1、擬 制樣品的管理程序版本號2007審 核修訂碼0批 準(zhǔn)頁 碼1/21、目的：按照本公司的生產(chǎn)、實踐以及檢測要求而制定，保證本公司所檢驗的成品及部品符合質(zhì)量和ROHS要求。2、范圍：本規(guī)定適用于公司各生產(chǎn)工序檢驗后所保留的檢驗樣品。3、內(nèi)容3.1保留方式：采用統(tǒng)一規(guī)格自封袋、紙箱，按照材料型號、月份、年份進行歸檔。3.2保留期限：3年3.3操作程序： IQC原材料檢驗：接到原材料庫開具的送檢單后，根據(jù)相應(yīng)的*檢驗規(guī)程對所購的原材料進行外觀、尺寸以及其他項目檢驗。為驗證合格供方提供原材料的ROHS符合性，對送檢批原材料抽取100g樣品；50g標(biāo)識原材料名稱、規(guī)格型號、原材料的出廠檢驗批號，送“SG

2、S公司”進行高精度檢測分析。剩余50g也做同樣標(biāo)識和質(zhì)量記錄留樣歸檔于IQC檢驗室。 IQC零部件檢驗：接中轉(zhuǎn)庫開具的送檢單后，根據(jù)相應(yīng)的*檢驗卡片對所送檢的零部件或電鍍件進行檢驗，填寫帶料進貨檢驗記錄、塑料進貨檢驗記錄、耐溫檢驗記錄表進料檢驗記錄表、注塑件來料檢查記錄表、電鍍件進貨檢驗記錄，檢驗樣品和記錄歸檔于IQC檢驗室。沖塑車間：每班次生產(chǎn)時，檢驗員對每臺注塑機或沖床的首檢，須嚴(yán)格按照對應(yīng)的*檢驗卡片對在生產(chǎn)的零部件進行檢查，并填寫注塑車間IPQC首檢/巡檢記錄。沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄用自封袋保留好被檢1模樣品并進行規(guī)格型號、零部件隨工卡號以及巡檢員代號的標(biāo)識，月底歸檔于IQC檢

3、驗室。配置組：接到生產(chǎn)部的派工后，對半成品庫提供的各零部件的規(guī)格型號、ROHS情況進行確認(rèn)后再進行匹配。確認(rèn)合格后在配料卡上記錄好各零部件的規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗批號、配制員代號以及派工代號，確認(rèn)合格的樣品隨配制合格的零部件一起返還半成品庫發(fā)放給裝配車間。鉚合成型：根據(jù)生產(chǎn)不同產(chǎn)品規(guī)格型號，每班每副模具生產(chǎn)的首模產(chǎn)品，由作業(yè)員工進行首檢，合格后交巡檢員進行確認(rèn)，確認(rèn)合格后進行生產(chǎn)，并對確認(rèn)合格的首件樣品進行封樣保留，同時樣品的管理程序版本號2007修訂號0頁 碼2/2在封樣標(biāo)簽上記錄好產(chǎn)品的規(guī)格型號、成品隨工卡號以及巡檢員代號標(biāo)識保留在鉚合成型工序內(nèi)。逐批檢：對成品檢驗車間檢驗下線的每批次產(chǎn)品再

4、抽檢合格后，除填寫好和蓋產(chǎn)品合格證外，還需自封袋保留5只成品并用標(biāo)簽記錄好產(chǎn)品的規(guī)格型號、成品的檢驗批號保留于逐批檢。4、相關(guān)文件帶料進貨檢驗記錄塑料進貨檢驗記錄耐溫檢驗記錄表零部件隨工卡進料檢驗記錄表、注塑件來料檢查記錄表、注塑車間IPQC首檢/巡檢記錄沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄電鍍件進貨檢驗記錄進貨（外協(xié)）產(chǎn)品、零部件監(jiān)視和測量記錄成品隨工卡逐批檢驗（OQC）記錄簿(QER824-04)標(biāo)識和追溯流程圖溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 帶料進貨檢驗記錄（QER824-5） 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號驗收標(biāo)準(zhǔn)供 應(yīng) 商交 驗 數(shù)檢驗批號序號項 目技術(shù)要求檢驗結(jié)果合格判定1外觀質(zhì)量表

