工溝通傳達有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性；g) 通過過程方法的應用確保質量管理體系實現其預期結果；h) 促使人員積極

15、參與，指導和支持他們為質量管理體系的有效性做出貢獻；i) 主持管理評審，識別改進機會不斷推動改進；j)支持其他相關管理者在其職責圍發揮領導作用。5.2公司責任管理總經理組織編制公司員工手冊規員工行為，包括反賄賂方針、員工行為準則以與道德準則和舉報獎勵政策。5.3過程績效性和效率管理總經理建立各過程的績效指標和效率指標，每月收集數據進行評價，評價結果納入管理評審。5.4確定過程擁有者總經理應對所有過程和人員能力的意識進行評估和估先排序，并根據過程的重要度，指定有勝任能力的人員作為過程擁有者，負責各過程的相關輸出的管理。見附件55.5以顧客為關注焦點總經理通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的

16、領導作用和承諾：a)確定、理解并持續地滿足顧客要求以與適用的法律法規要求；b)確定和應對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產品和服務合格以與增強顧客滿意的能力；c) 始終致力于增強顧客滿意。5.6質量方針由公司總經理在明確的企業宗旨，戰略方向和環境分析基礎上組織全員制定質量方針，并確保適用于本公司。質量方針以文件形式發布，并組織全員學習和宣貫。并在管理評審時進行適宜性評價。質量方針：質量第一 ，用戶至上。持續改進 追求卓越質量方針的含義：1.質量第一，用戶至上：將產品質量工作放在第一位，同時以顧客包括終端用戶為主。為了實現顧客滿意，為我們的公司以與公司產品，提供良好的信譽，以獲得更好的經濟效益

17、，我們應識別并明確產品質量要求，通過經常對員工進行品質和專業技術培訓、嚴格管控各環節和流程品質，使得產品質量滿足顧客與相關法律法規要求；同時站在顧客的角度來思考，做到產品準時交付，達成顧客滿意。 2.持續改進，追求卓越：我們公司應經常分析和研究市場信息，包括客戶以與同行業公司的相關信息，以了解、識別并超越顧客的要求和期望，將其轉化為公司產品和服務的要求并加以實施。同時應用科學技術與管理方法，不斷改進產品的實現過程，提高產品質量，促進全員積極參與質量改進活動，以追求卓越的產品品質，超越顧客的持續滿意。5.7崗位職責和權限管理 確保質量管理體系過程見公司崗位說明書第六章 策劃6.1應對風險和機遇的

18、措施P03本過程規定了企業經營風險來源、風險因素的識別、分類、評估和對策過程，以與機遇的識別和應對。確保公司能提前預防風險、歸避風險，減少風險對質量管理體系的影響，并能有效抓住機遇。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:應對風險和機遇的措施過程編號:PO2輸 入產品召回、產品審核、投訴與返工中吸取的經驗教訓突發性事件分類公用設施故障：停水、電、風、汽、供應中斷：原材料、外協件與外購件、關鍵與主要設備故障、勞動力短缺、售后市場的退貨過程的活動a風險因素識別：從產品召回、產品審核、使用現場的退貨和修理、投訴與返工中吸取的經驗教訓識別潛在的風險因素。b風險評估：對風險進行嚴重度和發生概

19、率進行評估，確定風險等級，c風險對策措施：根據風險等級優先制訂風險應對措施，確定并實施所需的措，包括消除風險源、改變風險的可能性或后果、分擔風險、或通過信息充分的決策而保留風險。d風險應對措施的評價：定期對風險措施的效果進行評價，納入管理評審。輸 出風險和機遇分析評估表應急計劃預案使用的資源:辦公設備辦公用品網絡辦公室場所過程績效評價績效指標:體系的充分性和適宜性評價方法:文件評審過程執行者人事行政部長財務部長品技術部長生產部部長計劃物資保障部長品技部部長風險與措施:采用多方討論應急方案，以確保措施的有效性和可操作性過程運行規則:風險分析與對策管理程序Q/SL-QP-601應急計劃管理程序Q/

20、SL-QP-603知識6.2業務計劃過程P04本過程目的是確保本公司經營目標得到順利實現，以使顧客滿意并使本公司得到持續的發展。本過程定義了確定本公司經營戰略方針和目標，制定戰略計劃，界定本公司組織中與質量管理體系有關的主要和相關工作部門與人員的職責、權限與相互關系，提供充分的資源，并實施于各管理和執行活動中以達成本公司的質量方針與質量目標。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:業務計劃過程過程編號:PO2輸 入戰略發展規劃市場調查報告新技術和外部約束的變化客戶需求本公司發展的需要競爭對手情報市場信息過程的活動經營環境分析經營條件分析年度業務計劃編制部門年度工作計劃制定年度業務計

