1、QG湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)QG/PLA07.01-2002產(chǎn)品（軟件）研制程序2005-03-252005-03-28發(fā)布實(shí)施湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布載）湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品（軟件）研制程序QG/PLA 07.00-20021范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新產(chǎn)品（軟件）研制開發(fā)的工作程序及管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司進(jìn)行項(xiàng)目建議后的產(chǎn)品（軟件）開發(fā)設(shè)計(jì)過程。本 公司各相關(guān)部門自主研制開發(fā)的項(xiàng)目可參照執(zhí)行。2引用標(biāo)準(zhǔn)QG/ PLA 07.05-2002設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn)程序QG/ PLA 07.04-2002評(píng)審和更改程序3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3.1軟件包括與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)操作有關(guān)的程序、

2、 規(guī)程、規(guī)則以及相關(guān)文檔的智力創(chuàng)作。4職責(zé)4.1 技術(shù)發(fā)展部對(duì)公司范圍內(nèi)的科研項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理 負(fù)責(zé)組織立項(xiàng)論證評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。4.2 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，同時(shí) 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量實(shí)施控制，確保開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足顧客要求。4.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)承擔(dān)的開發(fā)設(shè)計(jì)負(fù)全責(zé)，組織編寫項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃， 確保研制質(zhì)量、進(jìn)度和成本，使設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足顧客需求和環(huán)境要求。4.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)階段成果進(jìn)行檢驗(yàn)、 試驗(yàn)以及項(xiàng)目的鑒定試驗(yàn)4.5 安全聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)審核安全件和關(guān)鍵元器件的選用和更改。5工作程序與要求5.1 本公司的項(xiàng)目視產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜程度，

3、一般分為三個(gè)階段，即：立項(xiàng)論證、工程研制（含方案設(shè)計(jì)）、驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）（見圖一）5.1.1 各項(xiàng)目的研制過程和階段設(shè)置，可根據(jù)其復(fù)雜程度和實(shí)際情況，在開發(fā)計(jì)劃中加以確定或合并；當(dāng)前期階段的條件具備或時(shí)機(jī)成熟時(shí)， 經(jīng) 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，可直接進(jìn)入下一階段的實(shí)施。5.1.2 上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目，或研制合同對(duì)研制階段選用有特殊要求時(shí)，則按其規(guī)定執(zhí)行。5.1.3 當(dāng)項(xiàng)目需要暫停、終止或重大更改時(shí)，須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交申請報(bào)告， 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)檔案室備案后，及時(shí)將全套技術(shù)文檔和開發(fā) 工具設(shè)備予以存檔、保管。5.2 立項(xiàng)論證5.2.1 調(diào)研負(fù)責(zé)人組織調(diào)研人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成市場、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等

4、方 面的調(diào)研，并進(jìn)行立項(xiàng)論證。5.2.2 調(diào)研負(fù)責(zé)人編寫立項(xiàng)論證報(bào)告,并提交給技術(shù)發(fā)展部。立項(xiàng)論證報(bào) 告由調(diào)研負(fù)責(zé)人所在的部門領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3 技術(shù)發(fā)展部組織評(píng)審委員會(huì)及相關(guān)人員評(píng)審，參評(píng)人員須對(duì)評(píng)審內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，經(jīng)評(píng)審后形成通過與否的決定。評(píng)審委員會(huì)成員一般由下列人員組成：a、同行專家（必要時(shí)，可請外部的專家）；b、市場人員；c、財(cái)務(wù)人員（負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性評(píng)審）；d、技術(shù)、質(zhì)量、采購人員等；e、必要時(shí)，可邀請顧客代表參加評(píng)審。5.2.4 若立項(xiàng)論證評(píng)審?fù)ㄟ^，由技術(shù)發(fā)展部編制立項(xiàng)論證批復(fù)件,經(jīng)技術(shù) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者批準(zhǔn)同意后實(shí)施。技術(shù)發(fā)展部根據(jù)批準(zhǔn)或修 改后的立項(xiàng)論證批復(fù)件編制新產(chǎn)品

5、研制任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)階段的輸 入，并確定下一階段的預(yù)研資金，經(jīng)公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目 組實(shí)施。若立項(xiàng)論證評(píng)審未能通過且需要進(jìn)一步調(diào)研、論證時(shí)，則轉(zhuǎn)到5.3條繼 續(xù)實(shí)施。若立項(xiàng)論證報(bào)告得到否決，則將立項(xiàng)論證報(bào)告和評(píng)審意見 存檔于標(biāo)準(zhǔn)檔案室。5.2.5 公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)委派有資格的人員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2.6 立項(xiàng)論證報(bào)告主要包括如下內(nèi)容：5.2.7 點(diǎn)描述及產(chǎn)品國內(nèi)外形勢分析和優(yōu)勢所在；b、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)，明確說明設(shè)計(jì)目標(biāo)和技術(shù)路線；c、概算項(xiàng)目或產(chǎn)品成本、經(jīng)濟(jì)效益分析；d、根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度擬定進(jìn)度計(jì)劃、工作量、費(fèi)用預(yù)算和資源需求（人力、物力等）；e、項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)中擬采用的新技術(shù)、

