1、附件 1 1權力清單（示例）序號部門、職權（崗位）名 稱職權內容行使責任人1 1紀檢監察部、主任1.1. 組織開展紀檢監察工作2.2. 負責“二重一大”事項監督， 效能監察3.3. 維護黨的章程和黨內其他規 定，協助黨委加強黨風廉政建 設和反腐敗工作4.4. 負責協調指導巡察組開展工 作5.5. 負責本部門日常管理6.6. 2 2紀檢監察部、紀檢監察 員1.1. 負責反映問題線索的處置工 作2.2. 負責案件核查、審理和申訴 受理工作3.3. 負責效能監察工作3 3紀檢監察部、紀檢監察 員1.1. 負責黨風廉政建設有關月報匯總、統計、分析工作2.2. 負責案件管理系統數據匯總、統計、分析工作3

2、.3. 負責案卷材料的管理工作4.4. 負責廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：紀檢監察部填表日期：20172017 年 月 日附件 2 2紀檢監察部權力運行流程圖目錄（示例）1 1 .信訪舉報、重要問題線索處置工作流程圖2.2. 初步核實工作流程圖3.3. 自辦案件立案工作流程圖4.4. 案件調查工作流程圖5.5. 案件審理工作流程圖6.6. 檢舉失實處理工作流程圖7.7. 移送司法機關工作流程圖&效能監察立項工作流程圖9.9. 效能監察實施工作流程圖10.10. 效能監察總結評審工作流程圖附件 2-32-3自辦案件立案工作流程圖（示例）征求黨委主要負責人-適時將決定通報黨委組織部門進入案

3、件調查程序進入案件:審理程序f附件 3-13-1個人廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監察部填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風險等級高崗位職責組織開展紀檢監察工作；負責“二重一大”事項監督，效 能監察工作；維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨委加 強黨風廉政建設和反腐敗工作；負責協調指導巡察組開展 工作；負責本部門日常管理等風險類別風險點描述防控措施風險等級（個人自評）思想道德風險1 1 .廉潔自律意識不 強，導致出現違規違 紀現象。2.2.理想信念淡化，放 松對自己的要求。3.3. 講義氣，放棄原則1.1. 加強黨風廉政學習教育，增強廉潔從業 意識。2.2.

4、 樹立正確的人生觀和價值觀，堅定理想 信念。3.3. 正確處理集體與個人、交友與工作的關 系高崗位職責風險1 1.不注重紀檢專業知 識及相關法律、法規、1 1 .認真學習專業知 識，認真落實廉潔高條例、規定的學習， 不落實領導干部的各 項制度，在干部的違 紀處理上處置不當、 定性不準，造成嚴重 后果。2.2.對違規違紀行為以 及歪風邪氣不敢抓、 不敢管，執紀不力， 導致單位風氣不正， 甚至出現違法違紀現 象。3.3.在杳處違紀案件過 程中，有意包庇、隱 瞞重要事實。自律準則、從業 若干規定等黨紀黨 規，提高業務工作水 平。2.2. 加強工作責任心，認真履行崗位職責， 堅持工作原則，弘揚 正氣。

5、3.3. 按規定程序杳辦案件，依黨的紀律處分 條例做出處理建議。工作作風 風險1.1. 當老好人，不能堅 持原則；2.2.不深入基層，不融 入中心工作；3 3 .卜基層工作過程 中，接受超標準接待， 接受禮品。1.1. 增強責任心和事業心，敢于堅持原則。2.2. 多深入基層， 主動 融入經營工作。3.3. 在基層工作生活從簡安排，不接受基層 單位贈送的禮品。高制度機制 風險仁有些制度尚不健 全，與各項業務的銜 接配合不夠；2 2.不能嚴格執行各項 規章制度規范進一步加強制度建 設，提高執業素質； 樹立制度面前人人平 等的觀念高外部環境 風險1.1. 外部誘惑，利用職 權以獲取好處；2.2. 社

6、會不良風氣影響1 1.嚴于律己，保持良 好的品行和咼尚的情 操，堅決抵擋住各種 誘惑；高2 2.加強思想政治和業 務知識學習，不斷提 高綜合素質。附件 3-23-2部門廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監察部填表日期：2017年 月 日部門名稱紀檢監察部負責人及職務部門風險等級高崗位職責組織開展紀檢監察工作；負責“二重一大”事項監督，效能監 祭工作；維護黨的早程和黨內其他規疋，協助黨委加強黨風廉 政建設和反腐敗工作等風險類別風險點描述防控措施風險等級（自我評定）職能風險1.1. 政治理論學習不夠，產 生理想信念不堅定。2.2. 在行政管理工作中有畏 難情緒。可能產生辦事效率

7、 低下。3.3. 對本單位發生的重大問 題未按時上報或隱瞞不報，可能造成損失或嚴重后果。4.4. 工作中不注重服務態度 和言行舉止，引起當事人的 不滿，損害單位形象1.1. 加強對職工的政治理論學習，提咼政治 理論水平，樹立正確 的人生觀、價值觀、世界觀。2.2. 加強業務學習， 提 高工作效率和服務態 度，正確履行各項工 作職責。高業務流程風險各項業務工作雖然業務流 程健全、規范、具有可操作 性，但執行力不強的風險。進一步細化、科學設 置業務流程，規范辦 理程序，具有可操作高性，嚴格按程序辦事制度機制風險1 1 在制度執行中， 發現有 些制度不夠科學、嚴謹，不 能及時對其進行補充、修改 和完善，可能造成工作中出 現偏差；2 2.制度體制機制不健全， 對制度監督、檢查和執行不 到位，可能導致制度落實上 不能充分發揮應有的作用。加強制度建設，健全 內部協作機制和激勵 機制，嚴格執行各項 規章制度。高外部環境風險因工