21、劃數據統計部門年度工作總結輸 出年度業務計劃資源需求計劃業務計劃實施結果與改進報告使用的資源:辦公設備辦公用品網絡辦公室場所過程績效評價績效指標:經營計劃完成率評價方法:月度經營會議評價過程執行者人事行政部長財務部長品技部長生產部部長計劃物資保障部長品技部部長過程風險過程運行規則業務計劃控制程序知識第七章 支持過程D01 人力資源管理過程本過程定義了崗位說明、職能分配、員工技能評定、員工招聘、培訓、員工激勵授權和滿意度評價等的工作要求。輸入接口:各部門人力資源需求輸出接口:各部門過程所有者:人事行政部長過程名稱:人力資源管理過程過程編號:PO2輸 入經營計劃本公司發展規劃部人員離職申請員工意識

22、和能力表現員工績效評價結果培訓需求員工發展需求過程的活動人力規劃過程招聘過程培訓過程績效評價能力評價員工激勵與授權員工滿意度管理輸 出崗位說明書培訓計劃上崗證員工培訓檔案培訓有效性評估報告技能矩陣員工滿意度報告滿足崗位要求的員工使用的資源:辦公設備辦公用品網絡辦公室場所過程績效評價績效指標: 人員流失率 員工滿意度評價方法:月度數據統計過程執行者人事行政管理員過程風險過程運行規則人力資源管理控制程序知識D02設施設備管理過程1. 過程簡述本過程規定生產設備的策劃、設備申請、采購、安裝、調試、驗收、維護保養與工裝夾具、刀具、檢量具的申請、采購、驗收、使用、維護、校正等一系列過程。輸入接口:產品質

23、量先期策劃輸出接口:生產過程,設計開發過程,采購過程,產品交付與服務過程所有者:生產部部長過程名稱:設施設備管理過程過程編號:PO2輸 入購物申請單經營計劃管理評審的資源需求結果APQP項目需求工裝與刀具設計資料設施設備布局要求過程的活動a工廠、設施與設備計劃：在產品先期策劃階段，根據工藝、產能評估和優化流程的要求，提出工廠、設施與設備計劃。b設備工裝的維護：制訂預防性維護保養計劃，對設備進行維護保養，并建立維修臺帳，進行統計分析改進，以提高設備的運行效率。c備件管理：建立設備備件清單，保存一定備件存量，做到帳物相符，以確保設備設施的正常運行。d工裝設計：包括工裝的設計、方案評審等活動。e 設

24、備工裝驗證：包括工裝的制造、尺寸測量、驗證等活動輸 出設施設備布局符合要求符合技術要求的設備符合設計、制造要求的工裝設備和工裝使用功能正常設備工裝維護結果良好使用的資源:維護工具維護的輔料維護場地過程績效評價績效指標: 設備完好率、稼動率評價方法:月度數據統計過程執行者設備維護員過程風險關鍵設備故障率高影響生產進度和生產效率過程運行規則設施和環境管理控制程序生產設備和工裝控制程序設備維護作業指導書知識D03工作環境管理過程本過程定義了工作現場環境的要求，保持生產設施處于清潔、整齊、有序的狀態，并持續不斷地改善工作環境的條件，提高產品的安全性和減少對員工安全風險，改進的工作積極性和工作效率以與產

25、品實現過程中需要基礎設施的提供，并評價策劃的有效性。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產部部長過程名稱:工作環境管理過程過程編號:PO2輸 入工作環境對產品的影響·顧客要求、外部政府法規·行業標準·顧客要求（技術協議/技術標準）國際/國家標準、法規·APQP（可行性研究報告）過程的活動環境因素識別環境因素控制5S管理活動環境評價和檢查環境改進輸 出適宜的材料搬運和人機工程的生產環境滿足安全生產的工作環境符合產品測試要求的實驗室環境符合產品存儲和防護的倉庫環境良好的辦公環境良好的人際環境使用的資源:維護工具維護的輔料維護場地過程績效評價績效指標: 5S檢查

26、達標率評價方法:月度5S檢查過程執行者設備維護員過程風險環境存在安全隱患過程運行規則環境管理控制程序知識:D04 監視和測量裝置控制過程（S7）本過程定義了各種測量和試驗設備系統測量結果存在的變差，針對控制計劃所需的、新購的、改進的、修復的、顧客要求的和定期需要的測量系統進行分析。為證明產品符合規定的要求，對所有的監控和測量裝置（包括檢具、量具、試驗設備、顧客所有的設備），均進行了定期的校準和驗證。本過程識別了部實驗室的圍，包括檢驗、試驗和校準服務過程，同時規定了外部實驗室的圍、外部實驗室應通過ISO/IEC17025或相等的國家標準認可或被顧客接受。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產部部長

