1、質量管理流程一、質量籌劃1、建立質量管理目標 根據公司的質量管理目標，結合本工程的特點將質量管理目標分解到各部門 及架子隊，并提出控制措施，層層簽訂目標管理包保責任狀。工程質量管理目標是： 全標段杜絕一切質量事故， 整體質量全面到達國家及 北京地鐵工程質量驗收標準，一次合格、全面創優、確保局優和北京市優、爭創 國優。依據是：公司?質量監督管理方法? 、?工程管理目標責任書? 、 CX15-2022 D0 ?施工質量控制程序?證據是：工程質量管理目標、包保責任狀2、建立質量保證體系 1、成立質量管理領導小組 工程部成立以工程經理為組長、副經理總工程師、平安總監、現場經理為副組長、各部門及架子隊部

2、門負責人為組員的質量管理領導小組 2、建立縱向從上到下直接指導， 從下到上逐級保證。 橫向相互支持和催 促的質量保證體系。3、明確全員的質量職責見五電安【 2022】104號?質量監督管理方法?第 8至12頁第 19至25條 依據是：公司?質量監督管理方法?、CX15-2022 D0?施工質量控制程序? 證據：工程標準化管理體系文件3、進行開工前施工調查 為了掌握工程工程的綜合情況， 選擇正確的施工方法， 確定合理的施工部署。由工程經理組織，工程部、安質部、架子隊技術負責人、安質人員參加，對施工 現場進行綜合調查。 形成施工調查報告， 報告內容應包括施工區段劃分、 施工隊 伍駐地、大小臨時設施

3、、中心料庫設置、重難點工程施工方法等。依據： CX15-2022 D0 ?施工質量控制程序? 、公司?工程技術管理方法? 證據：施工調查報告4、設計文件審核與復查1工程部 由工程總工程師組織工程部及有關部門人員對設計文件進行 全面審核。審核內容：清理設計文件和圖紙是否齊全、完備，了解掌握設計標準、 設計意圖、主要技術條件，審核相關工程的聯系、各專業的配套銜接關系，審核 施工過渡方案、工程設計和施工組織設計方案，審核工程數量重點：列出合同 數量和施工圖數量清單，找出存在的差異以及工程造價的各項費用、費率等。2架子隊核對：由架子隊技術負責人組織對單位工程和單項工程的全部設 計文件逐個進行審核和現場

4、核對； 審核要有可追溯性的完整記錄。 審核內容：審 核建筑物空間位置和相互關系、結構形式、各部尺寸對照有關的標準設計圖進 行核對，審核單位工程、單項工程的設計數量重點：列出施工圖數量和定測 數量清單，找出存在的差異。依據：公司?工程技術管理方法?證據：設計審核記錄5、編制質量方案由工程總工根據合同規定和施工調查情況組織編寫 ?質量方案?，明確質量目 標、崗位職責、控制程序、施工總體方案和質量記錄的收集整理歸檔。6編制實施性施工組織設計和創優規劃施工組織設計是指導工程工程施工的綜合性技術經濟文件，是工程施工管理 的總體規劃，是組織施工的行動綱領，是檢查和監督工程實施的主要依據。由項 目經理組織編

5、制，編制依據：工程承包合同、協議、紀要、施工調查報告、工程 本錢分析、公司相關管理規定、施工標準、驗收標準、技術管理標準等，經誰 審批？審批后報公司工程、安質部創優規劃是工程開展質量管理工作的實施方案，由工程經理組織編制，經項目總工程師審核后，報公司工程部組織審核、由工程經理審批后七天內報公司工 程、安質部工程主管工程師根據施規、驗標及設計文件，負責編制專業技術標準、專業 技術平安標準及施工工藝標準，經工程總工審批后發工程部架子隊實施。7、整章建制在工程經理的主持下，我們制定了質量管理制度 12項，具體如下：平安質量獎懲制度、例會制度、工程施工質量管理方法、質量保證體系、工 程質量試驗制度、隱

6、蔽工程檢查制度、樣板引路制度、工程質量檢查、申報、簽認制度、成品保護制度、質量事故報告和調查處理制度、工程質量回訪保修制度、 質量數據資料管理證據：證據：學習記錄、紙制版制度8、培訓教育由綜合部牽頭，工程部、安質部組織全體參建人員進行質量管理的培訓教育， 培訓教育的主要內容有：施工標準、技術標準和工藝標準、驗收評定標準、作業 指導書、專項施工方案、各工序質量卡控要點、進行技術交底。目的是提高作業 人員的質量意識，使職工明確個人工作職責和崗位工作技能依據：CX15-2022 D0?施工質量控制程序?、公司?工程技術管理方法?、CX09-2022 D0?人力資源管理程序?、工程標準化管理體系文件證

7、據：工程部保存簽到、試卷、成績、培訓教育提綱、總結、技術交底表、技術標準和工藝標準、驗收評定標準、作業指導書、專項施工方案、各工序質 量卡控要點發放登記表；綜合部保存職工花名冊、勞務人員花名冊、職工培訓 需求方案表、各類培訓班統計臺帳二、過程質量控制1、原材料的質量控制材料人員在專業技術人員的配合下必須對進場的原材料進行驗收、檢驗和檢 測。資料驗收：專業管庫員應就產品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等質量 證明文件，核對資料內容與實物是否相符、有效。數量驗收：專業管庫員應通過 適用的計量器具，采取點件、稱重、檢尺換算等方法進行數量驗收，以合同約定 或通用驗收標準為準。質量驗收：包括外觀質量和內

