1、武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計劃書編制：WK 日期：2013-9-18審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：現(xiàn) 狀描述20 世紀(jì)是生產(chǎn)率的年代，我們現(xiàn)在所處的21 世紀(jì)則是質(zhì)量的年代。市場的競爭將歸結(jié)為人才的競爭、質(zhì)量的競爭、公司素質(zhì)的競爭，公司所面臨的競爭愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場競爭能力，立于不敗之地？與國際接軌的9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場。文件化管理是體系運行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一

2、階管理手冊、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1 份管理手冊、16 份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個職能部門，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時間較早，經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應(yīng)，同時結(jié)合內(nèi)外審觀察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容，致使準(zhǔn)備工作缺乏章法。企業(yè)的目標(biāo)是超越顧客的期望，讓顧客滿意，從而獲得回報，讓顧客滿意的唯一途徑就是“行動與規(guī)定”的一致性！推 進(jìn)目標(biāo)1.1 凡事有標(biāo)準(zhǔn)1.2 凡事有章可循1.3 凡事有人負(fù)責(zé)1.4 凡事有監(jiān)督1.5 凡事有案可查1.6 凡事有

3、改進(jìn)3、 必 要的資源3.1 人力投入3.1.1 高層主管的支持3.1.2 管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)3.1.3 質(zhì)控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4 體系員負(fù)責(zé)管理、實施3.1.5 各職能部門主管或骨干成員參與3.2 硬件投入3.2.1 電腦3.2.2 打印機(jī)3.2.3 文件夾3.2.4 紙張3.3 軟件支持3.3.1 系統(tǒng)4、 質(zhì) 量管理體系推進(jìn)計劃4.1 成立推進(jìn)小組4.2 展開小組培訓(xùn)4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件編寫4.5 二階程序文件評審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.8 三階程序文件編寫4.9 三階程序文件評審4.10 三階程序文件的發(fā)布與

4、實施4.11 三階程序文件執(zhí)行效果的驗證4.12 四階記錄表單統(tǒng)一編號、受控4.13 文件管理電子化5、 后 期持續(xù)推進(jìn)的重點5.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控5.2 設(shè)計與開發(fā)、更改的控制5.3 供應(yīng)商質(zhì)量的管理5.4 原材料檢驗?zāi)芰Φ母采w5.5 不合格品的控制5.6 糾正措施、預(yù)防措施5.7 內(nèi)部審核5.8 管理評審的深入3 / 22質(zhì)量管理體系推進(jìn)計劃表 （注：預(yù)計項目開始時間2013-10-14）廳P項目時間輸出資料備注1成立推進(jìn)小組計劃10/14- 10/16推進(jìn)小組組織架構(gòu)圖附表一實際2小組培訓(xùn)計劃 10/21 10/25培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到表、考核試卷附表二簽到表試卷實

5、際3制定文件控制方案計劃 10/11文件控制方案、方案確認(rèn)記錄表附表三記錄表實際4二階 程序文件 編寫文件編寫計劃10/28-11/8文件編寫計劃文件評審計劃表文件評審記錄表文件評審會議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表附表四 附表五 記錄表 簽到表 通知單實際文件評審計劃10/28-11/15實際文件發(fā)布與實施計劃11/18實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃11/18一實際5三階 程序文件 編寫文件編寫計劃11/21-12/13k件編寫計劃實際文件評審計劃表文件評審記錄表文件評審會議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表文件評審計劃11/27-12/20實際文件發(fā)布與實施計劃

6、12/23實際文件執(zhí)行效果的驗證計劃12/23 一實際6四階 記錄 表單編號 受控建立記錄表單清單計劃12/23-12/27更新現(xiàn)有的文件清單實際統(tǒng)一編號、受控計劃12/27實際制定表單的消耗計劃計劃12/27實際7文件管理電子化計劃2014/1/6-2014/1/17k件管理電子化推進(jìn)計劃表實際3 / 22附表一、推進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu)附表二、培訓(xùn)計劃廳P培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)計劃時間培訓(xùn)實施時間是否考核考核方式培訓(xùn)效果備注1質(zhì)量意識小組2013-10-21是筆試2基礎(chǔ)知識培訓(xùn)小組2013-10-25是筆試3中元華電體系文件編寫要求小組2013-10-25否培訓(xùn)簽到表廳P姓名職務(wù)（崗位）廳P姓名職務(wù)