5、面應(yīng)光滑、清潔；無分層、裂紋、起皮、氣泡、白斑、氧化；外形卷曲整齊、兩邊無參差不齊、裂邊;驗證進廠帶料的質(zhì)量證明文件是否齊全、名稱、牌號等是否符合采購要求；包裝應(yīng)完整、無破損、水跡。應(yīng)有環(huán)保標(biāo)簽2寬度尺寸技術(shù)要求實 測 值合格判定3厚度尺寸4硬 度 綜合結(jié)論 合格 不合格 ( 特采 退貨 ) 備 注： 檢驗員： 主管確認(rèn):港源電子有限公司進料檢驗記錄表 批號：隨工卡號進料日期檢驗日期規(guī)格代號材料名稱進料數(shù)量供應(yīng)商備注檢驗項目AQL值樣本數(shù)ACRE不合格數(shù)檢驗說明外觀環(huán) 保 要 求符合公司W(wǎng)GY/GM431.001-2004標(biāo)準(zhǔn)是 否 不適用編號規(guī)格值12345678910結(jié)果判定備注OKNG備

6、注：品質(zhì)判定： 合格 不合格 檢驗員： 主管：溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 塑料進貨檢驗記錄（QER824-7） 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號驗收標(biāo)準(zhǔn)供 應(yīng) 商交 驗 數(shù)檢驗批號序號項 目技術(shù)要求檢驗結(jié)果合格判定備 注外觀質(zhì)量供應(yīng)商名稱詳見合格供應(yīng)商清單，質(zhì)量證明文件是否齊全；名稱、生產(chǎn)批號、日期與質(zhì)量保證書是否一致；外包裝應(yīng)完整、無破損、水跡,應(yīng)有環(huán)保標(biāo)簽塑料形狀均勻、無雜物、磁鐵無吸附物.著色均勻、純正;顏色對照<<工程塑料顏色對照表>>性能檢驗試驗項目檢驗條件韌 性試產(chǎn)KAN06-2底座,柱子吊1.5Kg砝碼,不斷裂耐焊接熱耐 壓250V/1min,無擊穿

7、、無飛弧現(xiàn)象.絕 緣DC 100V/1min,絕緣電阻100M環(huán)保檢測鉛(pb)< ppm鎘(Cd)< ppm汞(Hg)< ppm六價鉻(Cr6+)< ppm總溴(Br)< ppm備注: 結(jié) 論 合格 不合格( 特采 退貨 ) 檢驗員： 主管確認(rèn):溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 耐溫檢驗記錄表（QER824-8) No：供應(yīng)商規(guī)格型號塑料名稱來料數(shù)檢驗時間檢 驗 批 號實驗設(shè)備實驗條件實驗方法檢驗項目技 術(shù) 要 求檢驗結(jié)果外觀質(zhì)量柱子吊1.5Kg砝碼10S,不易斷裂;外觀應(yīng)無氣泡,變形等現(xiàn)象.結(jié)構(gòu)尺寸中邊泡差變化0.02mm如 下序 號試驗前試驗后合格判定

8、: OK / NG中泡高度中邊泡差中泡高度中邊泡差備 注 結(jié) 論合格 不合格( 特采 退貨 ) 檢驗員： 主管確認(rèn):溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 電鍍進貨檢驗記錄（QER824-6） No：產(chǎn)品名稱交驗數(shù)上工序批號驗收標(biāo)準(zhǔn)檢 驗 批 號項 目抽樣標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求檢驗結(jié)果合格 判定外觀質(zhì)量 AQL0.25表面細(xì)密，光滑，鍍層均勻；無粗糙，斑點，起泡，脫落，劃痕發(fā)黃，變形，混品等鍍銀厚度每批抽取片，各測個點.m（HDK、NAMAE）.m（其他）可 焊 性每批抽取只鍍件厚度每批抽取只鍍件厚度變化.mm硫化實驗每批抽取片/分鐘無任何變化結(jié) 合 力每批抽取片兩次折彎度，無鍍層脫落鹽霧實驗10只/1