27、過程名稱:監視和測量裝置控制過程過程編號:PO2輸 入·控制計劃·新增的監視測量裝置·強制性計量器具·儀器設備說明書·計量檢定規程·國家計量標準過程的活動監控和測量裝置:校準計劃外部校準實施部校準校準狀態標識校準記錄保管實驗室管理:試驗大綱確定實驗室圍實驗設備維護實驗室標準維護等MSA計劃MSA數據收集分析和報告測量系統改進輸 出·相應的測量系統分析報告·合格的計量器具·計量檢定合格證書·檢定記錄·糾正/預防措施報告·試驗原始記錄·試驗報告使用的資源:實驗室場地實驗

28、室設備校準裝置過程績效評價績效指標: 計量校準完成率評價方法:計量統計過程執行者實驗室人員計量員過程風險測量失率風險過程運行規則測量設備控制程序測量系統分析參考手冊實驗室管理程序計量檢定規程知識:D05知識管理過程本過程通過企業所需的特有知識的引進，傳播、應用和管理，并鼓勵創新知識，實現各類專業知識轉化為企業員工的能力，從而不斷提高企業的競爭力。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產部部長過程名稱:知識管理過程過程編號:PO2輸 入·各類專業知識媒介、專業人員的經驗總結，持續改進活動成功應用的方法過程的活動75a知識引進：包括學習標桿企業和客戶、參加專業會議，吸收供應商的技術和經驗，引

29、進新的專業人才，委外培訓學習的成果75b知識傳播：對公司部各類人員進行知識的培訓，專業人員知識的分亨，和相關知識和成功經驗的交流。75c知識的應用：對新知識、新的技術專利和新的工藝方法的應用，對成功經驗的標準化。75d知識管理：建立知識管理清單，定期進行評價和更新輸 出知識清單知識媒介知識產權使用的資源:實驗室場地實驗室設備校準裝置過程績效評價績效指標: 專利技術應用率評價方法:過程執行者實驗室人員計量員過程風險專利風險過程運行規則知識管理程序Q/SL-QP-707知識:D06文件和記錄管理過程本過程目的是此過程定義了本公司所有文件和記錄的編制、批準、發放、更新、歸檔和銷毀的活動（包括電子文檔

30、）；以與建立并保持符合要求和質量管理體系有效運行的證據。規定了質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產部部長過程名稱:文件和記錄管理過程編號:PO2輸 入質量體系要求·顧客的要求（質量/技術協議要求）·技術文件·外部文件·文件更改的需求·法律法規的要求過程的活動1.文件創建/更新 審批審 發布 更改 獲取 作回收作廢2.記錄的編制 使用 保存 銷毀3.外來知識載體和文件資料的歸檔4.知識總結/記錄歸檔、保存與更新/作廢輸 出體系文件的批準、分發和應用·外來文件評審和分發應用

31、83;技術文件分發應用·文件控制有效性和效率·質量記錄有效管理使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: 在用文件有效率100%評價方法:定期審核過程執行者行政人員資料管理員過程風險與措施記錄損毀過程運行規則文件與記錄控制程序知識:第八章 運行過程8.1 合同評審過程(D01)本過程規定在向顧客作出產品交付承諾前,對合同或訂單進行評審,以確保訂單合同的可執行性.若產品要求發生了變更，相關文件修改，傳遞,確保相關人員知道已變更的要求。輸入接口:輸出接口:過程所有者:生產部部長過程名稱:合同評審過程過程編號:D01輸 入顧客合同/訂單新產品開發協議/協議·樣件

32、、圖紙、特殊特性清單·適用的標準、法規·產品報價單過程的活動1、 顧客要求識別： 在合同評審前，市場部保證對顧客要求充分識別，并對顧客特殊要求有分別管理、部傳遞，在產品設計和生產過程中顧客要求能識別和管理2、 訂單/合同評審: 接收、登記、評審、商榷、合同簽訂、發貨通知下達、合同更改、顧客技術/質量協議簽訂等方面的相關活動，以確保供需雙方對銷售合同、訂單（以下簡稱合同）以與產品技術/質量協議的容理解一致，使本公司在有能力3、 訂單/合同更改:輸 出簽字認可的合同/訂單合同評審表合同更改評審表新產品開發協議/協議使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: 合同訂單完成