7、（崗位）質(zhì)量意識、填空題1 .質(zhì)量的定義2 .缺陷的定義3 .質(zhì)量來源。4 .質(zhì)量存在于廣品的 、 、 、 5 .質(zhì)量是 和 出來的，而不是被 出來的。6 .行動與規(guī)定的一致性重點體現(xiàn)在 、7 .顧客滿意 的定義 。8 .顧客分類、。、問答題1 .如何才能做到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，請簡述自己的觀點2 .請結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容淺談規(guī)程一致的重要性。3 / 229001:2008基礎(chǔ)知識一、填空題1 9000族標(biāo)準(zhǔn)的來源 、 2 . 9000族標(biāo)準(zhǔn)的包括 、 3 .質(zhì)量管理發(fā)展的階段包括、 4 .的定義。5 .質(zhì)量的定義。6 . 9001質(zhì)量管理體系文件包括、 7 . 9001質(zhì)量管理體系文件的目標(biāo)包括 、 8 .質(zhì)

8、量管理的八大原則：、問答題1 .請結(jié)合自己的工作職責(zé)闡述推行質(zhì)量管理體系的益處?2 .請結(jié)合自己的工作職責(zé)提出本部門體系建設(shè)的意見或建議?附表三、文件受控方案組織會議評審文件編寫、修訂通過管代批準(zhǔn)體系專員 審核體系專員歸檔、發(fā)布X.部門主管體系專員 是否會簽相關(guān)部門會簽文件編寫發(fā)起人，新增文件需 要申請文件編碼，便于整理文 件清單。部門主管確定文件可行性或提 出建議確保統(tǒng)一的文件格式.針對文 件內(nèi)容審核（包括標(biāo)準(zhǔn)、與其 他文件是否沖突等）防止跨部門協(xié)作未被有效認(rèn)可協(xié)作部門主管對文件內(nèi)容認(rèn)可 與否加蓋電子受控章、公告發(fā)布1 / 22統(tǒng)一受控方式、加蓋電子受控章3 / 22文件控制流程方案確認(rèn)記錄

9、表力殺名稱擬定人肖凡日期審核日期日期批準(zhǔn)日期審核人員意見（建議）：批準(zhǔn)人員意見（建議）：擬定人員修訂內(nèi)容：力榮結(jié)論簽署人：1 / 22附表四、質(zhì)量管理體系二階程序文件編寫計劃廳P文件編號文件名稱編寫部門編寫責(zé)任人責(zé)任部門主管計劃完成時間實際完成時間狀態(tài)備注101文件控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-08202記錄控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-08303管理評審控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-08404人力資源控制程序人力資源部?辛博2013-11-08505合同評審控制程序營銷中心?尹健2013-11-08606顧客溝通控制程序營銷中心?尹健2013-11-08707設(shè)計和開

10、發(fā)控制程序研發(fā)中心?馮維綱2013-11-08808設(shè)計和開發(fā)更改控制程序研發(fā)中心?馮維綱2013-11-08909采購控制程序供應(yīng)部?程沛沛2013-11-081010生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序制造中心?熊金梅2013-11-081111產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-081212監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-081313產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-081414內(nèi)部審核控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-081515不合格品控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-081616糾正措施、預(yù)防措施控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-

11、11-08附表五、文件評審計劃表廳P文件編號文件名稱評審主持人編寫責(zé)任人與會部門（初步定義）截止時間101文件控制程序肖凡肖凡全體職能部門11/15202記錄控制程序肖凡肖凡全體職能部門303管理評審控制程序肖凡肖凡全體職能部門404人力資源控制程序肖凡?全體職能部門505合同評審控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心606顧客溝通控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心707設(shè)計和開發(fā)控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心808設(shè)計和開發(fā)更改控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心909采購控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部1010生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序肖凡?質(zhì)控部、制造中心、研發(fā)中

12、心1111產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、計劃倉管部、供應(yīng)部、制造中心1212監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、人力資源管理部、計劃倉管部、研發(fā)中 心、供應(yīng)部、制造中心1313產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、制造中心1414內(nèi)部審核控制程序肖凡肖凡全體職能部門1515不合格品控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部、制造中心1616糾正措施、預(yù)防措施控制程序肖凡肖凡全體職能部門# / 22文件評審記錄表文件編號文件名稱修訂單位修訂人評審日期主持人肖凡評審經(jīng)加人貝：評審內(nèi)容：1 .文件規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限。2 .文件規(guī)定的工作程序的充分性和適宜性。3 .文件規(guī)定的輸出記錄表單的適宜性。評審意見或建議：評審結(jié)論簽署人：文件評審會議簽到表廳P姓名職務(wù)（崗位）廳P姓名職務(wù)（崗位）文件發(fā)布通知單（第1號）卜列質(zhì)量管理體系程序文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，予以發(fā)布實施。文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*名稱文件編號：*