8、在質量。外觀質量驗收系指 物資人員憑觀察和簡單工具來對材料的包裝、外表狀態、外在形態等是否存在問 題或缺陷進行的檢驗；內在質量須通過有資質的檢測部門按規定抽樣所作的檢驗 來獲得，檢驗報告由工程料庫保存并填寫驗收記錄。 驗收合格后由材料人員填寫 物資報驗單向監理單位進行物資報驗并及時作好標識。對不合格的原材料必須隔 離存放或退廠，嚴防不合格品用于施工現場。對到場的設備，由集成商、監理工程師、工程技術人員、安質人員及物資 管理人員參加進行開箱檢查，并填寫開箱單，?開箱單?包括箱號、箱數、產品名稱、規格型號、數量、檢查情況及處理意見，參加開箱人員應在?開箱單?上 簽字確認。無包裝的設備檢驗：應檢查有

9、無安裝使用說明書、合格證、出廠試驗 單、產品銘牌、外型尺寸、備品清單等及外觀良好情況依據：CX17-2022- D0物?施工物資控制程序?，工程部標準化管理體系證據：料庫保存產品出廠合格證、材質證明、試驗報告，驗收記錄、收料單、 物資報驗單、開箱單2、樣板引路每道工序的第一版塊施工，由工程經理組織，工程專業技術負責人、平安質量檢查人員和負責此道工序施工的所有架子隊長、技術負責人、平安員、質量員、 技術員、材料員、領工員、班組長進行現場平安、質量、環保、進度、文明施工 技術交底，所有參加交底和被交底的人員必須到現場對第一版塊進行見證施工， 指導、催促、檢查并驗收，驗收合格后作為整道工序的樣板，后

10、續的施工嚴格按 樣板進行。依據：工程部制定的樣板引路制度、CX15-2022 D0?施工質量控制程序? 證據：施工方案、技術交底、驗收記錄3、過程質量的“三檢作業班組的質量“三檢指自檢指班組檢查、互檢工序交接檢查、專 業檢檢驗批、分項工程完工后工程相關部門組織的檢查。在施工過程中嚴格 按施工設計文件、施工標準、作業指導書、工法、作業要點卡片、技術交底、驗 收評定標準進行質量檢查，經檢查合格后才能轉入下道工序。專業檢查合格后及 時報請監理工程師進行檢查簽認。對查出的質量問題含觀感質量立即進行整改，對重復出現的質量問題采取糾整預防措施進行整改驗證，杜絕同類質量問題再度發生。依據：CX15-2022

11、- D0?施工質量控制程序?、CX23-2022- D0?不合格 項/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、 CX24-2022-D0?糾正和預防 措施控制程序?證據：自檢互檢內容填入當天的工程日志、派工單、問題通知單、問題調查 報告、評審處置記錄、預防措施通知單、檢驗批驗收記錄、分項工程質量驗收記 錄4、隱蔽工程檢查隱蔽工程完工后，施工人員應記錄隱蔽工程原始數據，由施工班組負責人組織自檢，經架子隊技術安質人員、工程部安質人員檢查合格后，及時報請監理工 程師檢查、簽認，方可進行覆蓋及轉入下道工序施工。發現問題按?不合格項/ 品、不符合、事故、事件、違章控制程序?及時處理。依據：CX15-202

12、2 D0?施工質量控制程序?、工程部標準化管理體系、 CX23-2022 D0?不合格項/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、CX24-2022 D0?糾正和預防措施控制程序?證據：預檢記錄、隱蔽工程檢查證、問題通知單、問題調查報告、評審處置 記錄、預防措施通知單5、工程質量日常檢查和定期檢查工程部及架子隊管理人員到現場必須把平安質量檢查工作放在首位，嚴格按施工設計文件、施工標準、作業指導書、工法、作業要點卡片及技術交底進行質 量檢查，每月不低于4次。填寫平安質量巡檢記錄，履行檢查與被檢查的雙方簽 認手續，對查出的問題定人定措施定時間進行整改， 對整改的結果及時進行驗證。 巡查記錄月底必須報

13、安質部保存。每月25號進行聯合大檢查，除了依據相關制度進行現場質量檢查外，還要 進行內業資料的檢查，對檢查的結果形聯檢報告由工程經理簽發后上報。依據：工程部平安質量管理實施細那么、CX15-2022- D0?施工質量控制程序?CX23-2022-D0?不合格項/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、 CX24-2022- D0?糾正和預防措施控制程序?證據：巡檢記錄含驗證、不合格信息臺帳、問題通知單、問題調查報告、 評審處置記錄、預防措施通知單、聯檢報告三、評比總結、持續改進每月底召開質量例會，對質量管理情況進行評比總結，找出在質量管理方面 取得的成績和存在的問題，對質量管理方面做出成績的部門、班組進行獎勵；對 存在的問題找出原因進行持續改進。依據：工程部標準化管理體系文件、平安質量包保責任狀四、質量事故的報告與調查發生質量事故后，工程部必須在 12小時內將事故的簡要情況向分公司、公 司安質部報告。并通報業主、設計、監理和當地質量監督部門。簡要情況包括：1、工程工程名稱、事故發生的時間、地點、2、事故發生的原因初步分析、判斷3、事故發生后米取的應急措施及事故控制情況4、處理方案及工作方案5、事故單位事故調查報告1、事故發生單位概況