1、工藝文件管理規(guī)定工藝文件管理規(guī)定囹頁(yè)畫1目的：1.1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、指導(dǎo)生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率.1.2 確保為達(dá)到環(huán)境政策要求持續(xù)改進(jìn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)均能符合法律法規(guī)及客戶要求.2適用范圍：2.1適應(yīng)于本公司技術(shù)性指導(dǎo)文件的管理。3定義：3.1工藝文件，指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的涉及工藝或技術(shù)方面的文件資料，包括產(chǎn)品工藝卡、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指引、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、廣品標(biāo)準(zhǔn)、顧客標(biāo)準(zhǔn)等。4工藝文件編制審批發(fā)行規(guī)定：1.1 工藝文件及技術(shù)資料編制或修訂，技術(shù)部技術(shù)員或技術(shù)工程師負(fù)責(zé)完成1.2 工藝文件及技術(shù)資料審核，技術(shù)部技術(shù)工程師或技術(shù)部經(jīng)理,4.3 工藝文 件及技術(shù)資料批準(zhǔn)，技術(shù)部

2、經(jīng)理、總工程師/主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理。1.4 技術(shù)文件因客戶需要或生產(chǎn)過程需要編制或修訂，由技術(shù)部技術(shù)員或技術(shù)工程師負(fù)責(zé)。技術(shù)文件編制完成后，由技術(shù)部資料管理員按文件控制程序要求審核文件編號(hào)、版次、發(fā)放日期等 ，且必須有編制、審核、批準(zhǔn)人的簽名并加蓋紅色“受控”章后方可由管理部文控中心統(tǒng)一受控發(fā)放。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)部發(fā)放的技術(shù)文件編、審、批缺任何一個(gè)人的簽名均視為無(wú)效文件, 各使用部門有權(quán)拒收此類文件, 給生產(chǎn)車間發(fā)放并且在設(shè)備上使用的必須給予封塑。1.5 為了確保技術(shù)文件審批制度的有序開展, 確保技術(shù)文件滿足生產(chǎn)的正常運(yùn)行 , 現(xiàn)對(duì)技術(shù)文件編、審、批人員作如下安排, 編制 編制代理人審核 審核代理

3、人批準(zhǔn) 批準(zhǔn)代理人總經(jīng)理或技技術(shù)員技術(shù)工程師技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)工程師總工程師術(shù)部經(jīng)理1.6 技術(shù)文件由編、審、批人員進(jìn)行, 上述人員因故無(wú)法及時(shí)開展編、審、批程序時(shí), 由其代理人代為進(jìn)行。且編制、審核、批準(zhǔn)不能為同一人,編制、批準(zhǔn)也不能為同一人。1.7 技術(shù)文件的編制者應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶技術(shù)協(xié)議書來(lái)編制, 如客戶無(wú)特殊要求的經(jīng)與銷售部門確認(rèn)可按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)編制 , 審核者審核時(shí)應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議書及規(guī)格書來(lái)審核, 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)立即糾正, 經(jīng)審核無(wú)誤后方可提交批準(zhǔn)人批準(zhǔn),批準(zhǔn)者應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品性能和質(zhì)量的各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議書再次審核, 對(duì)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)立即返回編制

4、、審核人員更正, 確保技術(shù)文件真正符合客戶及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5 工藝文件使用規(guī)定:5.1 工藝文件因顧客需求, 制程改善, 技術(shù)引進(jìn)等需編制或修訂的, 提案部門必須填寫工程變更通知單交技術(shù)部門審核并會(huì)簽各責(zé)任部門通過后 , 統(tǒng)一由技術(shù)部門協(xié)助更改。其編審發(fā)行等按照本文件之4 進(jìn)行。5.2 對(duì)技術(shù)部發(fā)放到各使用部門的技術(shù)文件, 如不符合4.1 、 4.2 款規(guī)定的 ,給予技術(shù)部責(zé)任人15 元 / 次的罰款 , 使用部門明知不規(guī)范但仍接收該類技術(shù)文件的, 給予使用部門負(fù)責(zé)人50 元 /次的罰款, 因此給公司造成損失的 , 加倍懲處 ,5.3 如發(fā)現(xiàn)技術(shù)部發(fā)放的技術(shù)性文件和指導(dǎo)性文件沒編制、審核、批