6、新工藝、新器材的描述；5.3 工程研制5.3.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)或修改后的新產(chǎn)品研制任務(wù)書進(jìn)行實(shí)施，并按時(shí)進(jìn)行如下設(shè)計(jì)：a、 產(chǎn)品功能、性能設(shè)計(jì)及計(jì)算；b、 可靠性設(shè)計(jì)（必須實(shí)質(zhì)性開展）；c、 安全性和電磁兼容設(shè)計(jì)；d、 結(jié)構(gòu)（包括模具）及熱平衡設(shè)計(jì);e、 可維修性設(shè)計(jì)（MTTR <30分鐘）；f、包裝及標(biāo)牌設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中應(yīng)運(yùn)用冗余和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，并在正常和異常情況下均不出故障，使產(chǎn)品的適用性、可靠性和成本為最佳。設(shè)計(jì)人員對(duì)產(chǎn)品須進(jìn)行質(zhì)量特性分級(jí)， 列出安全件、關(guān)鍵件（關(guān)鍵特 性）明細(xì)表。商務(wù)部嚴(yán)格在“合格供方”內(nèi)進(jìn)行物資采購，并按標(biāo)準(zhǔn)或 合同規(guī)定驗(yàn)收。5.3.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按立項(xiàng)論

7、證報(bào)告中所確定的評(píng)審、驗(yàn)證點(diǎn)，申請進(jìn)行評(píng) 審（包括設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量評(píng)審），其中特別是對(duì)新技術(shù)、新工藝及新 設(shè)備的驗(yàn)證。應(yīng)重點(diǎn)評(píng)審設(shè)計(jì)是否符合新產(chǎn)品研制任務(wù)書的要求，其關(guān)鍵技術(shù)、結(jié)構(gòu)、工藝的解決情況及可靠性、電磁兼容性、安全性設(shè)計(jì)是 否符合要求。每次評(píng)審?fù)旰螅殞⒃u(píng)審報(bào)告和成套的設(shè)計(jì)文件在一周內(nèi) 存到標(biāo)準(zhǔn)檔案室。評(píng)審或驗(yàn)證未通過時(shí)，不得進(jìn)入下一階段項(xiàng)目開發(fā)。5.3.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各階段的輸出文件，進(jìn)行適宜性和正確性審查，并按設(shè)計(jì)、工藝文件審簽制度進(jìn)行審簽和批準(zhǔn)。5.3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)組織樣機(jī)試制，并會(huì)同工程部進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)（指 工藝流程、新工藝和關(guān)鍵工藝的設(shè)計(jì)）；試制工作主要由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)

8、。 a、產(chǎn)品試制前，必需的設(shè)計(jì)文件和關(guān)鍵工藝文件必須到位 ； b、試制過程中必須嚴(yán)格貫徹零、部、整件的檢驗(yàn)制度 ；c、設(shè)計(jì)、工藝人員按擬定的調(diào)試工藝對(duì)機(jī)器進(jìn)行調(diào)試 （分調(diào)、聯(lián)調(diào)）;d、試制和調(diào)試過程中必須予以記錄，以便于設(shè)計(jì)分析和改進(jìn)。部件分 調(diào)時(shí)，決不允許將隱患帶入整機(jī)聯(lián)調(diào)；e、調(diào)試合格的樣機(jī)須進(jìn)行穩(wěn)定性烤機(jī)試驗(yàn)，通過后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)編寫出產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，經(jīng)批準(zhǔn)后，由成品檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn) ；f、試制結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總整個(gè)試制過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，加以整理分類，組織課題組人員對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行修改。樣機(jī)試制成功后，將檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范和樣機(jī)一同交物流部進(jìn)行實(shí)驗(yàn)（即 按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)

9、）。5.3.5 工藝、質(zhì)量評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同制造本部進(jìn)行小批量（B樣機(jī)）試生產(chǎn)，同時(shí)完善生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)（由工程部完成）。5.3.6 小批量試生產(chǎn)成功后，項(xiàng)目組應(yīng)按成套技術(shù)資料管理制度完成包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范在內(nèi)的全套文件和資料；小批量試生產(chǎn)中所使用的圖紙、工藝等文件，需蓋“試制草圖”并編號(hào)發(fā)放，以便試生產(chǎn)完畢將其收回。5.3.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員完成全套設(shè)計(jì)、工藝和檢驗(yàn)文件，并需經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查和公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.8 新產(chǎn)品需按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行所有試驗(yàn)，并取得合格的試驗(yàn)報(bào)告（由國家授權(quán)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)給出）；其中，可靠性試驗(yàn)也可用可靠性評(píng)估替代（生產(chǎn)量太少時(shí)采用）5.3.9