33、率100%評價方法:訂單跟蹤過程執行者行政人員資料管理員過程風險與措施:過程運行規則客戶合同評審程序知識:8.2 產品質量先期策劃過程(D02)本過程目的是確保本公司的產品設計、開發、生產準備工作有序和順利地進行，以滿足顧客和相關法規的要求。本過程定義了從接到顧客開發通知，到新產品/項目完成移交的所有活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術部部長過程名稱:產品質量先期策劃過程過程編號:D02輸 入顧客合同/訂單新產品開發協議/協議·樣件、圖紙、特殊特性清單·適用的標準、法規·產品報價單過程的活動新產品項目開發計劃產品設計與開發過程設計與開發產品和過程確認產品更改

34、過程更改輸 出控制計劃作業指導書使用的資源:文件柜文件夾電腦過程績效評價績效指標: PPAP一次通過率評價方法:項目數據統計過程執行者工程技術人員項目管理員過程風險與措施:過程運行規則產品質量先期策劃控制程序知識:核心工具CADDOE8.3 采購過程（D03）本過程目的是規定了供應商開發和評定過程；原材料、外購/外協零部件等的采購過程，確保供應商所提供的產品、交付和服務滿足本公司的要求。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術部部長過程名稱:采購過程過程編號:D03輸 入項目計劃·物料需求計劃·采購訂單/合同·采購產品圖紙、技術標準過程的活動潛在供應商評價信息收集供應

35、商選擇評價采購過程進貨產品控制過程供應商體系開發過程供應商審核供應商風險評估供方激勵管理輸 出合格供應商清單合格的原材料、零部件按時交付的采購產品供應商業績使用的資源:合格的供應商審核員合格的采購員運輸車輛通信工具過程績效評價績效指標: 評價方法:項目數據統計過程執行者工程技術人員項目管理員過程風險與措施:過程運行規則采購控制程序供方管理程序知識:8.4 產品制造過程（D04）本過程目的是確保準時提供滿足顧客要求的產品和服務。本過程包含了從接受顧客產品訂單到產品交付過程中所有與產品生產有關的活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:技術部部長過程名稱:產品制造過程過程編號:D04輸 入客戶訂單/合

36、同交付要求過程的活動生產排產特殊過程確認過程能力分析和控制設備和工裝維護標識和可追溯性管理產品防護生產環境管理生產統計輸 出產品合格率生產計劃完成完工入庫單生產完成數據生產效率生產成本使用的資源:生產設備和工裝檢測設備和量具生產與倉儲環境。包裝材料過程績效評價績效指標: 評價方法:數據統計過程執行者生產員工設備維護人員質量人員過程風險與措施:過程運行規則產品制造控制程序標識和可追溯性控制程序產品防護控制程序倉庫管理程序作業指導書知識:8.5 產品檢驗和試驗過程（D05）本過程定義了在制品、成品進行檢驗和試驗，保證未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗不合格的在制品、成品不投入使用、轉序、入庫或出廠。本過

37、程還定義了確保企業質量管理體系運行的符合性和有效性，保證產品和過程的實施質量，定期進行審核。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:產品檢驗和試驗過程過程編號:D05輸 入完工產品送檢單試驗大綱過程的活動原材料的檢驗、判定過程參數的監視和測量成品檢驗和結果判定檢驗狀態的標識檢驗和試驗環境監視輸 出原材檢驗報告工序檢驗報告檢驗狀態標識全尺寸檢測報告產品功能和性能報告使用的資源:檢測設備和量具檢驗和試驗室試驗工裝與輔具水電氣等能源過程績效評價績效指標: 評價方法:數據統計過程執行者檢驗員試驗員過程風險與措施:過程運行規則檢驗控制程序檢驗和試驗規試驗標準知識:8.6 產品交付過程（D06

38、）本過程目的是對產品交付過程進行有效地監控，保證產品能在顧客要求的時間運抵目的地、并保證產品在運輸過程中得到有效地防護，以滿足顧客需要。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:產品交付過程過程編號:D06輸 入合同/訂單發貨通知單過程的活動交付通知產品庫存管理出貨帳務處理編制裝箱清單出貨質量證明運輸安排輸 出發貨清單出庫單客戶驗收報告出貨自檢報告使用的資源:檢測設備和量具檢驗和試驗室試驗工裝與輔具水電氣等能源過程績效評價績效指標: 產品交付準時率評價方法:數據統計過程執行者銷售員銷售勤庫管員過程風險與措施:過程運行規則產品交付控制程序知識:8.7 顧客反饋過程（D07）本過程定義了