5、準(zhǔn)缺任何人簽名的均視為無(wú)效文件, 各使用部門有權(quán)拒收此類文件, 5.4 當(dāng)有關(guān)部, 仍不及時(shí)回交舊版文件, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款簽收人員人民幣50 元 , 由此所造成的的不良品按成品價(jià)30%賠償,其中操作員按5 %罰款、班長(zhǎng)和檢驗(yàn)員各5%罰款、部門經(jīng)理15%罰款除返工 , 并從當(dāng)月工資扣除,5.5 技術(shù)性資料和工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)、引導(dǎo)員工正確作業(yè)的有力依據(jù),為了確保文件的有效性和使用性, 所有發(fā)放的技術(shù)性文件和工藝文件接收部門要求妥善保管, 禁止出現(xiàn)丟失等現(xiàn)象, 如有丟失必須及時(shí)向技術(shù)部門提出書面申請(qǐng), 經(jīng)過技術(shù)部審查批準(zhǔn)后, 由技術(shù)部按文件發(fā)放 / 回收記錄進(jìn)行發(fā)放, 如丟失的沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn), 給生產(chǎn)

6、造成異常按 5.2 條進(jìn)行罰款,5.6 如有部門主管或相應(yīng)人員擅自變更工藝生產(chǎn)或未按照要求書面通知技術(shù)部門實(shí)施工程變更, 對(duì)責(zé)任人員給予罰款100 元不等 , 由此所產(chǎn)生的重大損失交由管理部按照公司規(guī)章制度另行處罰。5.7 如是技術(shù)部門內(nèi)部文件編制錯(cuò)誤的導(dǎo)致無(wú)法生產(chǎn)的, 按公司規(guī)章制度處罰。為了使工藝文件不滯后于生產(chǎn), 生產(chǎn)及品質(zhì)等相關(guān)部門在發(fā)現(xiàn)工藝文件有誤時(shí)以信息反饋單的形式及時(shí)通知技術(shù)部門更改, 如果發(fā)現(xiàn)后仍繼續(xù)生產(chǎn)而沒有及時(shí)報(bào)告, 按照 5.2 處罰 , 相關(guān)人員連帶處罰。6 工藝文件保密規(guī)定6.1 工作職責(zé)6.1.1 技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)確定技術(shù)機(jī)密的等級(jí),6.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定一、二級(jí)

7、機(jī)密的控制范圍, 管理者代表負(fù)責(zé)確定三級(jí)機(jī)密的控制范圍,6.1.3 管理部負(fù)責(zé)技術(shù)資料的發(fā)放控制和監(jiān)督檢查。6.2 技術(shù)機(jī)密等級(jí)定義6.2.1 技術(shù)機(jī)密等級(jí)的確定公司技術(shù)機(jī)密等級(jí)由技術(shù)研發(fā)科按以下方法確定,a. 一級(jí)技術(shù)機(jī)密。指公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)或引進(jìn)的不為第三方掌握 的或者只有少數(shù)企業(yè)掌握的技術(shù),b. 二級(jí)技術(shù)機(jī)密。指公司在傳統(tǒng)技術(shù)上有所創(chuàng)新和改進(jìn), 能夠?yàn)楣編?lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益的技術(shù),c. 三級(jí)技術(shù)機(jī)密。指同行業(yè)中普遍采用的、相互之間差異不大的傳統(tǒng)技術(shù)。6.3 顧客提供的有保密要求的技術(shù)資料, 由技術(shù)研發(fā)科根據(jù)具體情況確定保密等級(jí), 并報(bào)顧客同意。6.4 一級(jí)技術(shù)機(jī)密的管理和控制6.4.1 對(duì)于一級(jí)技術(shù)機(jī)密, 技術(shù)研發(fā)科應(yīng)在其文件封面上注明保密等級(jí)、保密期限等內(nèi)容。6.4.2 一級(jí)技術(shù)機(jī)密文件, 包括全套設(shè)計(jì)原理圖、軟件程序、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等, 由技術(shù) 研發(fā)科負(fù)責(zé)人保管, 文件 , 包括軟磁盤、光碟等,應(yīng)放在專用的保險(xiǎn)箱中, 鑰匙由總經(jīng)理和技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)人二人保管。6.4.3 一級(jí)技術(shù)機(jī)密整套文件只有總經(jīng)理和技術(shù)研發(fā)科負(fù)責(zé)人二人可以調(diào)閱 , 其他相關(guān)人員視工作需要可以查閱部分資料。查閱文件時(shí),不能將文件帶離文件保管處, 查閱文件后, 技術(shù)研發(fā)科文件保管人應(yīng)作好文件查閱記錄, 注明查閱人、查閱時(shí)間起止范圍、查閱內(nèi)容等。6.4.4