10、 小批量試生產(chǎn)后，應(yīng)由公司相關(guān)的銷售部門推介顧客試用，并獲得三份以上的顧客試用報(bào)告5.4 驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）5.4.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將設(shè)計(jì)文件匯編和審查后可向技術(shù)發(fā)展部提出驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）申請，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）。驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）前必須完成下述工作：a、必須通過工藝、質(zhì)量評(píng)審；b、機(jī)器需經(jīng)顧客試用，并由顧客提供評(píng)價(jià)報(bào)告或試用報(bào)告 12份。由 市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作；c、項(xiàng)目組提供驗(yàn)收（或技術(shù)鑒定）所需文件，鑒定資料要經(jīng)過公司技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查。5.4.2 驗(yàn)收（或鑒定）形式 a.公司內(nèi)驗(yàn)收鑒定對(duì)公司內(nèi)自列的技術(shù)難度較小的研究課題完成后， 由公司技術(shù)主管領(lǐng) 導(dǎo)授權(quán)相關(guān)人員主持

11、，組織設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量等有關(guān)人員進(jìn)行審查認(rèn)定， 作出評(píng)價(jià)結(jié)論，審查資料存檔；b.專家鑒定由組織鑒定單位召集有關(guān)專家召開鑒定會(huì)，對(duì)科研成果及有關(guān)資料進(jìn) 行審查，做出評(píng)價(jià)，由組織鑒定單位做出結(jié)論。5.4.3 經(jīng)技術(shù)鑒定后，所有正確的設(shè)計(jì)文件和資料必須在一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室；存入檔案室后，其設(shè)計(jì)文件需要更改時(shí)須按設(shè)計(jì)、工藝更改程序執(zhí)行。5.4.4 技術(shù)鑒定后將進(jìn)行批量生產(chǎn)，通過批量生產(chǎn)完善和完成生產(chǎn)工藝文件，并需按審簽制度簽署齊全。5.4.5 按工藝要求，完善生產(chǎn)設(shè)備和工裝，形成完整的設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)文件，并納入管理。5.4.6 由質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，從批量生產(chǎn)的產(chǎn)品中抽取規(guī)定數(shù)量的樣機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)定型

12、試驗(yàn)，并取得合格的試驗(yàn)報(bào)告（國家授權(quán)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)給出）。5.4.7 當(dāng)5.6.3至5.6.5條全部完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向質(zhì)量管理部申請進(jìn)行生產(chǎn)定型（設(shè)計(jì)確認(rèn)）；經(jīng)確認(rèn)后，產(chǎn)品的所有設(shè)計(jì)文件和資料在一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室。以后的更改必須按設(shè)計(jì)、工藝更改程序進(jìn)行。5.4.8 產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件和重要部件的更改，須經(jīng)安全聯(lián)絡(luò)工程師的審查和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。6 記錄6.1 質(zhì)量記錄JL/PLA07.07-2002 新產(chǎn)品研制任務(wù)書技術(shù)發(fā)展部保存3年。6.2 工作記錄不需用。6.3 附錄：產(chǎn)品（軟件）研制流程新產(chǎn)品（軟件）研制流程開發(fā)過程立項(xiàng)階段工程研制階段文檔編制驗(yàn)收階段用戶試用、產(chǎn)品驗(yàn)證試驗(yàn)1 .用戶試用報(bào)告2 .產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告3 .驗(yàn)收、評(píng)審或鑒定申請, 驗(yàn)收、評(píng)審或鑒定報(bào)告、4 .可靠性試驗(yàn)、授權(quán)試驗(yàn)機(jī) 構(gòu)的試驗(yàn)報(bào)告湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司立項(xiàng)論證批復(fù)件項(xiàng)目名稱編號(hào)任務(wù)來源項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立項(xiàng)論證時(shí)間立項(xiàng)論證級(jí)別研制起止時(shí)間成果形式立項(xiàng)論證組織單位立項(xiàng)論證審查意見技術(shù)發(fā)展部意見簽字技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字最高管理者意見簽字湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司新產(chǎn)品研制任務(wù)書JL/PLA07.072002項(xiàng)目名稱視訊通DB-300數(shù)字后線電視機(jī)頂盒任務(wù)書編號(hào)任務(wù)制定部門主研部門湘計(jì)視訊