9、5天(周期)NaCl 5%噴霧8小時無變化見鹽霧實驗報告環(huán)保測試每批抽取片鉛(pb)< ppm鎘(Cd)< ppm汞(Hg)< ppm六價鉻(Cr6+)< ppm總溴(Br)< ppm 結(jié) 論 合格 不合格( 特采 退貨 ) 備注：檢驗員： 主管確認(rèn):溫州港源電子有限公司成品隨工卡（QER75303）卡號型號規(guī)格配件名稱底 座裁腳工號簧片手柄蓋板數(shù)量檢驗批號工 序工 號操作者過程嚴(yán)重不合格品統(tǒng)計首檢結(jié)論檢驗結(jié)論裝 配注塑廢品漏 筋破 座混 品混 座其 他鉚 合注塑廢品漏筋破座封炮雙簧雙蓋混品混座鉚傷斷柱缺數(shù)其他模具編號成品檢注塑廢品漏筋破座封炮雙簧雙蓋混品混座鉚傷

10、斷柱未鉚其他無行程手感電阻外觀逐批檢檢驗結(jié)論處 罰檢驗批號包裝員合格總數(shù)備 注溫州港源電子有限公司 零部件隨工卡（QER753-02） 年 月 日 卡號：產(chǎn)品規(guī)格操作工原材料名稱批 號重 量數(shù) 量塑料名稱批 號塑料重量塑料角料模具編號巡檢員巡檢結(jié)論產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量注塑廢品數(shù)量不足廢接線片車間確認(rèn)完工檢完工檢結(jié)論返工次數(shù)檢驗批號重 量數(shù) 量倉庫確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格BER沖孔06D裁腳員裁腳員成型員挑選員巡檢員重 量數(shù) 量廢 品逐批檢檢驗批號包裝員合格數(shù)備 注溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司逐批檢驗（OQC）記錄簿(QER824-04 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB2828-2003 年 月 NO：交驗者產(chǎn)品型號/

11、規(guī)格隨工卡交驗數(shù)執(zhí)行文件抽樣數(shù)檢 查 水 平不合格數(shù)檢驗批號上司確認(rèn)11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11

12、：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= A

13、C= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re= 溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司進貨（外協(xié)）產(chǎn)品、零

14、部件監(jiān)視和測量記錄（QER82402） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、文件： 年 月 ：交驗者產(chǎn)品名稱規(guī)格交驗數(shù)量上工序批 號檢 查 情 況檢查結(jié)論卡號巡檢號模具號檢驗員上司確認(rèn)合格檢驗批號不合格處置返序復(fù)檢 注：“檢驗情況”欄，如檢驗結(jié)果“OK”，則描述為“符合文件要求”，如結(jié)果“NG”，則需描述具體不合格情況。溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 注塑件來料檢查記錄表（QER824-12）NO：產(chǎn)品型號隨工卡號檢驗批號模具編號作業(yè)員來料數(shù)量材料來料日期檢查日期檢驗依據(jù)按（ ）文件要求進行檢查。檢查項目技術(shù)要求抽樣方案檢測記錄品質(zhì)判定1、材料韌性按2500- 文件中第 項執(zhí)行抽樣數(shù)ACREOKNG102、外觀

15、質(zhì)量按2500- 文件中第 項執(zhí)行檢查水平AQL值A(chǔ)CRE3、結(jié)構(gòu)尺寸 模號 尺寸實測值（按模號記錄）123456789101112131415161718192021222324 模號 尺寸實測值（按模號記錄）252627282930313233343536373839404142434445464748 模號 尺寸實測值（按模號記錄）495051525354555657585960616263646566676869707172 4、環(huán)保要求備注：綜合結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員：NG時的處理措施（附評審單）：退貨 返工 降級接收 特采 報廢 主 管：溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄（QER824-12）首檢 巡檢 時間 NO：機臺號產(chǎn)品型號模具編號作業(yè)員隨工卡號檢驗批號檢驗依據(jù)按（ ）文件要求進行檢查。檢查項目技術(shù)要求抽樣方案檢測記錄品質(zhì)判定1、外觀質(zhì)量按2500- 文件中第 項執(zhí)行抽樣數(shù)ACREOKNG 1模2、結(jié)構(gòu)尺寸抽樣數(shù)ACRE 1模3、試注無壓傷、封泡不良抽樣數(shù)ACRE 1模ACRE4、環(huán)保要求備注：綜合結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員： 主管：NG時的臨時措施： 停線 不停線 批準(zhǔn)：溫州港源電子有限公