39、顧客反饋信息的處理流程、顧客服務的實施以與顧客滿意度的監視和測量分析和改進。目的是確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，了解顧客滿意度的狀況，以實現顧客滿意的不斷提高。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:D07輸 入顧客投訴顧客反饋的信息顧客服務的要求顧客退貨過程的活動顧客反饋信息的收集、登記、整理售后服務顧客投訴的處理顧客退貨產品的分析和處置顧客滿意度評價輸 出糾正措施計劃8D報告使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 信息回復與時率問題解決率評價方法:數據統計過程執行者銷售員銷售勤過程風險與措施:過程運行規則顧客反饋控制程序知識:8.8

40、 不合格品控制過程（D08）本過程目的是對不合格品進行識別和控制以防止不合格品的非預期的使用和交付。本過程包含了對不符合要求的產品與未標識或可疑狀態的產品進行識別和控制，規定處置原則，不合格的標識，隔離，記錄等方面的活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:銷售部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:D08輸 入來料不合格品·未標識檢驗狀態的產品過期或可疑的產品·顧客退回不合格品過程的活動不合格品判定和識別不合格品標識不良品轉移和隔離不合格品評審不合格品處置輸 出驗證合格的返修品驗證合格的返工品降級使的不合格品退貨產品分析報告報廢的不合格品使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價

41、績效指標: 信息回復與時率問題解決率評價方法:數據統計過程執行者返修人員生產員工檢驗員過程風險與措施:過程運行規則不合格品控制程序知識:第九章 績效評價9.1 數據分析過程（C01）本過程目的是對質量管理體系的過程進行監視，并在適用時進行測量以證實過程實現所策劃結果的能力。本過程包含了對公司數據和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入1) 經營計劃目標；2) 顧客滿意數據；3) 產品質量數據；4) 產品特性/過程能力與其趨勢；5) 與顧客有關過程的業績數據；6) 審結果與糾正預防措施效果；7) 供方業績評審

42、數據；競爭對手數據或適用的基準。過程的活動對顧客滿意HSF 要求、產品要求的符合性、過程和產品特性、供方與競爭對手的數據數據與趨勢的收集匯總整理分析提交管理評審與使用等方面的管理要求，為決策提供事實依據輸 出1) 顧客滿意度評價報告；2) 產品質量分析報告；3) 業績分析報告；4) 糾正預防措施實施效果分析報告；5) 供方業績評定分析報告。使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 評價方法:數據統計過程執行者統計人員過程風險與措施:過程運行規則數據分析控制程序知識:9.2 不良質量成本控制過程（C02）本過程目的是規定質量管理體系的財務報告容與實施要求，確保不良質量成本財務數據分析的

43、結論能準確地評價質量管理體系的充分性和有效性，識別要注意和改進的領域，確定下一個時期的不良質量成本目標。本過程定義了對不良質量成本的財務數據進行核算報告與決策。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入部質量損失的數據外部質量損失數據過程的活動輸 出使用的資源:運輸工裝返修工具過程績效評價績效指標: 評價方法:數據統計過程執行者統計人員過程風險與措施:過程運行規則不良質量成本控制程序知識:9.3 顧客滿意度控制過程（C03）客戶滿意度測量：通過客戶訪問、問卷調查、實物質量數據與對上述項目的分析，提出改進措施，不斷完善服務，提高客戶滿意度的持續過程。輸

44、入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入顧客滿意度調查數據部績效數據外部績效數據過程的活動a調查、走訪：包括問卷發放、回收、整理、走訪客戶、訪問記錄等主要活動。b數據收集整理：包括質量數據收集、分類、統計等活動。c分析評價：包括趨勢和不滿意的分析、評定。d 顧客滿意度的改善措施：根據數據分析結果識別顧客不滿意或弱項問題進行實施改善措施。輸 出顧客滿意度分析報告改進計劃使用的資源:辦公用品通信工具電腦網絡過程績效評價績效指標:顧客滿意度指數評價方法:數據統計過程執行者銷售人員過程風險與措施:過程運行規則顧客滿意度控制程序知識:8.3 部審核過程（C04）過程描述本過程還定義了確保企業質量管理體系運行的符合性和有效性，保證產品和過程的實施質量，定期進行審核。輸入接口:輸出接口:過程所有者:品技部部長過程名稱:顧客反饋過程過程編號:C01輸 入外部顧客質量抱怨·部重大質量事故·審核檢查表·TS16949標準要求·顧客要求·審核準則、計劃過程的活動體系審核過程過程審核過程產品審核過程輸 出審報告不符合報告糾正措施計劃使用的資