生產課ISO9001-2015-各部門內審檢查表_第1頁
生產課ISO9001-2015-各部門內審檢查表_第2頁
生產課ISO9001-2015-各部門內審檢查表_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、蘇州榮科精密機械有限公司審核檢查表(IS09001:2015)4被審核部門生產課審核員及所屬部門標準 條款檢査項目檢査方法審核證據判定5.3職責權限和溝通了解該部門的組織機構圖和匚作流程。 問詢部門負責人或査看文件合格不合格建議項6.2質雖目標的落實査上年質址目標落實情況。未完成目標的是否采 取了措施.可査看來年工作計劃或對策。合格不合格建議項7.2確定木部門工作崗位所必要 的能力要求檢査部門崗位說明書，是否明確崗位職責的能力要 求。抽査相關人員是否淸楚其崗位職責。合格不合格建議項提供培訓或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢査培訓計劃、培訓記錄以及對培訓效果的評價。合格不合恪建議項7.5是否有體

2、系有效運行所需的 形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體 清以？合格不合格建議項所有的文件是否有明確的標識，編號.版木等信 息？合格不合格建議項7.5.2文件創建和更新的控制文件的審批和核準是否都有？合格不合格建議項什么人對文件有修改權限？是否會被隨帝修改？合格不合格建議項7.5.3是否執行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現場的文件是否完 善？合格不合格建議項文件的分發是否合埋？某文件應該發放給哪些單 位？合格不合格建議項文件的回收是否有明確的規定？是否會適成誤 用？合格不合格建議項外部來的指導體系運作的文件是否被控制？合格不合格建議項7丄3設備的采購到報廢過程控制査看

3、設備的管理的過程，對新設備的管理過程是否 符合要求合格不合格建議項設備的發放.維護保養.修理、 遷移和報廢管理抽査5臺設備的日常/定期維護規范、操作規范及 執行記錄：對設備的修理.報廢.遷移等是否符合要求。合格不合格建議項7.1.4生產車間環境是怎么管理査5S管理有沒有想過規定和檢査記錄合格不合格建議項851工裝夾具的制適詢問工裝分類是否有履歷表和淸單，抽査其制造、 檢驗、調試、驗收記錄是否符合文件要求合格不合格建議項工裝夾具的建檔.維護査閱夾具淸單是否有統一的分類編號，是否定期 整理，是否建立日常/定期保養計劃并執行合格不合格建議項生產計劃的監控是否按要求做到生產前準備的檢査，發生界常或生 產實際進度與生產計劃發生倫差時如何處理合格不合格建議項生產作業過程控制査看現場作業標準是否齊全并與實際作業過程對 應：特殊過程如何識別及控制合格不合格建議項詢問操作人員資格是否得到確認實際操作有無與 要求不符合格不合格建議項8.5.2在制品.成品標識査看在制品.半成品、成品的產品、檢驗標識是否 完整、準確合格不合格建議項&7不合格品的控制現場查看制程中出現的不合格零部件、半成品、成 品是否按規定進行回收隔離過程失控的處理合格不合格建議項9.1.3數據分析是否進行了數據的分析和評價？合格不合格建議項10對出現的界常進行分析采取

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論